广阳区退役军人事务局2019年度部门决算公开.docx

部门决算公开文本 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 廊坊市广阳区退役军人事务局 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 （一）做好广阳区退役军人接收安置工作，推动退役军人实 现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。 （二）做好广阳区拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象 医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役和退役 军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感。 （三）做好军转干部思想政治和权益维护工作，落实中央关 于军转干部待遇政策提高群体满意度和社会大局稳定程度。 （四）做好走访慰问，帮扶解困权益保障，信访接待等工作。 （五）做好“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具 体事务，为退役军人提供咨询服务，宣传国家相关政策，把党和 政府的关怀温暖送到每一名退役军人身边。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况 如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 廊坊市广阳区退役军人事 行政单位 财政拨款 务局 -2- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -3- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收入 1006.93 万元，支出 994.23 万元。由 于本单位 2019 年新成立，故无 2018 年数据。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 1006.93 万元，其中：财政 拨款收入 384.02 万元，占 38.14%，其它收入 622.91 万元，占 61.86%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 994.23 万元，其中：基本支 出 16.5 万元，占 1.66%；项目支出 977.73 万元，占 98.34%。 四、一般公共预算基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款本年收入 384.02 万元，本年支出 384.02 万元，主要用于退役安置补助、退役士兵保险接续、其 他退役安置支出，其中退役安置补助经费 16.02 万元，退役士兵 保险接续 240 万元，其他退役安置支出 128 万元。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 15.99 万元，完成 预算数的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；由于 本单位 2019 年成立，故无与上年对比情况，具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 -4- （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出与预算数相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 15.99 万元。 其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.99 万元，与预算数相比 无增减变化。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费较预算无增减变化。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 13.2 万元。因新成立， 故无上年对比情况。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 15.99 万元。从采购类 型来看，政府采购货物支出 15.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 15.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金 额 15.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。因新成立，故无 上年对比情况。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副 -5- 部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要 通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专 业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用 车主要是公务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位新成立，无上年对比情况。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金及国有资本经营收入无收 支及结转结余情况，故政府性基金及国有资本经营收入财政拨款 收入支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 -6- 第三部分 相关名词解释 -7- （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 -8- （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 -9- （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 10 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 11 - · 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：广阳区退役军人事务局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 金额 项目 行次 1 1 栏次 384.02 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 622.91 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 1006.93 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1006.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 总计 金额 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 994.23 994.23 12.7 1006.93 · 收入决算表 公开 02 表 部门：退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 栏次 1 2 合计 1006.93 384.02 208 社会保障和就业支出 1006.93 384.02 20809 退役安置 384.02 384.02 2080901 退役士兵安置 240.00 240.00 2080904 退役士兵管理教育 16.02 16.02 2080999 其他退役安置支出 128.00 128.00 20828 2082801 退役军人管理事务 行政运行 3 事业收 入 4 附属单 经营收 其他收 位上缴 入 入 收入 5 6 7 622.91 622.91 622.91 622.91 13.2 13.2 其他退役军人事务 609.71 管理支出 注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。 2082899 609.71 - 13 - · 支出决算表 公开 03 表 部门：退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 基本支出 合计 科目名称 2 项目支出 栏次 1 合计 994.23 16.5 977.73 16.5 977.73 3 208 社会保障和就业支出 994.23 20809 退役安置 384.02 384.02 2080901 退役士兵安置 240.00 240.00 2080904 退役士兵管理教育 16.02 16.02 2080999 其他退役安置支出 128.00 128.00 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 610.21 16.5 13.20 13.20 其他退役军人事务管理 597.01 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2082899 对附属 上缴上 经营 单位补 级支出 支出 助支出 3.3 4 5 6 593.71 593.71 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：广阳区退役军人事务局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 支 行次 金额 项目 1 1 出 行 次 - 14 - 合计 预算财政 预算财政拨 2 栏次 384.02一、一般公共服务支出 一般公共 政府性基金 30 拨款 款 3 4 · 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 本年支出合计 53 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 384.02 384.02 384.02 64.00 64.00 384.02 384.02 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 384.02 总计 29 总计 58 384.02 384.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - · 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：广阳区 退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080904 退役士兵管理教育 2080999 其他退役安置支出 1 384.02 384.02 384.02 240.00 16.02 128.00 基本支出 项目支出 2 3 384.02 384.02 384.02 240.00 16.02 128.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 退役军人事务局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 - 16 - · 科目 编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 16.5 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 印刷费 8.5 30702 国外债务付息 30203 咨询费 2 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 机关事业单位基本养老 保险缴费 商品和服务支出 决算 科目 数 编码 6 资本性支出 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 609.73 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 368.00 30211 信息网络及软件购置更 新 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 16.02 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 30399 其他对个人和家庭的补 助 人员经费合计 30226 93.71 30227 500.00 30239 决算数 其他支出 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 977.73 公用经费合计 - 17 - 16.5 · 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：退役军人事务局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 15.99 15.99 15.99 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 15.99 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 15.99 15.99 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 18 - · 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：广阳区退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 年初结 本年收 年末结转和结 转和结 基本 项目支 入 余 小计 余 支出 出 科目名称 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：广阳区退役军人事务局 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 19 - 2 3 · - 20 -