2017年度廊坊市广阳区劳动局部门决算公开说明.doc

2017 年部门决算公开 廊坊市广阳区劳动和社会保障局 2018 年 11 月 廊坊市广阳区劳动和社会保障局 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 廊坊市广阳区劳动和社会保障局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行《中华人民共和国劳动法》等国家、省、 市制定颁布的有关劳动和社会保障工作的法律法规、政策规定 及实施办法，负责劳动和社会保障政策的咨询服务，负责本系 统依法行政规范、执法监督规则的实施和监督检查。 （二）拟定全区劳动和社会保障制度的总体改革方案，以 及全区劳动和社会保障事业发展的中长期规划和年度计划，并 组织实施和监督检查。 （三）监督检查劳动和社会保障法律、法规执行情况，依 法行使国家劳动和社会保障监督检查职权。 （四）负责全区城乡劳动力资源的开发利用和就业服务指 导工作，负责全区劳动力市场的建设和职业介绍中介机构的管 理；协调指导劳动就业服务事业发展；贯彻执行劳动用工法规， 负责组织国内外、省、市内外和本区劳务交流洽谈招聘工作， 负责办理各类企业招工和办理就业手续，为下岗失业职工再就 业提供就业培训和职业指导；受劳动和社会保障局委托负责办 理外国人和港、澳、台人员进入我区就业的相关手续，协调指 导农村剩余劳动力向非农产业转移，组织劳务输出输入；负责 城镇新增劳动力、下岗、失业职工、城镇退伍兵、农村剩余劳 动力的就业前培训和职业指导工作，指导全区各级就业培训机 构业务开展。 （五）拟定全区企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控 政策和措施；负责全区企业职工工资指导线和最低工资保障的 政策组织和实施；综合协调我区非公有制企业劳动工资政策； 贯彻执行行业工资收入调节政策和国有企业经营者收入分配政 策，并负责区属企业工资总额和经营者收入的审核。 （六）贯彻执行劳动关系基本规则，拟定劳动关系调整和 劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、 集体合同及劳动合同签证工作；负责劳动争议仲裁调解工作； 监督检查企业贯彻《中华人民共和国劳动法》及其配套法规的 情况；按分工负责政策性安置和职工调配工作。 （七）组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关 行业标准，推行职业资格证书制度，拟定企业有关职工技能培 训和企业下岗职工、失业人员就业培训的规划、政策和措施， 并组织实施；贯彻执行劳动预备制度，并负责具体办法的实施。 （八）负责全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险 和其他补充社会保险各项法律法规政策的贯彻实施，并组织监 督和检查，负责对全区社会保障基金的支付、管理工作，并实 施行政监督；负责社会保障经办机构的管理；负责全区企业职 工保险福利政策及工伤、职业病、伤残等级鉴定和劳动能力鉴 定的组织实施工作。 （九）负责承担全区劳动和社会保障统计工作和有关信息 的采集、处理；定期发布劳动和社会保障事业信息资料及发展 预测报告。 （十）承办区政府交办的其他事项 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算 编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表： 单位名称 单位性质 廊坊市广阳区 行政机关 单位规格 经费保障形式 正科级 财政拨款 劳动和社会保 障局 第二部分 廊坊市广阳区劳动和社会保障局 2017 年度部 门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 廊坊市广阳区劳动和社会保障局 2017 年部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区劳动和社会保障局 2017 年度决算收入总计 536.5 万元，决算支出总计 550.11 万元。与 2016 年相比，决算 收支总计分别增加 413.68 万元和 111.74 万元，增长 43.54%和 25.49%，主要原因是较上年业务量增大，所需办公费、印刷费、 邮电费差旅费相应增加。决算收入总计中，年初结转和结余 531.32 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转 和结余 517.7 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 536.5 万元，其中：财政拨款收入 529.5 万元， 占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 1.3%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 550.11 万元，其中：基本支出 550.11 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区劳动和社会保障局部门 2017 年度财政拨款 收入决算总计 536.5 万元，财政拨款支出决算总计 550.11 万元。 与 2016 年相比，收支总计增加 114.22 万元和 111.74，增长 27.05%和 25.49%，主要是较上年业务量增大，所需办公费、印 刷费、邮电费差旅费相应增加。与 2017 年初预算相比，增加 110.83 万元，增长 26.04%，主要是由于机构改革人事、劳动合 并，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增 加。 廊坊市广阳区劳动和社会保障局 2017 年度财政拨款支出 年初预算为 425.67 万元，本年支出决算为 550.11 万元，占年初 预算的 129.23%。主要原因是由于机构改革人事、劳动合并， 业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。 与 2016 年 相 比 ， 财 政 拨 款 支 出 增 加 113.76 万 元 ， 增 长 26.94%。 廊坊市广阳区劳动和社会保障局部门 2017 年度财政拨款 支出 543.11 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出 15.47 万元；社会保障和就业（类）支出 462.85 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.53 万元；住房保障 （类）48.26 万元 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其 是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出合计 0.87 万元，较年初预算增加 0.87 万元。 较 2016 年决算减少 0.22 万元，降低 20.18%。体现了我单位认真落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三 公”经费支出得到了有效控制。 （一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费 0 万元（2017 年度本单位组织 出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人），较预算减少 0 万元，降低 0%，较 2016 年决算增加 0 万元，增长 0%。较年 初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 0.87 万元（2017 年度 未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务 用车保有量 2 辆），较预算增加 0.87 万元，比 2016 年决算减 少 0.22 万元，降低 20.18 %。公务用车运行维护费大幅度减少 的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公 务用车运行费用支出。 （三）公务接待费 全年发生公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批 次，合计接待 0 人次），较预算减少 0 万元，降低 0%，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格 执行绩效预算管理。2017 年，按照省市文件要求，我单位重 新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执 行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际 工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门所有预算项目均按照“部门职责—工作活动目录”相关 内容加以分类，清晰描述预算项目开支范围，确定预算项目绩 效目标和指标体系，为预算绩效控制、绩效评价打下良好的基 础。 （二）预算项目绩效评价开展情况。我们按照相关工作对 项目资金进行绩效评价，切实提高财政资金使用绩效，保障各 项民生等资金落实到位。 （三）预算项目绩效自评选例。我们对相关资金进行了绩 效评价，对发现的问题通知相关单位进行纠正，从评价结果看， 专项资金的使用基本达到了既定目标，保证了各项民生政策的 落实。此项目绩效评价结果为良好。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费支出 23.23 万元，比 2016 年增 加 16.17 万元，增长 229.04%。主要原因是：1、公务用车老化， 年久失修。2、机构改革单位合并业务量增加。 2.政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 3.国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一 般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上大型设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 我单位国有资产占有总额为 63.53 万元，分布构成为房屋 0 万元，车辆价值 30.26 万元，其他固定资产 33.27 万元。本年与 上年相比增加 0 万元，与上年持平。 4、其他需要说明的情况 由于 2017 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收 支、国有资本经营预算财政拨款收支、政府采购，故《政府性 基金预算财政拨款收支表》、《国有资本经营预算财政拨款收 支表》、《政府采购情况表》空表列示。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经 营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。