2021年度许昌市工业和信息化局部门决算.doc

2021 年度 许昌市工业和信息化局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市工业和信息化局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市工业和信息化局概况 -4- 一、部门职责 （一）贯彻执行上级有关工业和信息化的法律、法规和 方针政策和有关规范性文件，协调解决新型工业化进程中的 重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以 及推动传统产业技术改造相关办法，推进产业结构战略性调 整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 （二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业 政策，提出优化产业布局和结构政策建议；引导和扶持工业 和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行 业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。 （三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信 息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的 有关问题并提出意见建议；指导相关行业加强安全生产管理， 负责工业行业领城安全生产应急管理、 产业安全等相关工作。 （四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展 中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发 展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建 设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发 展。 （五）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和 方向（含利用外资和境外投资），国家、省对口部门和本市 用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市 -5- 政府规定权限审批、核准省市规划内以及年度计划规模内固 定资产投资项目。 （六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材 料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业 技木创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业， 组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成 果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。 （七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和 资源综合利用、循环经济、绿色化制造，促进政策，参与拟 订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规 划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技 术、新设备、新材料推广应用。 （八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织 拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点 工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产 化，指导引进重大技术装备的消化创新。 （九）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导， 拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完 善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟 订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并 监督检查执行情况。 -6- （十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关规范性 文件并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视 和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动 跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物 联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。 （十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全 市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的 关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信 息安全应急协调工作，协调处理重大事件。 （十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务， 研究拟订支持意见措施；指导各地开展相关产业交流合作工 作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市 制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化 领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大 问题，提出意见建议。 （十三）承担企业改革和信访稳定工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 许昌市工业和信息化局内设机构 18 个，包括：办公室、 市委军民融合发展委员会办公室秘书科、 政策研究和法规科、 规划和产业政策科、产业融合办公室、科技和电子信息科、 运行监测协调办公室、中小企业服务办公室、安全生产科、 -7- 材料工业与节能利用科、装备工业科、消费品工业科、工业 信息化工作办公室、对外交流合作科、企业改革和信访科、 人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。 从决算单位构成看，许昌市工业和信息化局部门决算包 括：本级决算、所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是： 1.许昌市工业和信息化局(本级) 2.许昌市民营经济发展研究中心 -8- 第二部分 2021 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市工业和信息化局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,160.60 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 699.84 9 九、卫生健康支出 40 62.83 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 - 10 - 4.91 6,160.80 1.41 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 8,160.60 221.74 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,452.55 8,382.34 61 8,382.34 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 62 8,382.34 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 8,160.60 8,160.60 科目名称 201 一般公共服务支出 4.91 4.91 20129 群众团体事务 4.91 4.91 2012906 工会事务 4.91 4.91 206 科学技术支出 6,160.80 6,160.80 20609 科技重大项目 6,160.80 6,160.80 其他科技重大项目 6,160.80 6,160.80 208 社会保障和就业支出 629.29 629.29 20805 行政事业单位养老支 出 505.90 505.90 2080501 行政单位离退休 448.11 448.11 2060999 - 12 - 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 57.79 57.79 20808 抚恤 123.39 123.39 死亡抚恤 123.39 123.39 210 卫生健康支出 57.81 57.81 21011 行政事业单位医疗 57.81 57.81 2101101 行政单位医疗 29.41 29.41 2101103 公务员医疗补助 28.40 28.40 2080801 213 农林水支出 1.41 1.41 21301 农业农村 1.41 1.41 一般行政管理事务 1.41 1.41 215 资源勘探工业信息等 支出 1,306.38 1,306.38 21505 工业和信息产业监管 1,306.38 1,306.38 1,022.10 1,022.10 2130102 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 248.51 248.51 2150550 事业运行 35.77 35.77 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 本年收入合计 基本支出 项目支出 1 2 3 8382.34 1887.54 6,494.81 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 4.91 4.91 20129 群众团体事务 4.91 4.91 2012906 工会事务 4.91 4.91 206 科学技术支出 6,160.80 6,160.80 20609 科技重大项目 6,160.80 6,160.80 其他科技重大项目 6,160.80 6,160.80 208 社会保障和就业支出 699.84 699.84 20805 行政事业单位养老支出 576.45 576.45 2080501 行政单位离退休 500.32 500.32 2060999 - 14 - 上缴上 级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助 支出 6 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 76.12 76.12 20808 抚恤 123.39 123.39 死亡抚恤 123.39 123.39 210 卫生健康支出 62.83 62.83 21011 行政事业单位医疗 62.83 62.83 2101101 行政单位医疗 30.11 30.11 2101103 公务员医疗补助 32.72 32.72 2080801 213 农林水支出 1.41 1.41 21301 农业农村 1.41 1.41 1.41 1.41 2130102 一般行政管理事务 215 资源勘探工业信息等支出 1,452.55 1,119.96 332.60 21505 工业和信息产业监管 1,452.55 1,119.96 332.60 1,084.18 1,084.18 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 332.60 2150550 事业运行 35.77 332.60 35.77 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 8,160.60 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 4.91 4.91 6,160.80 6,160.80 40 699.84 699.84 九、卫生健康支出 41 62.83 62.83 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 1.41 1.41 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 1,452.55 1,452.55 15 十五、商业服务业等支出 47 - 16 - 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 8,160.60 本年支出合计 59 28 221.74 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 221.74 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 总计 32 8,382.34 8,382.34 8,382.34 8,382.34 8,382.34 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 8,382.34 1,887.54 201 一般公共服务支出 4.91 4.91 20129 群众团体事务 4.91 4.91 2012906 工会事务 4.91 4.91 206 科学技术支出 6,160.80 6,160.80 20609 科技重大项目 6,160.80 6,160.80 其他科技重大项目 6,160.80 6,160.80 208 社会保障和就业支出 699.84 699.84 20805 行政事业单位养老支出 576.45 576.45 2080501 行政单位离退休 500.32 500.32 2060999 - 18 - 6,494.81 2080505 76.12 76.12 123.39 123.39 死亡抚恤 123.39 123.39 210 卫生健康支出 62.83 62.83 21011 行政事业单位医疗 62.83 62.83 2101101 行政单位医疗 30.11 30.11 2101103 公务员医疗补助 32.72 32.72 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 213 农林水支出 1.41 1.41 21301 农业农村 1.41 1.41 1.41 1.41 2130102 一般行政管理事务 215 资源勘探工业信息等支出 1,452.55 1,119.96 332.60 21505 工业和信息产业监管 1,452.55 1,119.96 332.60 1,084.18 1,084.18 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 332.60 2150550 事业运行 35.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 332.60 35.77 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：许昌市工业和信息局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 科目编码 决算数 30101 基本工资 253.57 30201 办公费 8.76 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 600.06 30202 印刷费 17.99 30702 国外债务付息 30103 奖金 1.97 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1.86 30205 水费 31002 办公设备购置 2.71 80.79 30206 电费 31003 专用设备购置 0.37 基础设施建设 30109 职业年金缴费 30110 148.69 307 科目名称 工资福利支出 机关事业单位基本养老保 险费 商品和服务支出 经济分类 301 30108 1,096.63 302 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 30207 邮电费 5.37 31005 职工基本医疗保险缴费 32.78 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 32.72 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.92 30211 差旅费 30113 住房公积金 65.32 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 25.64 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 639.13 30215 会议费 4.74 31012 31013 30213 维修（护）费 30301 离休费 110.55 30216 培训费 30302 退休费 389.77 30217 公务招待费 - 20 - 18.58 31008 物资储备 31009 土地补偿 2.81 31010 安置补助 4.84 31019 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 3.08 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 123.39 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 12.57 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.15 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 3.97 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 4.91 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 9.27 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的补助 支出 公务用车运行维护 费 2.85 30239 其他交通费用 52.43 税金及附加费用 0.01 30240 30299 人员经费合计 11.80 39999 其他商品和服务支 出 1,735.77 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 3.07 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 151.77 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市工业和信息局 单位：万元 预算数 合计 1 16.84 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 12.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 12.00 公务接待费 6 合计 7 4.84 16.65 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 11.80 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 11.80 公务接待费 12 4.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市工业和信息局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 23 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 8382.34 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 8867.57 万元，下降 51.41%。主要原因是对 破产或改制企业职工安置费和征地拆迁补偿金减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 8160.6 万元，其中：财政拨款收入 8160.6 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事 业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 8382.34 万元，其中：基本支出 1887.54 万元，占 22.52%；项目支出 6494.81 万元，占 77.48%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 8382.34 万元。与上年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 8867.57 万 元 ， 下 降 51.41%。主要原因是破产或改制企业职工安置费和征地拆迁补 偿金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 25 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8382.34 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 3702.50 万元，增长 79.12%。主要原因是科技重大项目支出 增多。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8382.34 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.91 万元，占 0.06%； 科学技术（类）支出 6160.8 万元，占 73.50%；社会保障和就业 （类）支出 699.84 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 62.83 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 1.41 万元，占 0.02%；资 源勘探工业信息等（类）支出 1452.55 万元，占 17.32%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1560.54 万元，支出决算为 8382.34 万元，完成年初预算的 537.14%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大 项目（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6160.8 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术支出年初 无预算，年中追加了对企业的奖励资金。 - 26 - 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 452.46 万元，支出决算为 500.32 万元，完成年初预算的 110.58%，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是年中离退休人员增多，行政单位离退休 支出增加。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.05 万元，支出决算为 76.12 万元，完成年初预算的 126.76%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年中行政人员增加，机 关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（项）死亡抚恤（款）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 123.39 万元。2021 年决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离退休人员病故， 死亡抚恤支出增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 30.11 万元， 完成年初预算的 97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是局机关行政人员总体增加，但调出人员级别高，调入（新 增）人员级别低，行政单位医疗支出总体减少。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 29.36 万元，支出决算为 32.72 万 元，完成年初预算的 111.44%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是公务员人数增加，公务员医疗补助增多。 - 27 - 8．农林水支出（类）农业农一村（款）般行政管理事务 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.41 万元，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金年初无预算， 年中追加了专项资金。 9．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款） 行政运行（项）。年初预算为 982.93 万元，支出决 算为 1084.18 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是行政人员增加，行政运行增多。 10．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出 决算为 332.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是专项资金年初无预算，年中追加了专项资金。 11．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属单 位增加一个事业单位和若干事业人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1887.54 万元。 其中：人员经费 1735.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 151.77 万元，主要包括：办公费、 - 28 - 印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.84 万元， 支出决算为 16.65 万元，完成预算的 98.87%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务活动减少 了，开支节约了。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用 车购置及运行费支出决算 11.80 万元，完成预算的 98.33%，占 70.91%；公务接待费支出决算 4.84 万元，完成预算的 100%， 占 29.09%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年因公出国（境）费预算数与 决算数不存在差异。 2．公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 98.33%。决算数与预算数存在差异的 主要原因是公务活动减少。其中： - 29 - 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 11.80 万元。主要用于公务活动保障。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 台。 3.公务接待费预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元， 完成预算的 100%。2021 年公务接待费预算数与决算数不存在差 异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 4.84 万元。主要用于工业和信息化 公务活动保障。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 545 人 次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。不存在项 目年未结转和结余资金数额较大。我部门 2021 年没有政府性基 金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 152.92 万元，支出决算 为 151.77 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是管理措施加强，节约了经费。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 - 30 - 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。首先， 建立健全组织，提高认识。局党组上通过关于加强预算绩效工 作的方案，统一了思想，健全了绩效工作领导小组，明确了分 工，厘清了责任和义务，从思想上和组织上为绩效工作打下坚 实的基础；其次，加强宣传教育。充分利用行政办公会、党组 会，学习上级关于绩效工作的文件精神，提高绩效工作理论学 习；再次，加强预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管 理的支出总额为 7751.69 万元，其中：基本支出 1560.54 万元； 支出项目 5 个，支出金额 6191.15 万元。开展项目绩效自评项 - 31 - 目 5 个，自评金额 6191.15 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评 价金额 6160.80 万元。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2021〕1 号）等文件精神，我部门对 本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部 门整体绩效自评情况为“优”。二是项目绩效自评情况。我部 门共有 5 个项目批复了绩效目标。其中： 许昌市工业和信息化局（本级）5 个，项目金额 6191.15 万 元； 许昌市民营经济发展研究中心 0 个，项目金额 0.00 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。其中：5 个项目评价等 级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 许昌市财政局和我部门共选取我部门 1 个项目开展重点绩 效评价，评价得分：80.5 分，等次为“良”。 我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高 我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政（本级）取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管（本级）和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 34 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 35 -