2022年驻马店市教育局部门预算公开说明(2461).docx

2022 年驻马店市教育局部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市教育局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市教育局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市教育局 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支总体预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市教育局概况 一、驻马店市教育局主要职能 第一条 根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发 <驻马店市机构改革方案＞的通知》（驻发〔2018〕57 号），制 定本规定。 第二条 驻马店市教育局是市政府工作部门，为正处级。 第三条 中共驻马店市委教育工作领导小组秘书组设在市 教育局，接受领导小组的直接领导，承担领导小组的具体工作， 组织研究实施教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育 发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实领导小组决定事项、 工作部署和要求等。设置市委教育工作领导小组秘书组秘书科， 负责处理领导小组日常事务。市教育局的内设机构根据工作需要 承担领导小组秘书组相关工作，接受领导小组秘书组的统筹协调。 第四条 职能转变。健全全市教育体系，推进教育均等化、 惠普化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向边 远地区和生活贫困群众倾斜，推动教育提供主体多元化，提供方 式多样化。加强基层教育工作，推进义务教育均衡发展。积极推 进体制机制创新，大力发展职业教育。加强统筹规划和宏观管理， 促进民办教育事业健康发展。 第五条 市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政 策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集 中统一领导。主要职责是: （一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和有关法律法规， 起草有关教育的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；负责 教育理论研究和宣传工作。 （二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订 全市教育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；指导各级各 类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和 发布。 （三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费 筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况 和教育系统的内部审计工作。 （四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负 责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和 特殊教育工作；全面实施素质教育，落实基础教育教学基本要求， 组织中小学教育教学研究和指导工作；指导全市教育督导工作， 组织对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作；负责基 础教育发展水平、质量的检测工作。 （五）指导全市职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹 规划、综合协调和宏观管理；组织开展大中专毕业生离校前的就 业指导和服务工作。 （六）参与管理全市各类高等教育，负责高等学校发展规划 的制定及高等学校的申办工作；负责高等层次非学历教育学校 （机构）办学许可证年检的工作。 （七）负责民办教育的综合协调工作；做好民办学校的引资 办学工作。 （八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各 级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教 育工作；负责教育系统的安全稳定与信访工作。 （九）主管全市教师工作；负责全市各级各类学校教师资格 制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理 人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准； 指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才 队伍建设。 （十）拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；参与拟 订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业 工作。 （十一）负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等 学校的招生考试工作；负责教育系统的科研工作；负责全市教育 技术装备、勤工俭学工作和教育系统信息化建设工作。 （十二）负责教育系统的外事工作，负责同国内外的教育交 流与合作；监督、指导教育社团组织工作。 （十三）落实国家语言文字的方针、政策，拟订全市语言文 字工作规划，负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工 作 。 （十四）与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市属 大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责， 毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障 局负责。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同 市教育局等部门拟订。 （十五）完成市委（市政府）交办的其他事项。 二、驻马店市教育局机构设置及预算单位构成 驻马店市教育局内设 12 个职能科室，分别是办公室、人事 科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、民 办教育科、规划财务科、科学技术与信息化科、行政审批与政策 法规科、教师教育科、安全信访科、教育督导办公室（驻马店市 人民政府教育督导委员会办公室）。 驻马店市教育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位 预算。 1.驻马店市教育局机关本级； 2. 驻马店市招生办公室； 3.驻马店市基础教学研究室； 4.驻马店市职业技术成人教学研究室； 5.驻马店市体育卫生艺术教育站； 6.驻马店市电化教育馆； 7.驻马店市教育信息资料中心； 8.驻马店市教育技术装备管理中心； 9.驻马店市中小学生实践基地； 10.驻马店市学生资助管理中心； 11. 河南省汝南幼儿师范学校； 12. 河南省驻马店农业学校； 13. 驻马店市体育中学； 14. 河南省驻马店高级中学； 15. 驻马店市第二高级中学； 16. 驻马店市第三高级中学； 17. 驻马店市第一初级中学； 18. 驻马店市第二初级中学； 19. 驻马店市第十一初级中学； 20. 驻马店市第十二初级中学； 21. 驻马店市第十八初级中学； 22. 驻马店市第二十初级中学； 23. 驻马店实验小学； 24. 驻马店第二实验小学； 25. 驻马店市第十小学； 26. 驻马店市第三十二小学； 27. 驻马店市实验幼儿园； 28. 汝南幼儿师范学校附属幼儿园。 第二部分 驻马店市教育局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市教育局 2022 年收入总计 84401.3 万元，支出总计 84401.3 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 4630.05 万元，上升 5.80%。主要原因是一是正常增人增资及执行 2022 年国家最新调标工资；二是根据新调标后工资同时增加全国文明 城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时 健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、住房公积金、 医疗保险缴费支出；三是 2022 年将上级转移支付资金纳入预算。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市教育局 2022 年收入合计 84401.3 万元。其中：一 般公共预算收入 74961.5 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市教育局 2022 年支出合计 84401.3 万元，其中：基 本支出 72301.3 万元，占 85.66%；项目支出 12100.0 万元，占 14.34%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市教育局 2022 年一般公共预算收支预算 74961.5 万 元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7476.57 万元， 上升 11.08%。主要原因是：一是正常增人增资及执行 2021 年国 家最新调标工资；二是根据新调标后工资同时增加全国文明城市 奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康 休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医 疗保险缴费支出；三是新建项目增加，项目资金大幅度增加。四 是 2022 年将上级转移支付资金纳入预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算 74961.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元， 占 0%；教育（类）支出 60534.5 万元，占 80.75%；社会保障和 就业支出 7554.9 万元，占 10.08%；卫生健康支出 3416.0 万元， 占 4.56%；住房保障支出 3456.2 万元，占 4.61%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 66353.7 万元，其中：人员 经费 61518.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励 金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4835.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财 政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预 〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目 改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门 预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目 之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇 总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算， 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2022 年“三公”经费预算为 91 万元。2022 年“三公” 经费支出预算数比 2021 年增加 1.42 万元，上升了 1.59%。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，本年实 际无公务出国预算。 （二）公务用车购置及运行费 62.3 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 20 年一 致，主要原因是没有安排公务用车购置的预算；公务用车运行维 护费预算为 62.3 万元，比 2021 年下降 0.45 万元，主要原因是 加强公务用车管理，严控公务用车支出。 （三）公务接待费 28.7 万元，主要用于按规定开支的各类 公 务 接 待 支 出 。 预 算 数 比 2021 年 增 加 1.87 万 元 ， 上 升 了 6.97 %。主要原因是根据接待人数略有涨幅。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市教育局 2022 年机关运行经费支出预算为 4454.8 万 元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 2376 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我局共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是机 要通信用车 1 辆、应急车辆 3 辆、老干部用车 2 辆；单价 50 万 元以上通用设备 10 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目主要是：学前教育发展 省级补助资金 43 万，学前教育发展中央补助资金 275 万，义务 教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 571 万，家庭经济困难学 生生活补助 131 万，2022 年城乡义务教育免费教科书 430.5 万 元，2022 年城乡义务教育公用经费 1949.6 万元，2022 年建档立 卡贫困学生营养餐 25.1 万元；提前下达 2022 年三区人才支教补 助资金 30 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做 好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分 配意见。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市教育局 2022 年度部门预算表