洛龙区疾控中心预算上报2017.doc

洛龙区疾病预防控制中心 2017 年度部门预算 情况说明 一、 单位概况 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心，编制 40 人，实有 35 人，其中：在编在 册正式人 员 35 人，退休 13 人；为财政全供事业单位。经费来源：财政补助收入。 中心内设行政、业务科室 7 个，包括中心办公室、财务科、传染病控制科、免疫规划科、公共卫生监测科， 慢性病、地方病及健康教育科和卫生检验科。 中心工作职能：1、疾病预防与控制（传染病、非传染性疾病、免疫规划）2、突发公共卫生事件应急处置 3、信 息管理 4、健康危害因素监测与控制（职业病、食源性疾病、放射及环境危害因素等）5、实验室检测 6、健康教育与 健康促进 7、技术指导与应用研究 8、综合指标八大职能。 二、洛龙区疾病预防控制中心预算情况说明 （1）预算增减变化情况分析。洛龙区疾病预防控制中心 2016 年预算收入 1258.1 万元，2017 年预算收入 1241.18 万元，比上年减少 16.92 万元。主要减少原因单位压缩预算，削减开支。 （2）“三公”经费支出情况说明。洛龙区疾病预防控制中心 2017 年“三公”经费预算 6.34 万元，2016 年年初 预算数 7.1 万元，比 2016 年减少 0.76 万元，减少原因，单位坚决实行公务接待审批制，控制三公经费。 （3）单位运行经费预算情况说明。洛龙区疾病预防控制中心单位运行经费预算安排 411.18 万元、主要支出基 本工资 98.24 万元，津贴补贴 18.98 万元，基础性绩效工资 54.51 万元，奖励性绩效工资 23.46 万元，在职取暖费 5.66 万元，养老保险 39.04 万元，失业保险 2.34 万元，医疗保险 20 万元，生育保险.0.98 万元，工伤保险 0.78 万 元，住房公积金 25.09 万元，退休人员取暖费 2.28 万元，工会费 3.9 万元，项目经费 86.14 万元。 （4）政府采购支出预算情况说明。2017 年预算安排政府采购 5.2 万元，主要用于购置电脑。 （5）预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，洛龙区疾病预防控制中心共组织对 9 个项目进行了预算绩效 评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 124 万元。绩效评价结果概况说明：通过这些项目的实施，构建和谐劳动关 系，充分认识贯彻落实最低工资保障制度的重要性。 （6）专业名词解释。区直各部门应当按照部门预算管理要求，对部门预算公开中涉及到的专业名词进行解释说 明，便于公众准确理解有关内容。 部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 单 收 支 入 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业 性收费 一般公共预算 专项收入 国有资源(资产)有偿 使用收入 政府住房基金收入 政府性基金预算 财政专户 收费 代管资金 一般性转移支付 上级提前告知 专项转移支付 政府性基金 其他收入 本年收入小计 其中：财政一 基金预 般拨款 算 一、基本支出 325.04 325.04 325.04 411.18 1、工资福利支出 281.43 281.43 281.43 830.00 2、商品服务支出 16.24 16.24 16.24 3、对个人和家庭的补助 27.37 27.37 27.37 二、项目支出 916.14 86.14 86.14 （一）一般性项目 916.14 86.14 86.14 （二）专项资金 专户管理的教育 政府性 其 财政 上级提前 他 专户 告知 收 入 830.0 0 部门结余结转资金 加：部门结余结转资金 收 入 合 计 1241.18 支 出 合 计 1241.18 411.18 411.18 830 部门收入总体情况表 单位名称： 科目编 一般公共预算 码 单位代 类 款 项 码 单位（科目名称） 总计 行政事业性 专项收入 收费 ** ** ** ** ** 1 307003 洛龙区疾病预防控制中心 3 4 1,241.18 325.04 830.00 86.14 830.00 86.14 合计 05 02 307003 事业单位离退休 3.73 3.73 210 04 01 307003 疾病预防控制机构 1,192.36 276.22 210 11 02 307003 事业单位医疗 20.00 20.00 221 02 01 307003 住房公积金 25.09 25.09 (资产)有 政府住房基 偿使用收 金收入 预算 专户管理的 教育收费 代管资 入 2 208 政府性基金 国有资源 缴入国库的 财政一般拨款 财政专户 5 6 7 8 9 部门支出总体情况表 预算 03 表 单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 单位：万元 科目编 码 基本支出 单位代 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 码 ** ** 合计 307003 洛龙区疾病预防控制中 心 总计 1.00 小计 工资福利支出 2.00 3.00 项目支出 商品和服务支 对个人和家 出 庭的补助 4.00 5.00 小计 6.00 一般性项 目 7.00 1241.18 325.04 281.43 16.24 27.37 916.14 916.14 1241.18 325.04 281.43 16.24 27.37 916.14 916.14 3.73 3.73 1.45 2.28 1192.36 276.22 261.43 916.14 916.14 20.00 208 05 02 307003 事业单位离退休 210 04 01 307003 疾病预防控制机构 210 11 02 307003 事业单位医疗 20.00 20.00 221 02 01 307003 住房公积金 25.09 25.09 14.79 25.09 专项资金 8.00 财政拨款收支总体情况表 预算 04 表 单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 收 支 入 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 一 般 公 共 1,241.18 411.18 二、国防支出 缴入国库的行政事业性收费 830.00 三、公共安全支出 预 国有资源(资产)有偿使用收 算 入 政府住房基金收入 政府性基金预算 款 缴入国库的 行政事业性 收费 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 专项收入 财政一般拨 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、医疗卫生与计划生育支 出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 1,241.18 1,241.18 411.18 830.00 专项收入 国有资源(资产)有偿使 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 1,241.18 支出合计 1,241.18 1,241.18 411.18 830.00 一般公共预算支出情况表 预算 05 表 单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 单位：万元 科目编 基本支出 码 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 2 3 4 411.18 325.04 281.43 411.18 325.04 281.43 3.73 3.73 小计 ** ** 合计 307003 洛龙区疾病预防控 制中心 项目支出 1 208 05 02 307003 事业单位离退休 210 04 01 307003 疾病预防控制机构 362.36 276.22 261.43 210 11 02 307003 事业单位医疗 20.00 20.00 20.00 221 02 01 307003 住房公积金 25.09 25.09 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 16.24 27.37 86.14 86.14 16.24 27.37 86.14 86.14 1.45 2.28 86.14 86.14 14.79 25.09 预算 06 表 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 单位：万元 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 301 ** 小计 其中：财政一般拨款 1 2 合计 411.18 411.18 工资福利支出 281.43 281.43 301 01 基本工资 98.24 98.24 301 02 津贴补贴 24.64 24.64 301 03 奖金 8.19 8.19 301 04 其他社会保障缴费 24.1 24.1 301 07 绩效工资 77.97 77.97 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 39.04 39.04 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 9.25 9.25 102.38 102.38 7.46 7.46 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 3.9 3.9 302 29 福利费 4.88 4.88 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 86.14 86.14 27.37 27.37 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 11 住房公积金 25.09 25.09 303 14 采暖补贴 2.28 2.28 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 项 目 单位：万元 上年“三公”经 “三公”经费预 费预算数 算数 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.7 0.7 3、公务用车费 6.4 5.64 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 增减（%） 预算 08 表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 单位：万元 科目编 基本支出 码 单位代 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 码 小计 ** 307 307003 总计 ** 合计 洛龙区疾病预防控制中 心 项目支出 工资福利支 商品和服务支 对个人和家 出 出 庭的补助 4 5 1 2 3 1,241.18 325.04 281.43 16.24 27.37 1,241.18 325.04 281.43 16.24 27.37 3.73 3.73 1,192.36 276.22 261.43 20.00 208 05 02 307003 事业单位离退休 210 04 01 307003 疾病预防控制机构 210 11 02 307003 事业单位医疗 20.00 20.00 221 02 01 307003 住房公积金 25.09 25.09 1.45 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 916.14 916.14 916.14 916.14 2.28 14.79 25.09