附件2：寿县水利局2022年项目支出绩效目标表.docx

项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 寿县肖严湖排灌站涵工程 实施单位 寿县水利局 项目属性 一次性项目 中期 资 金 18000 年度资金总额： 总额： 项目资金 其中：财 （万元） 政拨款 其中：财政拨款 7000 其他资金 11000 其 他 资金 总 中期目标（20××年—20××+n 年） 体 目标 1： 目标 1：建设肖严湖站（站涵结合） 目 目标 2： 标 …… 目标 2：淮河滩地引水通道疏浚 目标 3：刘帝灌溉站机组改造 一级 二级 三级 指 标 绩效 指标 指标 指标 值 标准 数量 产 出 指 标 指标 二级 指标 绩效 值 标准 指标 1：自排流量 208 m3/s 指标 2：装机 3780 kw 35 m3/s 三级指标 指标 数量 指标 …… 指标 3：抽排流量 质量指标 指标 1： 质量指标 指标 1：验收合格率 100 % 时效指标 指标 1： 时效指标 指标 1：按期完成率 100 % 成本 指标 1： 成本 指标 1：每个排涝流量投资 86.53 元/m3/s 指标 …… 指标 指标 2：每 kw 装机投资 4.76 元/kw 23 万人 指标 1：保护人口 指标 1： 绩 效 经 济 效 指 益指标 标 指标 1： 年度目标 经济效 耕 地 26 ， 万亩/亿 …… 益指标 指标 2：保护耕地、工农业产值 工农业产 元 值5 效 益 社会效益 社会效益指标 指标 1： 指标 指 标 生态效 益指标 生态 指标 1： 效益 可持续影 指标 1： 指标 响指标 满意 服务对象 服务对象满意 指标 1： 满意度指 度指标 标 指标 1： 指标 可持续影响 度指 指标 1： 标 指标 1：设计使用年限 指标 1：受益群众满意 度 达到设计 使用年限 95%以上 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程 实施单位 寿县水利局 项目属性 一次性项目 中期资金 项目资金 其中：财政 （万元） 10000 年度资金总额： 总额： 拨款 其中：财政拨款 1900 其他资金 8100 其他资金 总 中期目标（20××年—20××+n 年） 体 目标 1： 目标 1：高压线路 2500 万元，征地拆迁 300 万元，勘测设 目 目标 2： 计费 300 万元，监理费 97 万元，土建配套 100 万元，其他 100 标 …… 万元。 一级 二级 三级指 指标 指标 标 数量 指标 1： 指 标 绩效 二级 值 标准 指标 三级指标 指标值 绩效 标准 数量 指标 1：排涝流量 74.6 m3/s 指标 指标 2：装机 7040 kw 产 指标 出 质量指标 指标 1： 质量指标 指标 1：验收合格率 100 % 指 时效指标 指标 1： 时效指标 指标 1：按期完成率 100 % 标 成本 指标 1： 成本 指标 1：每个排涝流量投资 144.77 元/m3/s 指标 …… 指标 指标 2：每 kw 装机投资 1.53 元/kw 30 万人 22.13 平方公里 绩 效 指 标 年度目标 效 益 经济效益 指标 1： 经济效 指标 1：保护人口 指标 …… 益指标 指标 2：保护面积 社会效益指标 指标 1： 社会效益 指标 指 生态效益 标 指标 指标 1： 可持续影响 生态效 益指标 可持续影 指标 1： 指标 响指标 服务对象 满意度 服务对象满意 指标 1： 指标 满意度指 度指标 标 指标 1： 指标 1： 指标 1：设计使用年限 指标 1：受益群众满意 度 达到设计使 用年限 95%以上 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 寿县陡涧河中心沟治理工程 实施单位 寿县水利局 项目属性 一次性项目 中期资 项目资金 其中：财 （万元） 10745.97 年度资金总额： 金总额： 10745.97 其中：财政拨款 政拨款 其他资金 其他资金 总 中期目标（20××年—20××+n 年） 体 目标 1： 目 目标 2： 年度目标 目标 1：完成渠道清淤 12KM，建筑物水下工程. 标 绩 一级 二级 三级 指 标 效 二级 指标 指标 指标 值 标 指标 三级指标 指标值 绩效 标准 准 数量 产 出 指 标 绩 指标 1： 指标 数量 指标 % 时效指标 指标 1： 时效指标 指标 1：按期完成率 100 % 成本 指标 1： 成本 指标 1：预算控制数 10745.97 万元 指标 …… 指标 指标 2：每 kw 装机投资 1.53 元/kw 指标 1： 经济 效 …… 益指 3.5 指标 1：保护人口 社会效益 社会效益指标 指标 1： 指标 生态效 指标 2：保护面积 万亩 指标 1：保护人口 3.5 生态 指标 1： 效益 指标 1： 指标 可持续影响 可持续影 指标 1： 指标 响指标 服务对象 服务对象满意 指标 1： 满意度指 度指标 标 万人 4 标 益指标 指标 万亩 100 指 满意度 0.5 指标 1：验收合格率 效 标 指标 2：改善耕地灌溉条件 质量指标 益指标 益 % 指标 1： 经 济 效 标 100 量 质量指标 效 指 指标 1：水利工程完成 指标 1：设计排涝标准 指标 1：受益群众满意 度 达到排涝 标准 95%以上 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 寿县九里保庄圩工程 实施单位 寿县水利局 项目属性 一次性项目 中期资 项目资金 其中：财 （万元） 体 目 55000 其中：财政拨款 政拨款 其他资金 其他资金 总 55000 年度资金总额： 金总额： 中期目标（20××年—20××+n 年） 年度目标 目标 1： 目标 1：完成丁家岗等 3 座排涝泵站主体工程部分，西 目标 2： 陡涧等 15 座穿堤涵闸主体工程部分，59 座穿堤建筑物拆 除复堤，堤防加固 19.571km，堤顶道路 19.571k，征地 标 拆迁等工作目标. 一级 二级 三级 指 标 绩效 二级 指标 指标 指标 值 标准 指标 指标 1： 产 数量 数量 指标 指标 出 指 标 三级指标 指标值 绩效 标准 指标 1：3 座排涝泵站 1.6 亿元 指标 2：15 座穿堤涵闸 0.39 亿元 0.03 亿元 指标 4：堤防加固 19.571kg 1.54 亿元 指标 5：堤顶道路 19.571kg 0.35 亿元 指标 6：征地拆迁 1.59 亿元 指标 3：59 座穿堤建筑物拆除复 堤 质量指标 指标 1： 质量指标 指标 1：验收合格率 100 % 绩 时效指标 指标 1： 时效指标 指标 1：按期完成率 100 % 效 成本 5.5 ≦亿元 指 指标 标 经 济 效 益指标 效 指标 1： 成本 指标 经济效 指标 1：多年平均防洪效益 0.78 亿 益指标 元 指标 1： 社会效益 社会效益指标 指标 1： 指标 益 指 生态效 标 益指标 指标 1： 效益 可持续影 指标 响指标 服务对象满意 服务对象 指标 1： 度指标 群众幸福感、安全感 较高 指标 1： 指标 指标 1： 指标 指标 1：减轻洪水威胁，增加 显著 生态 可持续影响 满意度 指标 1：预算控制数 满意度指 指标 1：对堤防安全度 汛持续影响 50 年 指标 1：受益群众满意 度 50 100 年 % 标