友谊县文化广电新闻出版局2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县文化广电新闻 出版局部门 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县文化广电新闻出版局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年部 门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2 第三部分 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县文化广电新闻出版局部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行国家和省、市有关文化艺术、文物的法律 法规和方针政策；拟定全县文化艺术、文物、中长期发展 规划及相关的政策和规章并组织实施。 2、拟定全县文化市场、文化产业发展规划和政策并组 织实施；协调指导文化市场和文化产业发展；监督指导全 县重点文化设施建设。 3、指导全县文化艺术、文物、负责全县文化艺术、文 物、管理经营项目的市场准入；负责全县文化市场的监督 管理工作。 4、负责管理全县艺术创作生产和艺术研究活动；管理 全县群众文化艺术活动和经营性文艺演出，指导、推动开 展各类群众性文化工作；指导全县艺术教育和培训工作。 5、负责管理全县公共图书馆、博物馆、文物等社会文 化事业 ；指导县、镇(街道)、村（社区）公共文化设施建 3 设；指导、管理、协调全县文物的保护、抢救、发掘、研 究、利用及出境、宣传等工作；组织指导全县非物质文化 遗产的挖掘保护与传承发展工作。 6、负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定 的工作。 7、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 根据部门职能下设:办公室、文化市场管理股、文化业 务股。 三、部门人员构成 友谊县文化广电新闻出版局部门总编制人数 12 人，在 职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人；退休人员 3 人。与 2018 年对比，退休人员增加 1 人。 第二部分 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年部门 预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 4 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年收支总预算 168.64 万元，比上年预算数增加减少 116.24 万元。收入包 括：一般公共预算收入 168.64 万元。按照综合预算的原则， 友谊县文化广电新闻出版局部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友 谊 县 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 部 门 2019 年 收 入 预 算 168.64 万元，其中：一般公共预算收入 168.64 万元，占 5 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友 谊 县 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 部 门 2019 年 支 出 预 算 168.64 万元，其中：基本支出 128.64 万元，占 76.28%；项 目支出 40 万元，占 23.72%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年财政拨款收支 总预算 168.64 万元。收入包括：一般公共预算收入 168.64 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年一般公共预算 支出 168.64 万元，比上年预算数增加减少 116.24 万元，其 中： 1、2070101 行政运行（文化）2019 年预算数为 98.79 万元，比上年预算数减少 5.3 万元，具体原因为：养老保险 及职业年金支出单独列入机关事业单位基本养老保险缴费 及机关事业单位职业年金缴费新增预算科目中。 2、2070199 其他文化和旅游支出 2019 年预算数为 40 万 元，与上年预算相等。 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.19 万元，比上年预算数增加 12.19 万元。具体原因为：此项为 2019 年预算新增功能科目。 6 4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.88 万元， 比上年预算数增加 4.88 万元。具体原因为：此项为 2019 年 预算新增功能科目。 5、2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 2.36 万 元，比上年减少 8.71。具体原因为：退休费统筹外部分划分 到养老保险局。 6、2101102 行政事业单位医疗支出 3.66 万元，比上年 预算数减少 0.29 万元。具体原因为：在职人员减少 1 人。 7、2210201 住房保障支出 6.77 万元，比上年预算数增 加 0.19 万元。与 2019 年预算基本持平。 8、2070406 电影比上年预算减少 8.04 万元、2079999 其他文化体育与传媒支出比上年预算减少 105.17 万元、 2070102 一般行政管理事务（文化）比上年预算减少 6 万元。 具体原因：2019 年预算没有这三项支出。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年一般公共预算 基本支出 128.64 万元，其中： 1、工资福利支出 94.28 万元，主要包括：基本工资 39.88 万元、津贴补贴 21.74 万元、年终一次性奖金 5.08 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 万元、职业年金 缴费 4.88 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、其他社 7 会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.77 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 31.98 万元，主要包括： 办公费 1.2 万元、印刷费 0.8 万元、取暖费 2.01 万元、维 修费 0.5 万元、劳务费 0.42 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 26.05 万元。 3、离退休公用支出 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 2.38 万元，主要包括：退休 费支出 2.36 万元、奖励金支出 0.02 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年一般公共预算 支出 168.64 万元，其中： 1、机关工资福利支出 94.28 万元，主要包括：基本工 资 39.88 万元、津贴补贴 21.74 万元、年终一次性奖金 5.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 万元、职业年 金缴费 4.88 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、其他 社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.77 万元。 2、机关商品服务支出 31.98 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.8 万元、取暖费 2.01 万元、维修费 0.5 万元、劳务费 0.42 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其 他交通费 26.05 万元。 8 3、对个人和家庭补助支出 2.38 万元，主要包括：退休 费支出 2.36 万元、奖励金支出 0.02 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县文化广电新闻出版局没有使用政府性基金预算 安排支出，该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县文化广电新闻出版局没有使用政府性基金预算 安排支出，该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县文化广电新闻出版局没有使用政府性基金预算 安排支出，该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县文化广电新闻出版局部门 2019 年“三公”经费 预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万 元，比上年预算数相等。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排31.98万元，其中： 9 办公费1.2万元、印刷费0.8万元、取暖费2.01万元、维修费 0.5万元、劳务费0.42万元、公务用车运行维护费1万元、其 他交通费26.05 万元。比上年预算数增加3.64 万元，增长 12.84%。主要原因是：其他交通费有所增加。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县文化广电新闻出版局部门采购预算总额14 万元，其中：政府采购货物预算14万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县文化广电新闻出版局部门共有 房屋0平方米；共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0 台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技 术用车1台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0 台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产2991 个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县文化广电新闻出版局部门实行 绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额26万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 10 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 11 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 12 满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 13