岳阳市人大绩效报告 下载.doc

岳阳市 20 15 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 预算编码 岳阳市人大常委会 002001 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2015 年 5 月 25 日 岳阳市财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 陈颖 联络电话 8788622 人员编制 98 实有人数 87 市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等 职能职责概述 重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有 序等方面发挥重要作用。 任务1：召开市人大七届三次会议和市人大七届四次会议，以及常委会议， 主任会议，听取各项报告，履行决议、监督、任免等职责。 任务 2：组织环保世纪行、农产品质量安全性、三湘农民健康行、民族团 结进步行、内案审查、诉讼监督、财政预算审查等专项活动，监督一府 年度主要工作内 两院工作 容 任务:3：成功建设人大代表联系群众平台，创建代表之家活动室，创新 代表活动形式，丰富代表活动内容，激励代表积极履职，充分发挥代表 主体作用。 任务4：行使地方立法权的筹备工作 1，成功召开了市人大七届三次会议和市人大七届四次会议，围绕市 委决策部署，选择事关全市改革发展全局性、根本性、长远性的事项， 适时作出决议决定。提高讨论决定重大事项的针对性，推进决议决定的 贯彻执行。常委会将听取和审议国民经济和社会发展计划及财政预算上 年度部门（单位）半年执行情况，2015 年财政决算、审计工作及审计指出问题整改落实情 总体运行情况及 取得的成绩 况，市本级财政专项资金、政府性基金细化预算编制、地方政府债券资 金安排情况， 2015 年城建项目实施及 2016 年计划编制、 《城市总体规划》 修改情况等重大事项，根据实际情况依法作出决议决定，加速推进“一 极三宜”江湖名城建设。听取了岳阳市“十三五”规划编制情况的报告， 建议政府主动对接融入长江经济带、洞庭湖生态经济区等国家区域发展 -0- 战略，充分发挥“一区一港四口岸”平台优势，积极应对域产业转移与 承接，推动石化、能源、造纸、食品加工等传统优势产业转型升级，培 育发展高新技术产业和战略新兴产业，加快构建具有区域特色的开放型 现代产业体系。高度重视县域经济发展，主任会议成员分别带领 8 个视 察组对经济开发区、临港产业新区、绿色化工产业园和各县市工业园区 进行了视察调研，全面深入了解园区发展情况及存在的制约因素，建议 政府精准定位园区发展方向，创新园区管理机制，加快推进园区转型升 级，打造县域经济发展新引擎。针对部分财政资金项目管理不够完善、 预算执行约束力有待加强、预算科学性和透明性有待提高、资金使用效 益有待提升等问题，督促政府进一步强化专项资金（基金）预算管理， 规范编制程序，细化编制项目，强化预算约束，提高资金效益，充分发 挥专项资金（基金）作用。听取和审议了 2014 年度市本级预算执行和其 他财政收支的审计工作报告及审计查出问题整改情况报告，19 个被审计 单位专题向常委会作了整改情况汇报。审计工作报告中指出的 103 个问 题，有关单位整改到位 97 个，基本整改 1 个，正在整改 5 个，解缴财政 资金 1.45 亿元，按原资金渠道归位 10.25 亿元，制定和完善相关工作制 度 24 个。对财政绩效管理工作开展专题调研，督促财政部门进一步完善 财政绩效评价指标综合体系，科学运用评价成果，切实提高财政资金使 用效益。积极推进财政公开，将部门预算决算、审计工作报告及审计查 出问题整改情况报告、专项资金分配使用情况在市人大、政府、财政、 审计的门户网站进行全面公开，接受社会各界监督。 坚持党管干部与常委会依法审议决定人事事项相统一，规范工作程序， -1- 做好人事任免工作。一年来，常委会共依法任免国家机关工作人员 53 人 次，接受辞职 13 人次，接受省十二届人大代表辞职 6 人，补选省人大代 表 5 名。认真落实宪法宣誓制度。加强对人大及其常委会选举任命人员 的任后监督。 2，开展专项行动，加强工作监督，督促依法行政。2015 年，常委 会根据全市经济社会发展情况，确定对全市职业教育发展、城镇污水处 理设施建设及运行、市中级人民法院民事审判等三项工作进行评议。主 任会议成员分别带领调查组深入各县（市、区）及市直有关单位全面深 入了解被评议专项工作情况，广泛听取各方面意见。常委会第 21 次会议 开展了专项工作评议，并进行满意度测评。实事求是肯定工作成绩，客 观中肯指出存在问题，切合实际提出整改建议，并要求在规定时间内报 告整改情况。首次专题听取年度城市规划实施和环境保护工作情况报告， 推进建设宜居岳阳。岳阳环保世纪行以水污染防治为重点，围绕饮用水 安全保护和水体污染防治工作开展系列活动，督促政府编制饮用水水源 保护规划，全市划定 69 个重点饮用水水源保护区。分组视察农村安全饮 水工程建设情况，促进农村安全饮水工作持久良性发展。推进王家河水 环境综合治理，启动东风湖水环境治理。湘阴县对重点污染源实行分类 施治，淘汰长江化肥等用水量大的企业 10 多家。 “农民健康行”组织开 展以“卫生室建设与农民健康”为主题的农民健康教育周活动，举办健 康知识讲座 26 场，免费发放健康知识宣传读本 20000 多份，组织医疗专 家为公民义诊 4000 多人次。民族团结进步行动加强民族政策宣传，推动 建立少数民族流动人员服务管理工作机制。 -2- 3，充分发挥代表作用。组织编组在岳全国人大代表围绕“大力发展 港口经济，打造湖南新的增长极”主题进行专题调研。安排省、市人大 代表开展调研。认真落实代表列席常委会会议制度，全年安排 11 名国、 省人大代表列席省人大常委会会议，邀请 47 名市人大代表列席市人大常 委会会议。组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等 活动。推荐 52 名代表担任党风、政风、行风监督员，努力拓宽代表履职 渠道。努力为代表履行职责提供优质高效服务，继续为市人大代表征订 《中国人大》 、 《人民之友》等杂志，寄送《人大导刊》 、 《常委会公报》等 资料文件。督促“一府两院”及时向代表通报重要工作和全市经济社会 发展情况，确保代表知情知政。扎实推进代表联系群众工作平台建设， 通过代表工作平台密切联系群众和服务选民。收集各类意见、建议 5000 多条。注重代表履职能力提升，组织 98 名基层人大代表进行履职培训， 选派 12 名省人大代表参加专题学习班。坚持联系走访代表制度，市级领 导和常委会组成人员深入走访联系人大代表。继续做好代表履职登记工 作，强化代表履职意识。认真贯彻实施代表法，加强和改进代表工作， 支持和保障各级代表依法执行代表职务。继续抓好代表培训，注重代表 学习培训的系统性和针对性，增强培训工作成效。 4，认真开展立法筹备工作。我们要依法高效行使地方立法权，牢牢 抓住立法质量这个关键，深入推进科学立法、民主立法、公开立法。积 极发挥人大在地方立法中的主导作用，完善人大主导立法工作的机制和 程序。组织起草审议《岳阳市立法条例（草案） 》 ，健全和落实立法起草、 论证、协调、审议、表决机制。完善立法项目征集和论证制度，健全立 -3- 法公开、听证、评估、咨询制度和公众意见采纳反馈机制，拓宽公民有 序参与立法途径。充分发挥立法的引领和推动作用，主动适应改革和经 济社会发展需要，审议讨论《岳阳市历史文化名城保护条例（草案） 》 。 积极做好规范性文件备案审查工作，加强备案审查制度和能力建设。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 其中： 机构名称 收入合计 上年结转 岳阳市人大 常委会 2914.24 公共财政拨 款 政府基金拨款 纳入专户管理的 非税收入拨款 2830.03 其他收入 5 79.21 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 其中： 机构名称 支出合计 结余 其中： 基本支出 岳阳市人大 2911.19 机构名称 人员支出 公用支出 1436.77 484.71 合计 公务接待 公务用车运维 公务用车购置 费 费 53.53 132.13 费 结余 结余 3.05 0 在用固定资产 因公出国费 6.19 其中： 固定资产 合计 998 当年 累计 其中： 三公经费 岳阳市人大 191.85 机构名称 1921.48 项目支出 其他 出租固定资产 -4- 岳阳市人大 1286.82 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 整体支出绩 目标1：依法履行监督权，任免权； 效定性目标 目标2：召开七届三次、四次人大会议；2015年成功召开了两届人大会议，三公 及实施计划 目标3：确保三公经费支出“零”增长，经费支出增加了因公出国费用6.19万， 一般公务用车“零”购置，楼堂馆所“零 完成情况 一般公务用车“零”购置； 建设” 。 目标4:确保楼堂馆所"零建设"。 评价内容 绩效目标 完成情况 全年共举行人大会议2次， 常委会会议9次，主任会议 19次，听取和审议“一府两 指标1：召开两次人大 院”专项工作报告28项，人 会议 大常委会专项工作报告1项， 执法检查报告2项。作出决 议决定7个。开展专题视察3 产出目标 次。 整体支出 （ 部 门 工 作 数量指标 绩效定量目 实绩，即岳发 有关单位整改到位97个，基 标及实施计 〔2014〕7号 文件附件3中 划 完成情况 1-5项考核内 容，根据部门 实际进行调 整细化） 本整改1个，正在整改5个， 指标2：听取审计报告， 解缴财政资金1.45亿元，按 对报告指出的103个问 原资金渠道归位10.25亿元， 题，督促整改到位 制定和完善相关工作制度 24个 指标3：开展农民健康 行专项活动，组织义诊 3000多人次。 办健康知识讲座26场，免费 发放健康知识宣传读本 20000多份，组织医疗专家 为公民义诊4000多人次。 指标4：开展环保世纪 推进王家河水环境综合治 行专项活动，围绕饮用 理， 启动东风湖水环境治理。 水安全保护和水体污染 湘阴县对重点污染源实行 防治工作开展系列活动， 分类施治，淘汰长江化肥等 督促政府编制饮用水水 用水量大的企业10多家。汨 -5- 源保护规划，全市划定 罗市加大对污染违法行为 69个重点饮用水水源保 打击力度，关停各类小作坊 护区。 140多家。 指标1：常委会进一步 规范建议办理工作，力 求通过办理建议，以点 带面解决一些实际问题。 时效指标 全部建议办理完毕， 市政府及有关单位牢牢 建议所提问题得到解决或 把握交办、承办、督办、基本解决44件，代表满意率 验收等环节，促进办理 为91.7% 工作按程序要求、时间 节点和工作目标顺利推 进。 成本指标 效益目标 （预期实现 的效益） 指标1：代表平台建设 控制在100万内 100万 对常委会会议、主任 会议、执法检查、专题视察、 专项活动等重要履职活动 进行全方位报道，全面推介 全市人大工作情况，不断拓 展人大工作的社会影响。巩 固人大宣传阵地，精心编办 《人大导刊》和岳阳人大信 息网，努力提升办刊办网水 指标1：全面推介全市 平。把开展人民代表大会制 社会效益 人大工作情况，不断拓 度理论研讨与促进人大工 展人大工作的社会影响 作创新有机结合，组织全市 人大工作者和各级人大代 表围绕“深入贯彻落实党的 十八届四中全会精神，充分 发挥人大推进依法治国的 作用”主题开展理论研讨， 进一步拓展理论研究的深 度和广度。 指标1：对“十二五”规 听取了岳阳市“十三五”规 经济效益 划执行、 “十三五”规划 划编制情况的报告，建议政 编制、2015年度国民经 府主动对接融入长江经济 -6- 济和社会发展计划执行 带、洞庭湖生态经济区等国 情况进行调查了解与跟 家区域发展战略，充分发挥 踪监督，促进岳阳经济 “一区一港四口岸”平台优 发展 势，积极应对区域产业转移 与承接，推动石化、能源、 造纸、食品加工等传统优势 产业转型升级，培育发展高 新技术产业和战略新兴产 业，加快构建具有区域特色 的开放型现代产业体系。听 取和审议了2015年上半年 国民经济和社会发展计划 执行情况的报告，针对经济 下行压力较大、产业转型升 级乏力、固定资产投资后劲 不足等问题，督促政府科学 研判宏观经济形势，主动适 应经济发展新常态，优化经 济发展环境， 抢抓发展机遇， 全力推进“621”行动，努 力打造新的经济增长极。 社会公众或 服务对象满 指标1：群众满意度98% 98% 意度 绩效自评综合得分 99 评价等次 优秀 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 徐舒翔 机关纪检组长 岳阳市人大常委会 周娜 财务科科长 岳阳市人大常委会 签 字 -7- 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 填报人（签名）： 陈颖 月 日 联系电话： -8- 岳阳市人大常委会 2015 年部门整体支出 绩效评价报告 一、 基本情况 （一）单位基本概况 岳阳市人大常委会系市财政全额拨款预算单位。2015 年编制部门核实 供销社人员编制 98 人，实有人数为 87 人，其中机关本级参公编制 10 人， 工勤编制 8 人，本单位设办公室、研究室、预工委、联工委、法工委、财 经委、农业委、内司委、教科文卫委、城环委、法制委。 （二）部门主要职能 市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等 重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等 方面发挥重要作用。 （三）部门整体收支情况 1、部门整体收支情况 2015 年度，市财政批复市人大机关收入预算 2010.48 万元，其中：经 费拨款 2005.48 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 5 万元；2015 年度市 人大机关实际收入合计 2914.24 万元，其中：财政拨款收入 2835.03 万元， 其他资金收入 79.21 万元。2015 年度实际支出 2911.19 万元，其中：基本 支出 1921.48 万元、项目支出 989.70 万元。当年结余 3.05 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 岳阳市人大常委会机关根据 《会计法》 、 《预算法》 、 《行政单位财务规则》 -9- 等法律法规和省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，制订了《岳阳市人 大机关财务管理制度》 ，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务 经费管理、资产购置与处置、财务监督等制度。岳阳市供销社还单独制订了 《岳阳市人大机关公务接待费、 会议费管理办法》 、 《岳阳市人大机关差旅费 管理办法》等财务制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及 标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。 1、基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出， 包括人员经费和公用经费。 2015 年年初预算批复的基本支出为 1012.48 万元，上年结转 207.65 万 元，年中追加经费 891.05 万元，全年指标合计 2111.18 万元。全年实际支 出数为 1921.48 万元，指标结转 189.70 万元。 2015 年决算基本支出 1921.48 万元，其中工资福利支出 924.24 万元， 商品和服务支出 484.71 万元，对个人和家庭的补助支出 512.53 万元。 2、项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支 出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。 2015 年项目支出上年经费结转 1006.59 万元，年中追加经费 1010.7 万 元，全年指标合计 2017.29 万元。实际支出 989.70 万元，指标结转 1027.59 元。 2015 年决算项目支出 989.70 万元，其中：行政事业类 989.70 万元。 3、 “三公”经费情况 - 10 - 2015 年初市财政批复“三公”经费预算数为 242 万元，其中：公务接 待费 80 万元、公务用车运行维护费 150 万元、因公出国费 12 万。 全年决算 “三公”经费支出 191.85 万元，其中：公务接待费 53.53 万 元、公务用车运行维护费 132.13 万元，因公出国费 6.19 万元。较年初预 算节约 51 万元，节约率 21% 。 三、绩效评价工作情况 根据《岳阳市财政局关于开展 2015 年度部门整体支出绩效自评工作的 通知》 （岳财绩[2016]1 号） ， 岳阳市人大机关成立了绩效评价工作领导小组， 负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。 评价小组采取座谈等方式听取情 况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各 科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2015 年，岳阳市人大机关根据 2015 年《工作计划及重点》的要求，结 合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各 项工作任务。主要绩效如下： （一）成功召开了市七届三次、四次人民代表大会 成功召开了市人大七届三次会议和市人大七届四次会议，围绕市委决 策部署，选择事关全市改革发展全局性、根本性、长远性的事项，适时作出 决议决定。 （二）开展专项行动，加强工作监督，督促依法行政 常委会开展农民健康、农产品质量、环境质量、备案审查、诉讼监督 等各专项行动，对一府两院的工作进行监督。及时发现问题，督促解决问题。 - 11 - （三）充分发挥代表作用，建立代表联系群众平台，努力为代表履行 职责提供优质高效服务 认真贯彻实施代表法，加强和改进代表工作，支持和保障各级代表依 法执行代表职务。全年新建平台64个，基本实现平台建设全覆盖。各级人大 代表充分发挥平台效用，积极开展联系服务选民活动。 （四）认真开展立法筹备工作。 我们要依法高效行使地方立法权，牢牢抓住立法质量这个关键，深入推 进科学立法、民主立法、公开立法。积极发挥人大在地方立法中的主导作用， 完善人大主导立法工作的机制和程序。 五、存在的主要问题 年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容，进 行了类、款、项三个层级的明细预算和严格区分，但对于追加的项目支出、 上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上 年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制， 不便于对其 进行精细化的预算管理和分析评价。 六、改进措施和有关建议 一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行市财务管理制度，规 范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。 二是加强预算监管，强化预算监督。 三是强化财务专业知识学习，提升专业素养。 - 12 -