2022年沅江市市场服务中心部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将 沅江市市场服务中心 2022 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责 组织贯彻中央、省、市关于市场规划建设和管理的法律 法规，执行本市市场计划建设和管理的规章制度；负责市场 信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责 市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服 务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、 卫生、秩序及其他经营性事务工作。 （二）机构设置 根据编委核定，本单位是沅江市商务局所属副科级公益 类事业单位，核定事业编制 101 名（其中市场服务中心机关 15 名，城区市场服务所 53 名，北部市场服务所 33 名），设主 任 1 名，副主任 3 名，中心机关内设 4 个股室，分别为办公 室、人事股、财务股和市场管理股。全部纳入 2022 年部门预 算编制范围。 办公室负责协助中心领导参与政务，管理事务，搞好服 务;负责文秘、信息调研、值班和会务安排；负责信访接待、 1 办理提案、档案管理等工作；负责市场内的社会治安综合治 理、安全保卫和消防等工作。 人事股负责机关和各所的机构设置、人事调配、工资福 利、社会保险和职称评聘报批工作；负责全系统干部职工的 思想政治工作和业务培训，管理人事档案；负责计划生育工 作，协助做好纪检、工会的日常工作。 财务股负责管理全系统的财务财产，负责编制财务月报 年报和预、决算方案；制定财务规章制度，负责各所的财务 指导和审计监督；整理、保管财务档案，负责票证的核发和 管理。 市场管理股负责全系统市场管理、服务的业务工作和基 建维修工作。督促和协助基层各所市场资产，开展代储、代 运、信息咨询和其他服务；监督检查市场各项规费的收取， 负责市场规划、市场开发、市场水电设施管理和市场维修工 作。 二、部门预算单位构成 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），本单位纳入部门 预算编制 107 人。其中：实有在职人员 71 人，离退休人员 36 人 遗属 1 人。 2022 年本单位从预算单位构成看，沅江市 市场服务中心为一级预算单位，没有二级预算单位，因此， 纳入 2022 年预算编制范围的为沅江市市场服务中心本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我单位市场服务中心本级预算。我单 位 2022 年既没有政府性基金，因此公开的附件 8 表为空。收 入包括财政拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款、上级 补助收入(其中纳入公共预算管的非税收入和上级补助收入 2 在预算新系统中都统称为财政拨款）。支出包括商业服务业 等支出和住房保障支出。按照预算管理有关规定，部门预算 的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算 中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和 经济分类科目反映。 （一）收入预算：即一般公共预算的财政拨款收入（包 括非税收入和上级补助收入等资金）。2022 年本单位预算收 入 708.67 万元，全部为财政拨款，收入较去年减少 49.443 万 元，主要是在职职工转退休,导致财政拨款减少。 （二）支出预算：2022 年本单位预算支出 708.67 万元， 其中：商品服务业等支出 655.75 万元，住房保障支出 52.92 万元。 支出较去年减少 49.443 万元， 其中基本支出减少 49.443 万元，项目支出不变。基本支出减少是由于单位在职干职工 转退休及单位厉行节约除维持正常运转外不再单独安排资金， 导致支出减少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 708.67 万元， 其中商业服务业等支出 655.75 万元，占 92.53%，住房保障支 出 52.92 万元，占 7.47%。具体安排如下： （一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 683.67 万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。 （二）2022 年本单位项目支出预算 25 万元，就只有一 个市场整治专项，主要是用于各市场的维修维护等方面，保 障经营者有一个正常有序的经营环境，便于本部门交易服务 费的收取。 3 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 由于本单位性质为财政差额补助的事业单位，没有机关 运行经费。 （二）“三公”经费情况 2022 年，本单位 “三公”经费财政拨款预算数无，其中 公务接待费、公务用车购置及运行费，出国（出境）费均无， 本着节约原则，与 2021 年相比，暂时取消了公务接待。 （三）一般性支出情况 2022 年本单位会议费预算和培训费预算均无，也未计划 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况 2022 年，本单位安排政府采购预算无。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有房屋及建筑物 20 栋，均为农贸市场及办公用房，1880 元以上通用设备 32 台， 另外还有一批家具用具 48 件。资产总值 1018.82 万元。 （六）预算绩效评价情况 2022 年度，本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 708.67 万元， 其中，基本支出 683.67 万元，项目支出 25 万元。 市场整治专项项目绩效评价：项目金额 25 万元，完成 25 万元目标，及时修缮和维护了市场各项设施，创造了良好的 市场环境。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 4 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5