2020农业农村局部门整体支出绩效评价报告.doc

邵东市农业农村局 2020 年度整体 绩效评价报告 一、单位基本概况 (一)主要职责 （1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规 划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业 综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策 制定。 （2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生 产工作。 （3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经 济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农 业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡 镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保 护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济 运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 1 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 负责渔政渔港监督管理。 （6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全 地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建 设。 （7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以 及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、 耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理 和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发 展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。 牵头管理外来物种。 （8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理， 组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽 药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。 组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰 行业管理。 （9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。 （10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 2 提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议， 按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和 监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利 建设项目管理。 （11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领 域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负 责农机的推广与应用；负责农业转基因生物安全监督管理和农 业植物新品种保护。 （12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导 新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工 作。 （13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事 务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。 （14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的 其他任务。 （15）职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供 给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设， 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现 农业农村现代化。②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、 农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、 最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风 3 险，让人民群众吃得放心、安心。③深入推进简政放权，加强 对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的 统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限， 加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。 （16）有关职责分工。与市场监督管理局有关职责分工： ①市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、 零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品 进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监 督管理。②市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、 生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门要建立食品安 全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接， 形成监管合力。 （二）机构设置 设 19 个内设机构：办公室、人事教育股（加挂党建工作 办公室牌子）、法规股（加挂行政审批服务股牌子）、政策与 改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展和对外交流 与合作股（加挂市农业产业化办公室牌子）、农村社会事业促 进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股（加挂农产品品 牌建设办公室牌子）、科技教育股（加挂县农业转基因生物安 全管理办公室牌子）、资源保护与利用股、农产品质量安全监 管股、种植业管理股、畜牧兽医股（加挂县重大动物疫病防治 指挥部办公室牌子）、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机 械化管理股、农田建设股。市农业农村局归口管理市动物疾病 4 预防控制中心、市种子工作站、市土地承包经营权流转服务中 心、市农业综合服务中心、市畜牧水产事务中心、市病虫害预 测预报站、市农产品质量安全检测站、市农业综合执法大队等 单位。 （三）人员构成 2020 年末，核定人员编制 125 人：其中行政编制 29 人 （含工勤编制 2 人），事业编制 96 人；实有在职在编人数 138 人：其中行政编制 58 人（含工勤编制 2 人），事业编制 88 人。 （四）部门财政资金收支情况 1、部门财政资金收入情况。 2020 年邵东市农业农村局本年收入合计合计 19318.27 万 元，其中：财政拨款收入 18552.33 万元，占 96.04%；其他收 入 765.94 万元，占 3.96%。 2、部门财政资金支出情况。 2020 年邵东市农业农村局本年支出合计 19318.27 万元， 其中：基本支出 2753.17 万元，占 14.25%；项目支出 16565.1 万元，占 85.75%。 2020 年度财政拨款支出 18552.33 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 25 万元，占 0.14%；社会保障 和就业（类）支出 234.34 万元，占 1.26%，卫生健康（类） 支出 168.72 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 447.36 万 元，占 2.41%；农林水（类）支出 12867.69，占 69.36%；资 源勘探工业信息（类）支出 44 万元，占 0.24%，商业服务业 5 （类）支出 1038 万元，占 5.59%，其他(类)支出 3727.23 万 元，占 20.09%。 （五）年未固定资产状况 2020 年未固定资产 1971.89 万元，其中过去了房屋及构 筑物 1143.33 万元，通用设备 595.89 万元，专用设备 145.86 万元家具、用具、装具及动植物 86.81 万元。 （六）财务管理制度及执行情况 制定了全面的详细的财务管理制度和内部控制制度，规范 了单位内部预决算的编制、各项支出和政府采购的审批流程、 三公经费的管理、固定资产的管理、财务人员和印鉴的管理等 等，保证财政资金的安全和高效运行，从根本上杜绝了单位财 务管理的混乱和违规操作。加强预算收支的管理，提高了财政 资金使用效率。严格预算支出管理，根据“总量控制、计划管 理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三 公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资 金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 二、绩效目标完成情况分析 2020 年，根据省市年初工作规划和重点工作，围绕市场 委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完 成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，建立健全内部管 理制度，严格内部管理流程，充分发挥财政资金的效益，基本 支出确保局机关的正常运转，项目支出发挥最大效益，取得了 较好的绩效。 6 1、粮食生产情况。全市落实粮食作物总播种面积 102.96 万亩，同比增加 4.21 万亩，比上年增长 4.2％，其中：水稻面 积 82.45 万亩，比上年增长 3.89%；玉米、豆类、薯类等旱粮 作物面积 21.51 万亩，比上年增长 4.88%。早稻种植面积为 24.82 万亩，比上年增长 14.9%。双季晚稻种植面积为 25.86 万亩，同比增加 3.21 万亩。单季稻种植面积出现回落趋势， 全市中稻及一季晚稻面积为 31.77 万亩，比上年减少 3.1 万亩。 粮食总产量达 45.37 万吨，同比增加 2.94 万吨，比上年增长 6.93％，其中：水稻总产量 37.35 万吨，比上年增加 2.53 万吨， 比上年增长 7.27%。 2、畜牧发展情况。全市发展生猪 113 万头，其中出栏 65.8 万头，存栏 47.2 万头，能繁母猪 4.9 万头，同比分别增长 17.8%，-9.0%、100%、96%；发展牛 3.97 万头，其中出栏 1.22 万头，同比分别增长 2.32%，3.4%；发展羊 6.06 万只，其中 出栏 3.1 万只，同比分别增长 5.21%，6.9%；发展家禽 885.8 万羽，其中出笼 495.3 万羽，同比分别增长 1.9%，2.5%。全 市共新建、改扩建生猪规模养殖场 37 个，其中已建成投产的 15 个。现共有规模养猪场达到 104 个，其中年出栏万头以上的有 5 家、5000 头以上的有 12 家。 3、水产养殖情况。全市养殖水面 10.992 万亩，其中池塘 8.82 万亩，稻田综合种养养殖面积 2.4 万亩；水产品生产总产 量 2.470 万吨；全年孵化鱼苗 3.0 亿尾，引进新品种 0.50 亿尾， 销售大规格鱼种 0.41 亿尾。 7 4 、农机管理工作。水稻耕种收综合机械化水平达到 76.25%，机械化植保水平达到 80.2%；全市共使用补贴资金 997.2456 万元，收益农户 2498 户；扎实开展果园田土宜机化 改造试点工作，该项目建设总面积为 1800 亩，总投资为 461.2 万元。启动机抛秧作业补贴试点工作，全市早、中、晚稻实施 机抛秧作业的面积达到 1.56 万余亩。 5、农业产业化。全市农业产业化企业达 1263 家，比 2019 年增加 28 家。规模以上企业 138 家；省级农业产业化龙头企 业 10 家，市级农业产业化龙头企业 39 家，省级农业产业化龙 头企业比去年增加 4 家。农林牧渔服务业总产值 88.45 亿元， 为经济社会发展筑牢“压舱石”。 6、农业特色产业。全市发展优质稻 75 万亩，占水稻总播 面的 91%；蔬菜播种面积达 25.98 万亩（其中，黄花菜生产面 积 6.8 万亩，干花总产量 1.2 万吨），供给增加，价格基本回 落到常年水平；柑桔、时鲜水果、西甜瓜等水果种植面积 16.03 万亩。药材种植总规模达 18 万亩，年加工各类中药材 17.05 万吨，加工产值 68.19 亿元，全产业链产值达 70.24 亿元，年 销售交易额逾 100 亿元。中药材种植专业合作社 330 家，其中 国家级示范社 1 家，省级示范社 5 家；规模加工企业 23 家,其 中省级龙头企业 4 家，市级龙头企业 11 家，GMP 认证企业 8 家，形成了集种植、生产、加工、销售、仓储、物流、科研为 一体的中药材产业链。玉竹种植面积 9 万余亩，年产玉竹 5 万 余吨，产品远销东南亚、韩国、日本等十多个国家和地区，年 8 出口创汇近 5000 万美元，产销量和出口量均居全国第一。共 有“两品一标”认证的农产品企业 29 家，认证产品 32 个。已申 报绿色食品认证企业 17 家、产品 29 个，认证面积 3.13 万亩， 认证产量 3.22 万吨。 7、农村人居环境整治。清理陈旧垃圾 2000 余吨，清理 主干河道 150 余公里，清理山塘 1000 余口，清理淤泥 3000 余 吨，共 100 多个村安装篱笆 7 万余米；已全面完成农村改厕任 务，卫生厕所普及率达到 89.84%，已完成改（新）建农村户 厕 8303 座，公厕 11 座。 8、高标准农田建设。2019 年高标准农田建设项目辖灵官 殿、魏家桥、廉桥 3 个镇 37 个行政村，计划任务 5.7 万亩， 总投资 9218 万元，于 2020 年 5 月底工程全面竣工。项目区共 改善灌溉面积 4.65 万亩，改善除涝面积 1.05 万亩，新增节水 灌溉面积 2.6 万亩，年节约水量 130 万立方米，5.7 万亩农田 实现了自流灌溉，基本变成了灌排方便的高产、稳产农田。2020 年度高标准农田建设任务 5.66 万亩，已于 10 月 13 日开标， 进入全面施工阶段。 9、农业绿色发展。深入受污染耕地进行入户调查和督查 乡镇入户调查台账工作，完成受污染耕地安全利用项目共 38000 亩（实施淹水法 26233 亩，喷施叶面阻控剂 26233 亩， 休耕 730.06 亩，种植结构调整 11036.94 亩）。68 户规模养殖 场的粪污得到集中处理和利用。“种养循环、农牧结合”的模式 初具规模，规模养殖场种养结合度达到 75％以上。在各类作 9 物 上 推 广 测 土 配 方 施 肥 面 积 155 万 亩 次 （ 覆盖 率 达 到 了 90.36%），推广应用配方肥 2.38 万吨，配方肥施用面积 74.8 万 亩 ， 推 广 秸 秆 还 田 面 积 146.2 万 亩 （ 覆 盖 率 达 到 了 80.1%），完成绿肥种植面积 23.6 万亩，化肥纯量用量 26283 吨，比上年减少 753 吨。完成农作物病虫害专业化统防统治及 绿色防控面积 24.28 万亩，水稻病虫处置率达 97%，农作物农 药商品用量减少 4.2%，农药有效成分用量减少 3.0%。 10、农业科技服务。推广新品种新技术，早稻推广超级稻 面积 3.6 万余亩、中稻 19.2 万亩、晚稻推广 7.6 万亩，亩产均 超 1000 斤。开展种植业现场培训、技术指导 213 次，举办各 类培训班 118 期，指导培训农民 1.6 万余人，接受农民咨询服 务 1.2 万余人次，发放技术资料 6.1 万余份；举办养殖技术培 训班 15 期，培训 960 人次,临栏临塘指导技术 1012 次，现场 解决技术难题 97 个。创建了 2 个省级现代农业产业园，3 个 邵阳市级及 13 个邵东市现代农业特色产业园。 11、农业安全监管。办理农用设施地备案 21 件，拖拉机 报废注销 398 台，拖拉机年检 325 台，培训拖拉机驾驶员 2 期， 牌证管理的补贴机具上户 68 台，上户率 100%。完成拖拉机 收割机年度检验 330 台，完成拖拉机驾驶证新办 56 个。配合 农业农村部开展肉类、水产及蔬菜水果质量安全监督抽检 2 次， 抽样 15 批次，合格率 100%；配合省、邵阳市开展质量安全 监督抽检及例行监测 4 次，抽样 73 批次，合格率 100%；市 本级抽检蔬菜、水果等农产品样 2000 批次，总体合格率为 10 98.28%，市本级组织开展了稻谷早、中晚稻镉超标专项监测 抽样 30 批次，合格率达 100%。无害化处理病死猪 4330 头 86 头病死猪；运行后收集中心无害化处置 2844 头病死猪；对申 报的 30 辆生猪运输进行现场审核，审核不通过的 3 辆，对已 备案后转卖予以注销的 1 辆，对审核符合备案要求的 26 辆生 猪运输车辆予以备案终审通过。免疫生猪 20.52 万头，牛羊 15.84 万头，家禽 644.64 万羽，三种强制免疫病种检查，免疫 率全部达到上级的要求，抗体水平均达到了 70%以上，猪瘟、 高致病性蓝耳病、鸡新城疫得到了全面免疫。 12、农业行政执法。开展农资打假专项行动 2 次，出动行 政执法车辆 160 多次，农业行政执法人员 556 人（次），检查 各类农资生产经营检查门店（企业）202 家（次），抽检农资 产品个数 16 个。配合公安交警部门加强对道路上行驶的拖拉 机监管，共计联合执法 20 天，出动执法车辆 160 台次，出动 人员 540 人次，检查拖拉机 470 台，查处未报废、未年检拖拉 机 17 台，拖拉机违法载人 75 起，无证驾驶 12 起，非法改装 9 起，其他违法 30 多起。补检变型拖拉机 12 台。顽瘴痼疾问题 清单 211 个，已经全部完成整改任务。摸底涉渔“三无”船舶数 量 258 艘，处置涉鱼“三无”船舶 258 艘（其中牛马司镇留用 河道垃圾清理船 8 艘），涉渔“三无”船舶处置率 100%。邵东 境内提前三个月实现了“四清”、“四无”目标。 13、农业农村改革。完成确权登记颁证村（居）541 个 （合并后），占应确权村（居）的 100%；确权面积 54.79 万 11 亩，占二轮承包面积的 96%,占应确权面积 90.1%；确权农户 24.1328 万户，占应确权农户总数 96.9%；确权登记农户建档 率达 100%，颁证率达 92.5%。全市有产改任务的 578 个清查 单位（560 个村集体、18 个乡镇集体），共核实资产 19.3651 亿元（账面资产 10.3413 亿元），确认成员 1153220 人。全市 运行规范的合作社共 670 家，基地面积 163940 亩，入社农户 15030 户，带动农户近 40358 户，2019 年经营收入达 50033.55 万元;运行不规范的 432 家，要求其限期内整改到位。现有家 庭农场共有 1147 家，今年新增 627 家。其中，新培育省级示 范家庭农场 4 家；“100 佳”家庭农场 1 家。现有休闲农业庄园、 农家乐 112 个，休闲农业融入元素多、运营良好的有 16 个， 其中休闲农业与乡村旅游五星级企业 3 个、四星级 2 个。新增 申报怡卉园、九贝生态农场五星级休闲农业庄园，新曾申报福 缘山庄、9 号庄园。 14、产业扶贫工作。培育支持 19 家农业专业合作社、8 家农业企业开展实施产业扶贫项目，其中省级扶贫企业（合作 社）2 家、市级龙头企业 2 家、省级龙头企业 2 家。已有 390 个村申报了 810 个帮扶产业，约 75%的村建立了扶贫产业。 参与利益联结的主体有村集体 35 个，帮扶贫困户 1726 户；企 业 169 个，帮扶 4663 户；农民专业合作社 235 个，帮扶 5568 户；后盾单位 39 个，帮扶 1814 户；种粮大户 112 个，帮扶 302 户；扶贫车间 177 个，帮扶 2519 户贫困人口。77 个省级贫困 村实现了扶贫产业全覆盖，100 人以上的面上村也有 80%实现 12 了产业扶贫覆盖。 三、存在的问题及建议 （一）存在问题。 通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体 支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不 足：一是由于机构改革、职能合并，预算编制不够精细，主要 涉及部分资金未纳入年初预算范围，预算编制准确率有待进一 步提高。二是由于财政预算经费严重不足，存在从专项业务费 中列支人员经费和公用经费现象。三是对项目资金开支分类需 要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够 准确，需要进一步量化。四是预算执行情况不是很好，年中追 加项目较多，追加项目预算执行缓慢。 （二）建议。 1、在今后的会计工作中，加快资金申请执行进度，使各 项指标达到量化标准，提高财政资金的时效性、经济效益。 2、建立健全单位绩效评价制度和方法，在对单位进行自 我评价时有方法可循，增强财务人员和项目相关股室对绩效评 价的理解，提高财政资金的使用。 13