统计局2018预算说明.docx

第一部分： 赫山区统计局 2018 年部门预算说明 一、部门主要职责 1.遵照国家法律、法规和方针政策，依照《统计法》组织领 导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督 检查统计法律、法规、规章的实施； 2.监督检查统计法律、法规、规章的实施； 3.会同有关部门组织实施重大的国情国力普查； 4.搜集、整理、提供全区基本统计资料，并对国民经济、社 会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督； 5.统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料，定期 发布全区国民经济和社会发展统计公报； 6.组织、指导区政府统计系统和部门行业统计的基础建设， 建立健全统计工作网络，推进统计工作正常化、标准化和规范化； 7.每年编印发行《赫山统计年鉴》、《赫山区国民经济和社 会发展统计公报》，编发内刊《赫山经济动态》，撰写统计信息 和调查分析报告，为领导部门和社会公众提供全方位统计服务。 二、机构人员情况 赫山区统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳 入 2018 年部门预算编制范围的只有赫山区统计局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2018 年年初预算 379.34 万元，其中，一 般公共预算拨款 361.45 万元，其他收入 17.89 万元。收入较去 年增加了 44.35 万元，主要是人员工资增加，统计任务加大。 （二） 2018 年预算支出 379.34 万元，其中： 1.一般公共服务支出 292.02 万元，较去年增长 31.2 万元， 主要用于行政运行和一般管理事务。 2.社会保障和就业支出 46.13 万元。 3.医疗卫生支出 22.3 万元，较去年增长 3.04 万元主要用于 社会保障缴费支出。 4.住房保障支出 18.89 万元，较去年增长 2.42 万元，主要 用于住房公积金支出。 四、一般公共预算拨款支出 2018 年一般公共预算拨款收入 379.34 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 293.34 万元，是保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 86 万元。其中：新 型工业化考核 4 万元，用于对企业的培训、调研，部门之间的联 系，为全区新型工业化工作服务。个体商业、餐饮业抽样调查经 费 1 万元，用于业务培训和发放调查员的补助，为社零统计服务。 规模以下工业调查经费 2 万元，用于业务培训和发放调查员的补 助，为了更好的开展规模以下工业调查工作。在地统计 10 万元， 用于实行在地统计后的统计工作经费，是为了更好的开展在地统 计工作。四上联网直报 41 万元，用于规模以上工业、资质内建 筑业、限额以上批发零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开 发业、限额以上服务业单位联网直报工作的培训、通讯、统计员 的补助及统计局业务经费，依据是 2014 年第六次政府常务会议 纪要。统计年鉴 4 万元，用于统计年鉴的编印，向社会公众和政 府部门提供数据。城镇住户调查 4 万元，用于被调查住户记账误 工补助以及辅助调查员的补助。乡镇统计业务培训 4 万元，用于 乡镇统计员的业务培训，为了更好的完成各项统计工作。1%人口 抽样调查 10 万元，用于业务培训，调查员的补助。文化产业统 计 2 万元，用于文化产业的业务培训。城调队业务费 1 万元，用 于居民生活调查、城乡物价调查、城市经济规模调查；负责居民 生活状况分析、物价分析、城市建设分析、城市发展分析等工作， 并进行市场预测，物价变动预测和居民收入预测；负责提供城市 社会经济的信息和咨询服务。专项补助 1 万元，用于专项工作经 费。民调中心运行维护 2 万，用于民调中心的运行维护。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2018 年我局的机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.29 万元，比 2017 年预算增加 17.43 万元，上升 73.05%。 2.三公经费情况 2018 年我局安排“三公”经费支出 7.2 万元，其中，公务 接待费为 7.2 万元，公务用车购置及运行费为 0 元（其中，公务 用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元），因公出国费 0 元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 5.4 万元，主要是由于公车 改革，车子上交，公务用车购置及运行费减少 5.4 万元。。 3.政府采购情况 2018 年赫山区统计局政府采购预算总额 0 元。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆。 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套：系统服务器设备。 单价 100 万元(含)以上通用设备 0 套。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算 八、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国费 反映单位公务出国的国际旅游、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分： 2018 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件： 2018 年部门预算需公开的表格情况.xls 益阳市赫山区统计局 2018 年 1 月 15 日 赫山区统计局 2018 年单位预算公开表