安化县政协2017年度部门预算公开1.doc

第一部分： 安化县政协 2017 年部门预算说明 一、部门职能职责：政治协商、民主监督、参政议政。 具体工作职责包括： 1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、 主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作， 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协 委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本 职责。 3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学 习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公 室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。 4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究 地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。 5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政 协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意 见与建议，综合、反映社情民意。 6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直 有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作 和县政协机关行政事务管理工作。 1 8、负责权限范围内的人事任免。 9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联 谊工作。 10、参与中心工作。 二、部门预算单位构成 县政协是财政全额预算的行政单位，内设办公室、提案 委员会、法制群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员 会、学习文史委员会、人口资源环境委员会等 7 个专门委室 和县经济建设促进会办公室 1 个二级事业单位、1 个机关党 支部、1 个老干党支部和 1 个机关工会。办公地点设县政府 大院县委楼三楼。机关现有在职人员 30 人，退休人员 25 人， 遗属人员 3 人。 三、部门收支总体情况 2017 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。我单位 2017 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附 件 5 表“2017 年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收 入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费和全年专题 调研视察、季度协商、经促活动工作经费等项目经费。 （一）收入预算。2017 年年初预算数 674.82 万元，全 部属一般公共预算拨款。2017 年收入预算较去年增加增加 143.54 万元，增长 27%。 （二）支出预算。2017 年年初预算数 674.82 万元，比 上年增加了 143.54 万元，增长 4%。主要原因是政策性工资 2 增长和对外联谊与调研、协商活动增多。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 674.82 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 455.86 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出： 2017 年年初预算数为 218.96 万元，占 22.5%。主要是 指本年度季度协商、专题调研视察、提案督办等工作经费 60 万；政协委员活动、乡镇和县直委组工作经费 60.96 万；经 促会活动工作经费 58 万；品读安化编印工作经费 40 万。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年 7 个内设专门委室和 1 个事业单位的机关运行经 费当年一般公共预算拨款 79.3 万元，比上年减少 22 万，下 降 21.7%。主要原因是公用经费提标和公车运行维护费预算 到县机关事务服务中心。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 21.5 万元，全部为公务 接待费。比上年同期减少 28.27 万元，减少 56.8%。减少原 因为公务用车运行维护费预算到县机关事务服务中心和县 3 机关事务服务中心接待办分担了我单位的部分接待任务，加 之我单位严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守 财经经律，厉行节约，严格控制。 3、政府采购情况 2017 年单位政府采购预算总额 71.6 万元，其中，政府 采购货物预算 31.6 万元，政府采购服务预算 40 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 4 第二部分： 部门预算需公开的表格 1、2017 年单位财政拨款收支总表 2、2017 年单位一般公共预算支出表 3、2017 年单位一般公共预算基本支出表 4、2017 年单位一般公共预算“三公”经费支出表 5、2017 年单位政府性基金预算支出表 6、2017 年部门收支总表 7、2017 年部门收入总表 8、2017 年部门支出总表 中国人民政治协商会议湖南省安化县委员会 2017 年 5 月 8 日 5