政府办2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

新宁县人民政府办公室 2020 年度部门整体支出绩效自评报告 为做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和 责任意识，提高财政资金使用效益，根据县财政局要求，我办对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下： 一、预算单位基本情况 （一）部门职能职责 1、协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公 室名义发布的公文。 2、研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的 事项，提出审核意见，报县政府领导审批。 3、负责县政府全会、县政府常务会议、县长办公会议及县 政府授权召开会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事 项的实施。 4、督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府对县政府决 定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时 向县政府领导报告。 5、负责县政府值班和信息上报工作，协助处理各部门和乡 （镇）向县政府反映的重要问题，及时向县政府领导报告重要情 况，传达和督促落实县政府领导同志指示。 6、根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，对涉及全 县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织 进行调查研究，及时反映情况，提出建议。 7、组织起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话及 县政府其它重要文稿。 8、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县 政府领导决策和指导工作提供信息服务。 9、组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。 10、负责组织协调全县地方志编修工作。 11、承担《新宁政报》组稿、编辑、发行工作职责。 12、负责县政府领导的服务保障工作。 13、负责对驻新宁金融管理、监管部门和银行、证券、保险、 期货等各类金融机构的联络、协调和指导。 14、完成县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构人员情况 新宁县人民政府办公室设秘书组、政工组、机要组、提案组、 信息组、网络技术组、财务室、总值班室、督查室（加挂县政府 督查室牌子）、综合组等十个组室。核定行政编 39 人，工勤编 3 人，事业编 12 人，年末实有在职人员 46 人，退休人员 39 人， 年末有遗属 1 人。 二、预算支出及绩效情况 （一）预决算及信息公开情况 1.2020 年部门决算收入情况：收入合计 2905.88 万元。年 初预算安排 1472.02 万元。 2.2020 年部门决算支出情况：支出合计 2917.7 万元，其中 基本支出 1035.3 万元，项目支出 1882.4 万元。 3.2020 年部门决算结转和结余：年初结转和结余 60.12 万 元，年末结转和结余 48.3 万元。 4.预决算公开：在我办门户网站与财政公开统一平台上公开 了单位预决算。 5.“三公”经费控制：2020 年我办“三公”经费支出 0.66 万元，其中公务用车购置及运行维护费 0 元（其中，公务用车购 置费 0 元，年底公务用车保有量 2 辆，其运行费用纳入在公车平 台管理），公务接待费 0.66 万元。2019 年我单位与县委办共用 账套统一核算。 （二）资金使用情况 我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报 年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。 2020 年基本支出为 1035.3 万元，其中： 1.人员经费支出 837.08 万元，占基本支出的 80.9%。主要 用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人 员经费支出。其中：工资福利支出 726.1 万元，对个人和家庭的 补助支出 110.98 万元。 2.日常运行公用经费支出 198.22 万元， 占基本支出的 19.1%。 主要用于根据国家规定开支标准安排的单位正常运转的办公费、 印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等 日常运行公用经费支出。 项目支出 1882.4 万元，主要用于市民服务中心建设、市民 服务中心物业管理、狮陀寺搬迁建设、病媒生物防制、农村改厕 等项目。 （三）部门整体支出绩效情况 2020 年，在县委的坚强领导下，办公室坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十 九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全县大局和县 委中心工作，增强“四个意识” 、坚定“四个自信”、做到“两个 维护”，全面落实党中央和省委、市委、县委各项决策部署，在 市委办公室的大力指导下，突出强化党建引领，扎实推进各项工 作，充分发挥了“坚强前哨”“巩固后院”“核心智库”“运转中 枢”的作用，确保了县委机关高效有序运转，有力保证和促进了 各项工作的高效运行。 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完 善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩 效管理工作向广度和深度延伸。 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、 可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况， 为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学 合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时 间、按进度支出，提高资金的使用效益。