2021年赫山区接待服务中心部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

赫山区接待服务中心 2021 年部门整体支出绩 效自评指标计分表（98 分） 自 一级 二级 三级指 评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依 ①符合国家法律法规、国民经济和社 绩效目 据是否充分，是否符合客观实 会发展总体规划计 1 分；②符合部门 标合理 2 际，用以反映和考核部门整体 “三定”方案确定的职责计 0.5 分； 性（2 绩效目标与部门履职、年度工 ③是否符合部门制定的中长期实施规 目标 分） 作任务的相符性情况。 划计 0.5 分。 设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为 （5 部门依据整体绩效目标所设定 具体的工作任务计 1 分；②通过清 分） 绩效指 标明确 的绩效指标是否清晰、细化、 晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 3 性（3 可衡量，用以反映和考核部门 分。③与部门年度的任务数或计划数 分） 整体绩效目标的明细化情况。 相对应计 0.5 分；④与本年度部门预 算资金相匹配计 1 分。 投 20 入 （ 在职人员控制率=（在职人员数/编制 在职人 部门本年度实际在职人员数与 数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否 员控制 编制数的比率，用以反映和考 则按比例计分。在职人员数：部门实 5 率（5 核部门对人员成本的控制程 际在职人数，以财政部确定的部门决 分） 度。 算编制口径为准。编制数：机构编制 部门核定批复的部门的人员编制数。 分 ） “三公经费”变动率=[（本年度“三 部门本年度“三公经费”预算 公经费”总额-上年度“三公经费”总 数与上年度“三公经费”预算 额）/上年度“三公经费”总额]× 预算 5 数的变动比率，用以反映和考 100%。下降的计 5 分，增加的按比例 配置 变动率 核部门对控制重点行政成本的 扣减。“三公经费”：年度预算安排 （15 （5 努力程度。 的因公出国（境）费、公务车辆购置 分） 分） 及运行费和公务招待费。 “三公 经费” 重点支出安排率=（重点项目支出/项 目总支出）×100%。实际得分=支出安 部门本年度预算安排的重点项 重点支 排率*5 分。重点项目支出：部门年度 目支出与部门项目总支出的比 出安排 预算安排的，与本部门履职和发展密 5 率，用以反映和考核部门对履 率（5 切相关、具有明显社会和经济影响、 行主要职责或完成重点任务的 分） 党委政府关心或社会比较关注的项目 保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预 算安排的项目支出总额。 - 1 - 预算完成率=（预算完成数/预算数） 预算完 ×100%。完成年初预算计 4 分，未完 部门本年度预算完成数与预算 成率 成年初预算按比例扣减，预算完成 4 数的比率，用以反映和考核部 （4 数：部门本年度实际完成的预算数。 门预算完成程度。 分） 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。未调整的计 2 分，调整了的 预算调 除特殊原因外按比例扣减。预算调整 部门本年度预算调整数与预算 整率 数：部门在本年度内涉及预算的追 2 数的比率，用以反映和考核部 （2 加、追减或结构调整的资金总和（因 门预算的调整程度。 分） 落实国家政策、发生不可抗力、上级 部门或同级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 30 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 支付进 部门实际支付进度与既定支付 实际支付进度：部门在某一时点的支 度率 进度的比率，用以反映和考核 出预算执行总数与年度支出预算数的 2 （2 部门预算执行的及时性和均衡 比率。既定支付进度：由部门在申报 过 分） 性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付 进度、前三年支付进度、同级部门平 预算 均支付进度水平等确定的，在某一时 执行 点应达到的支付进度（比率）。 （20 结转结余控制率=（本年结转结余总额 分） 结转结 部门本年度结转结余总额与上 -上年结转结余总额）/上年结转结余 程 余控制 年结转结余总额增减比例，用 总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超 （ 4 率（4 以反映和考核部门对存量资金 过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结 分） 的实际控制程度。 转结余总额：部门本年度的结转资金 分 与结余资金之和（以决算数为准）。 ） 公用经 费 部门本年度实际支出的公用经 公用经费控制率=（实际支出公用经费 费总额与预算安排的公用经费 总额/预算安排公用经费总额）× 控制率 2 总额的比率，用以反映和考核 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个 部门对机构运转成本的实际控 （2 百分点扣 0.1 分，扣完为止。 制程度。 分） “三公 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费” 经费” 支出数与预算安排数的比率， 实际支出数/“三公经费”预算安排 控制率 2 用以反映和考核部门对“三公 数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 （2 经费”的实际控制程度。 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 分） 政府采 4 部门本年度实际政府采购金额 政府采购执行率=（实际政府采购金额 购 与年初政府采购预算的比率， /政府采购预算数）×100%，为 100%的 用以反映和考核部门政府采购 计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 执行率 预算执行情况。 分，扣完为止；政府采购预算：采购 （4 机关根据事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准的年度政 - 2 - 分） 府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内 务行为而制定的管理制度是否 部财务管理制度、会计核算制度等管 健全完整，用以反映和考核部 2 理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全性 门预算管理制度对完成主要职 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度 （2 责或促进事业发展的保障情 得到有效执行计 0.5 分。 分） 况。 管理制 度 ①符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 部门使用预算资金是否符合相 定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 关的预算财务管理制度的规 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的 合规性 1 定，用以反映和考核部门预算 重大开支经过评估论证计 0.2 分；④ 预算 （1 资金的规范运行情况。 符合部门预算批复的用途计 0.2 分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支 管理 分） 出等情况计 0.2 分。 （5 分） 预决算 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 部门是否按照政府信息公开有 信 分；②按规定时限公开预决算信息计 关规定公开相关预决算信息， 息公开 1 用以反映和考核部门预决算管 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管理相关 性（1 理的公开透明情况。 的信息。 分） 资金使 用 基础信 息 ①基础数据信息和会计信息资料真实 部门基础信息是否完善，用以 计 0.4 分；②基础数据信息和会计信 完善性 1 反映和考核基础信息对预算管 息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 理工作的支撑情况。 （1 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 分） 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分； 是否健全完整，用以反映和考 ②相关资金管理制度合法、合规、完 健全性 2 核部门资产管理制度对完成主 整计 0.5 分；③相关资产管理制度得 （2 要职责或促进社会发展的保障 到有效执行计 0.5 分。 分） 情况。 管理制 度 资产 资产管 管理 理 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配 用合规、配置合理、处置规 置合理计 0.4 分；③资产处置规范计 2 范、收入及时足额上缴，用以 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 （5 安全性 反映和考核部门资产安全运行 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置 分） （2 情况。 收入及时足额上缴计 0.4 分。 分） 固定资 产 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产 所有固定资产总额的比率，用 总额/所有固定资产总额）×100%。利 1 利用率 以反映和考核部门固定资产使 用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分 （1 用效率程度。 点扣 0.1 分，扣完为止。 分） - 3 - 实际完 部门履行职责而实际完成工作 实际完成率得分=完成市委市政府绩效 成率 数与计划工作数的比率，用以 8 考核得分或上级主管部门考核指标得 （8 反映和考核部门履职工作任务 分/指标分值*8 分 分） 目标的实现程度。 产 完成及 部门在规定时限内及时完成的 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 时率 实际工作数与计划工作数的比 计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 3 （4 率,用以反映和考核部门履职 分 分） 时效目标的实现程度。 30 出 职责 质量达 达到质量标准（绩效标准值） 质量达标率=（质量达标实际工作数/ （ 履行 标率 的实际工作数与计划工作数的 7 计划工作数）×100%。实际得分=达标 （8 比率,用以反映和考核部门履 率*8 分 分 分） 职质量目标的实现程度。 ） 重点工 作 部门年度重点工作实际完成数 重点工作办结率=（重点工作实际完成 与交办或下达数的比率，用以 办结率 10 反映部门对重点工作的办理落 数/交办或下达数）×100%。实际得分 =办结率*10 分 （10 实程度。 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带 益（5 5 来的直接或间接影响。 分） 效 按经济效益实现程度计算得分（5 社会效 部门履行职责对社会发展所带 分）；按社会效益实现程度计算得分 益（5 5 （5 分）；按生态效益实现程度计算得 来的直接或间接影响。 分） 分（5 分） 20 履职 生态效 部门履行职责对生态环境所带 益（5 5 来的直接或间接影响。 果 效益 （ （20 分） 分） 社会公 分 众 ） 或服务 社会公众或部门的服务对象对 按收集到的服务对象的满意率计算得 5 对 部门履职效果的满意程度。 分（5 分） 象满意 度（5 分） - 4 -