红十字会2021年度整体支出绩效评价.doc

沅江市红十字会 2021 年度整体支出 绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况。 沅江市红十字会是 2016 年单列出来的群团组织，为参 照公务员管理的正科级事业单位，内设办公室、赈济事业部、 救护培训部 3 个科室。无二级机构。 （二）人员情况。 目前我会编制 6 人，其中：实有在职人员 6 人。 （三）主要工作职责。 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》 ； 2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组 织红十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救护、救援 和救助，依法争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织 抗灾救灾； 3、开展群众性、行业性的应急救护培训，普及卫生救 护和防病知识，组织群众参加现场救护； 4、开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建 立红十字基层组织，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等 人道主义救助活动； 5、参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，参与开 展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作； 6、开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织 青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人 员服务； 7、按照国家有关规定开展地区之间以及国（境）外红 十字会的交流合作； 8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市 人民政府委托的事宜； 9、法律、法规规定的其他职责。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 基本支出主要用于维持机关基本运转而发生的各项支 出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支 出和办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费 支出。 2、年初总预算收支情况。 2021 年年初总预算收入 84.77 万元，预算调整增加 8.19 万，其中基本支出 62.96 万元，项目支出 30 万元；2021 年 年初总预算支出 92.96 万元，其中基本支出 62.96 万元，项 目支出 30 万元。 3、年度预算收入决算情况。 2021 年度收入合计 127.96 万元，其中：财政拨款收入 92.96 万元，占 72.65%；其他收入 35 万元，占 27.35%。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入总计 92.96 万元， 其中：基本支出 62.96 万元，项目支出 30 万元； 4、年度预算支出决算及结余情况。 2021 年度支出合计 131.77 万元，其中：基本支出 64.65 万元，占 49.06%；项目支出 67.12 万元，占 50.94%。一般 公共预算财政拨款支出总计 92.96 万元，其中：基本支出 62.96 万元，项目支出 30 万元。 5、本年“三公经费”预算情况及预算执行情况。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元， 支出决算为 1.62 万元，完成预算的 108%，较 2020 年 1.64 万元减少 0.02 万元；其中：公务接待费 1.62 万元（国内接 待费 1.62 万元，共接待 21 批次、162 人次；国境外接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次） ；公务用车费 0 万元，我单位 无公务车。2021 年度“三公”经费与 2020 年比较，减少的 主要原因是：单位接待活动减少，接待批次和人数减少。我 单位坚持贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对 铺张浪费。 （二）专项支出的管理和使用情况 专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用” 。资 金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付遵守专款 专用的原则，用于“三救三献”、志愿服务、疫情防控等专 项工作；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准 任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过 后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办 理手续。 2021 年度专项支出 67.12 万元，主要用于以下方面： 青少年和志愿者服务活动专项 10.83 万元，占 16.14%； 应急救援专项 3.12 万元，占 4.6%； 人道救助及备灾救灾专项 39.58 万元，占 58.96%； 三献工作专项 2.32 万元，占 3.5%； 应急救护培训 5.48 万元，占 8.2%； 三治工作专项 1 万元，占 1.5%； 党建工作专项 2.48 万元，占 3.7%； 疫情防控专项 2.31 万元，占 3.4%。 三、单位专项组织实施情况 一是专项资金专人管理；二是严格按照既定的项目实施 方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充 分发挥资金的使用效益;三是组织专门人员不定期对专项资 金进行检查；四是建立项目资金绩效评价机制。 我单位严格履行财务审批手续，做到了无领导审批不报 账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不 报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定， 坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。严格执行项目 支出审核制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过班子 成员集体讨论决定。 四、存在的问题 （一）资金及财务管理方面的问题。 财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所 需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、 细化和量化，实际工作完成效益有待提高。 （二）项目管理方面的问题。 项目管理制度有待进一步完善，提高项目执行的规范性。 五、改进措施及有关建议 （一）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项 资金清理整合。 （二）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧 密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作 机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切 实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的 重要依据，切实提高财政资金使用绩效。 （三）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机 关管理制度为准则，加强业务学习，细化政务财务公开，建 立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培 训，进一步规范会计基础工作，提高财政管理水平。 沅江市红十字会 2022 年 7 月 27 日