市群众艺术馆.doc

附件： 绥芬河市□□□（部门）2014 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市□□□（部门）概况 一、部门主要职能 二、部门决算人员构成 第二部分 2014 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、公共预算财政拨款支出决算表 三、政府性基金预算支出决算表 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市群众艺术馆概况 一、绥芬河市群众艺术馆职能简述 绥芬河市群众艺术馆是市政府/市委主管绥芬河市文化 广电新闻出版体育局的下属工作部门，主要职责是开展面向 全社会的文艺辅导工作。 （根据市委、市政府确定的各部门主要职责简述） 二、部门人员构成 绥芬河市群众艺术馆总编制人数 15 人，其中：事业编 制 15 人；在职实有人数 15 人，离退休人员 2 人。 另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）2 人。 （上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算） 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014 年度收入合计 188 万元，支出合计 178.4 万元。基本支出 156.3 万元。其中：工资福利支出 90.5 万 元；商品和服务支出 56.4 万元；对个人和家庭的补助支出 10 万元。项目支出 22.1 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 137.8 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）207 文化体育与传 媒支出 131.8 万元；20701 文化 129.8 万元；20704 广播影 视 1.9 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 5.9 万元；事业 单位医疗 4.6 万元；公务员医疗补助 1.3 万元。 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称： 群众艺术馆 单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 决算数 项目(按功能分类) 2 栏次 一、财政拨款收入 1 177.8 其中：政府性基金 2 二、上级补助收入 3 7 三、事业收入 4 3.1 其中:财政专户管理资金 行 次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 4 栏次 行 次 决算数 6 一、一般公共服务 37 一、基本支出 60 二、外交 38 其中：财政拨款 61 三、国防 39 其中：政府性基金 62 四、公共安全 40 二、项目支出 63 5 五、教育 41 其中：财政拨款 64 四、经营收入 6 六、科学技术 42 其中：政府性基金 65 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 四、经营支出 67 其中：本级横向财政拨款 9 九、医疗卫生 45 五、对附属单位补助支出 68 非本级财政拨款 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水事务 48 基本支出和项目支出合计 71 178.4 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 90.5 14 50 商品和服务支出 73 56.4 51 对个人和家庭的补助 74 10 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 54 债务利息支出 77 19 十四、资源勘探电力信 息等事务 十五、商业服务业等事 务 十六、金融监管等事务 支出 十七、地震灾后恢复重 建支出 十八、援助其他地区支 出 十九、国土资源气象等 事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十一、粮油物资储备 事务 二十二、国债还本付息 支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 15 16 17 18 本年收入合计 24 188 用事业基金弥补收支差额 25 18.5 上年结转和结余 26 1.9 基本支出结转和结余 本年支出合计 结余分配 83 提取职工福利基金 86 其中：财政拨款结转和结 余 28 转入事业基金 87 其他 88 30 经营结余 31 年末结转和结余 项目支出结转和结余 34 36 经营结余 208.4 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 91 30 92 其中：财政拨款结转和结余 35 30 90 其中：财政拨款结转和结余 33 合计 89 基本支出结转和结余 32 178.4 84 27 29 21.4 82 85 项目支出结转和结余 22.1 69 交纳所得税 其中：财政拨款结转和结 余 156 93 94 合计 95 208.4 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称： 单位：万元 项目 本年支出 基本支出 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合 计 1 项目支出 小计 人员 经费 日常公 用经费 小计 3 99.6 93.6 93.6 4 38.1 5 11.9 93.6 207 2071 文化体育传媒支出 文化 2 137.8 131.8 129.8 2070109 群众文化 129.8 2070199 其他文化支出 20704 广播影视 1.9 1.9 1.9 2070406 电影 1.9 1.9 1.9 6 10 医疗卫生与计划生 210 其中：基本建设 资金支出 育支出 5.9 5.9 5.9 21005 医疗保障 5.9 5.9 5.9 2100502 事业单位医疗 4.6 4.6 4.6 2100503 公务员医疗补助 1.3 1.3 1.3 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 表三 政府性基金预算支出决算表 部门名称： 单位：万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目 编码 科目 名称 合 计 类 栏次 合计 1 款 项 项目支出 小 计 人员 经费 日常公用 经费 小 计 其中：基本建设资 金支出 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称： 单位：万元 “三公”经费支出 项目 合 支出功能分类科目 科目名 计 编码 类 款 称 项 栏次 1 小 计 其中： 因公出国（境） 公务用车 2 公务用车运行 公务接待 费支出 购置支出 维护费支出 费支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费支出情况。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014 年度收入合计 188 万元，支出合计 178.4 万元。基本支出 156.3 万元。其中：工资福利支出 90.5 万 元；商品和服务支出 56.4 万元；对个人和家庭的补助支出 10 万元。项目支出 22.1 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 137.8 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）207 文化体育与传 媒支出 131.8 万元；20701 文化 129.8 万元；20704 广播影 视 1.9 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 5.9 万元；事业 单位医疗 4.6 万元；公务员医疗补助 1.3 万元。