2021年预算编报说明农机事务中心.doc

第一部分 2021 年预算编报说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （1）贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行 政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作 业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。 （2）提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及 重大技术措施建议，经批准后组织实施。 （3）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设， 拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工 作。 （4）根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引 导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整， 提高农业机械化普及和应用水平。 （5）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研 究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目 的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发。 （6）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全 监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工作。 （7）负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业机械化事业的 各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计。 （8）指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单位人事、劳动 和社会保障及机构编制等有关工作。 （9）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置 根据编委核定，我中心内设股室 5 个，即：综合办公室、科技质 量股、农机装备股、推广培训股、财务股，纳入 2021 年部门预算编制 范围。 二、部门预算单位构成 我中心无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的 为湖南省沅江市本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算即本级预算。我中心 2021 年没有政府性基金预 算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制 度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、 项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营 预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年 本部门预算收入 323.457 万元，其中：一般公共预算拨款 323.457 万 元。收入较上年减少 13.645 万元，因财政预算人员减少，预算收入减 少。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 323.457 万元，其中：行 政运行 259.317 万元，一般行政管理事务 45 万元，住房保障 19.14 万 元。支出比上年减少 13.645 万元，其中基本支出减少 18.645 万元， 项目支出增加 5 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我中心实有人数较上年有所 减少，项目支出增加是因为项目调整增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 323.457 万元，其中，行 政运行 259.317 万元，占 80.17%；一般行政管理事务 45 万元，占 13.91%；住房保障 19.14 万元，占 5.92%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 278.457 万元，主 要是为保障部门正常运转、完成是常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 45 万元，主要是部门 为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工 作经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：农业机械购机 补贴工作经费 20 万元，主要用于农机购置补贴工作宣传推广、农机新 机具推广培训等方面。农机专项工作经费支出 10 万元，主要是用于组 织农业机械科研技术推广实施，指导农机行业职业技能开发等工作。 完善农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，实施市农机 技术科研及推广。监理成本经费支出 15 万元，负责农业机械安全监理 等工作，用于组织实施农用机具年检、鉴定、认证工作，组织实施拖 拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。 五、其他重要事项的情况说明 （一） 、机关运行经费 2021 年，我中心运行经费当年一般公共预算拨款 26 万元， 比 2020 年减少 3 万元，减少 10%。因人员减少，公用经费减少。 （二） 、“三公”经费情况 2021 年，我中心 “三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中： 公务接待费 1.5 万元。比上年减少 0.5 万元，减少 25%，因历行节简 加上人员减少，所以“三公”经费减少。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 2.5 万元，拟召开 农机购置补贴政策推广与宣传会议、农机行业职业技能开发等会议， 人数约 600 人次，主要包含传达农业机械化推广及政策补贴等内容； 培训费预算 0.5 万元，组织进行农机行业职业技能开发培训等活动。 （四） 、政府采购情况 2021 年，我单位政府采购预算为零元。 （五） 、国有资产占用情况 截止 2021 年 1 月（预算编制时间），固定资产共计 537.9756 万 元，其中土地、房屋及构筑物 496.87 万元，通用设备 35.6226 万元， 专用设备 0.8 万元，家具用具 4.683 万元。2020 年 12 固定资产累计 折旧为 220.7373 万元，固定资产净值为 317.2382 万元，其中土地、 房屋及构筑物 303.9476 万元，通用设备 9.2284 万元，专用设备 0.4667 万元，家具用具 3.5955 万元。共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台，单位价值 50 万元以上的专用设备 0 台。 我中心无公务用车，所以无公务用车支出。 （六）、预算绩效评价情况 2021 年度，我中心纳入绩效评价的项目 3 个，涉及预算金额 45 万元。 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 323.457 万元，其中，基本支出 278.457 万元，项目支出 45 万元。 农机专项工作专项项目绩效评价：项目金额 10 万元，完成目标。 农机购置补贴专项项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成目标。 农机监理执法成本项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成目标。 （七） 、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他物业管理费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费用、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费，其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费等支出：因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、食宿 费等支出。 第二部分：2021 年部门预算表 部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济 分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济 分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部 门预算经济分类） 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政 府预算经济分类） 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助（按政府预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 27、专项资金清决算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 附：沅江市农机事务中心 2021 年单位预算公开表（30 张） 沅江市农机事务中心 2021 年 1 月 12 日