科工局20年预算说明doc.doc

沅江市科学技术和工业信息化局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市科学技术和工业信息化局 2020 年部门预算编制说明下： 一、 工作职责 (一)、拟订全市工业和信息化发展战略、中长期发展 规划、专项规划和政策措施并组织实施，协调解决有关重大 问题;综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业; 推进信息化和工业化融合;推进全市国民经济和社会信息化。 （二）、贯彻落实国家、省和益阳市产业政策，制定 优化产业结构的配套措施并监督执行，研究规划全市产业投 资布局，指导工业企业安全生产和应急管理工作;联系指导 工业和信息化领域行业协会和中介组织，研究确定全市科技 发展的重大布局和优先发展领域；拟订全市新型工业化、产 业发展规划和措施并组织实施；推进全市工业产业结构调整， 促进工业又好又快发展。 （三）、负责全市工业经济安全生产、运行调度、数据 统计和运行形势分析；协调解决运行中存在的突出矛盾和问 题；指导企业扭亏增盈；承担工业园区建设和新型工业化发 展调度、督查、推进重大工业项目建设。 （四）、负责编制全市科技促进经济与社会发展的总体 规划、中长期规划、年度计划和科技攻关、新产品试制、科 技成果推广计划；负责拟订并组织实施全市高新技术引进及 产业发展计划；促进高新技术出口及相关政策的贯彻实施。 （五）、负责全市科技项目的立项、论证、申报和下达； 制定全市科学技术普及工作规划；主管全市科技成果的鉴定、 登记、评审、奖励和省、益阳市科技进步奖申报；牵头组织 协调促进全市产学研结合工作；组织重大科技成果应用示范； 管理全市科技事业发展、体制改革、科研机构业务工作；指 导协调乡、镇、场和市直部门的科技管理工作；负责科学事 业、科技“三项费用”（新产品试制费、中间试验费和重大 科研项目补助费）等有关费用的预、决算；负责全市技术市 场建设和管理；组织拟订全市工业和民营经济技术进步规划； 指导企业技术创新、技术进步、品牌创建和质量管理工作； 负责技改项目库建设、技改项目备案核准、工业固定资产和 技改投资统计。 （六）、组织拟订工业经济能源节约和资源综合利用规 划并组织实施；负责全市新型墙体材料和散装水泥推广应用 工作。 （七）、组织拟订全市信息化发展规划并组织实施；指 导企业信息化建设；负责全市无线电管理工作。 （八）、拟订促进中小企业发展措施；负责搞好企业投 资、管理、市场、技术、财税、法律法规、人才等咨询服务 工作；指导企业招商引资、立项争资、上市融资和股份制改 造；协调解决企业发展环境问题。 （九）、负责全市电力行政执法工作。 （十）、承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交 办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根椐编委核定，我局内设股室 10 个（办公室、财务股、 人事股、经济运行股、科技计划股、产业投资股、信息化股、 法制股、墙改办、改制股），局属二级机构 4 个（市电力执 法大队、市中小企业服务中心、市科技信息研究所、市国有 企业改制服务中心），全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门 预算编制 169 人。其中：实有在职人员 56 人，离退休人员 113 人，遗属 5 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 810.504 万元，其中：一般公共预算拨 款 810.504 万元，其中经费拔款 794.504 万元，纳入公共预 算管理的非税拨款 16 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入 专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其 他收入 0 万元。收入较去年减少 169.593 万元，主要是在职 人员到龄转退休及人员调动所致减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 810.504 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 564.674 万元，分别为：人员经费支出 508.674 万元，公用经费支出 56 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 245.830 万元。 2、按支出功能分类股目： 2060401 技术研究与开发 10 万元； 2060499 其他技术研究与开发 155.4 万元； 2060501 科技条件与服务 15 万元; 2150501 行政运行 525.348 万元； 2150502 一般行政管理事务 65.430 万元； 2210201 住房保障支出 39.326 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 483.556 万元； 商品和服务支出 56 万元； 对个人和家庭的补助支出 25.118 万元； 项目支出 245.830 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一)机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 56 万元，比 2019 年预算减少 13 万元，下降 18%。减少原因为 公务员考录调出；知识产权职能调整人员调出；在职人员到 龄转退休。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 12 万元， 其中：公务接待费 12 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 5 万元，使用采购 5 万元，主要用于办公设备购置、办公维修等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，价 值 0 万元；电脑 67 台，价值 23.2179 万元；空调 40 台，价 值 11.8969 万元：通用设备 53 台，价值 16.2343 万元：办 公家具价值 24.1106 万元：土地房屋及构筑物价值 199.7275 万元，资产总价值 275.1872 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 810.504 万 元，其中，基本支出 564.674 万元，项目支出 245.830 万元。 农业科技项目绩效评价：项目金额 10 万元，完成培养 专业合作社 5 个，推广农村科技技术 7 项，实现了农业科技 增效目标。 科技进步奖项目绩效评价：项目金额 30 万元，评出一 等奖 2 个，二等奖 2 个，三等奖 3 个，团队奖 2 个，发挥了 科技奖项对产业引导作用。 科技特派员项目绩效评价：项目金额 15 万元，组建科 技专家服务团开展科技服务工作，培育科技扶贫基地，完成 科技扶贫任务。 科技三项项目绩效评价：项目金额 125.4 万元，培养四 大特色产业，解决技术瓶颈 10 项，实施产学研合作，认定 高新企业 11 家，达到科技支撑对产业创新和转型的目标。 企改专项项目绩效评价：项目金额 19.43 万元，负责全 市工业、民营经济安全生产、运行调度、统计和形势分析； 协 调 解 决 运 行 中 存 在 的 突 出 矛 盾 和 问 题 。 电力执法项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成电力 设施，维护全市有序用电，反窃查违，确保三型二网建设顺 利进行。 新型墙体项目绩效评价：项目金额 16 万元，散装水泥 企业管理申报备案及审批工作，发现散改包的企业按规定进 行处罚，达到墙改禁实和散装水泥散改包的要求，取得了一 定的成功，获得了省改散装水泥先进单位。 推新专项项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成市委 经济工作会议确定的工业发展预期目标，推进新型工业化， 重点解决数据采集、调度会议、培训、调研、考核等全市工 业化进程的稳步推进。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。