沅江市就业服务中心2019年度部门决算公开说明.doc

目 录 第一部分 沅江市就业服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市就业服务中心 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市就业服务中心 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分沅江市就业服务中心概况 一、主要职能 劳动力中介服务、就业前培训，社区就业服务、失业 职工再就业、失业保险基金的征缴。 二、机构设置 根据编委核定，我局为独立核算的预算单位，内设股 室 6 个，全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市就业服务中心部门决算包 括：沅江市就业服务管理局部门决算 第二部分 沅江市就业服务中心 2019 年度 部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市就业服务中心 2019 年度部门决算情 况说明 一、关于沅江市就业服务中心 2019 年度收入支出决 算总体情况说明 沅江市就业服务中心 2019 年度收入总计 356.77 万 元，比上年同期增加/减少 4.12 万元，下降 1%；支出总计 354.77 万元，比上年同期增加 2.06 万元，增长 0.5%；。 主要原因：人员工资支出有所增加 二、关于沅江市就业服务中心 2019 年度收入决算情 况说明 2019 年度收入合计 356.77 万元，其中：财政拨款收 入 180.60 万元，占 50.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 176.16 万元，占 49.04% 三、关于沅江市就业服务中心 2019 年度支出决算情况 说明 2019 年度支出合计 354.7 万元，其中：基本支出 201.76 万元，占 56.88%；项目支出 153.01 万元，占 43.12%；经营支出 0 万元，占 0% 四、关于沅江市就业服务中心 2019 年度财政拨款收 入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 180.60 万元，比上年同 期减少 37.57 万元，下降 17.22%；财政拨款支出总计 204.75 万元，比上年同期减少 9.07 万元，下降 4.24%。主 要原因：因人员调动、项目资金调减年初预算 五、关于沅江市就业服务中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 237.65 万 元，比上年同期减少 4.84 万元，下降 1.99%；一般公共预 算财政拨款支出总计 237.65 万元，比上年同期减少 4.84 万元，下降 1.99%。主要原因：因人员调动、项目资金调减 年初预算 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算财政拨款（类）支出 198.61 万元，占 97%。一般行政事务管理（类）支出 6.14 万元，占 3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.行政运行（类）支出 186.41 万元，一般行政管理事 务（类）支出 6.14 万元，住房保障（类）支出 12.2 万 元。财政拨款支出 204.75 万元，主要用于社会保障、就业 服务、一般行政管理事务和住房保障等支出。 六、关于沅江市就业服务中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19861 万 元，其中人员经费支出 169.71 万元，主要包括：基本工资 62.86 万元、津贴补贴 37.44 万元、奖金 8.47 万元、伙食 补助 6.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.75 万 元、职工基本医疗保险缴费 11.05 万元、其他社会保障缴 费 4.07 万元、住房公积金 14.56 万元；公用经费支出 28.9 万元。主要包括：办公费 2.83 万元、水费 0.25 万 元、电费 2.29 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 0.01 万 元、维修（护）费 0.35 万元、工会经费 14.01 万元、其他 交通费用 7.26 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元；对 个人和家庭的补助支出 4.96 万元。主要包括退休费 4.21 万元、奖励金 0.75 万元。 七、关于沅江市就业服务中心 2019 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元， 比上年同期增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨 款支出总计 0 万元，比上年同期增加 0 万元，增长 0%。主 要原因：我单位无政府性基金预算收入支出 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 政府性基金预算财政拨款（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1. 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，财政拨款支 出 0 万元，主要用于：我单位无政府性基金预算收入支出 八、关于沅江市就业服务中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有 所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算为 0 万元，占 0%。2019 年度“三公”经费 支出决算数小于上年决算数的主要原因：由于我单位按照 中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三 公”经费，所以今年“三公”经费比去年有所减少。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：我单位无出国出境人员。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元，我单位无公务用车。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人。我单位无接待支出 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果 （四）预算绩效情况的说明。 （五）…… 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。2019 年预算收入比 2018 年同期减少 4.84 万元，主要原因：因退休人员减少， 预算调减所至。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 28.90 万元，较上年减 少 0.49 万元，减少 1.69%，主要原因是：工会支有所提 升。 （三）政府采购支出情况。我单位 2019 年无政府采购 支出，因我单位厉行节约，现有固件修护维护为主，本着 能用则用原则，减少固件成本增加。 本部门 2019 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务 支出 0 万元 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万正以上专用设备 0 台(套! 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收 入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债 协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。