2020年度益阳市赫山区会龙山街道办事处部门决算.docx.xls

收 支 预 算 总 表 会龙山街道办事处 单位：元 收 项目 入 支 出 本年预算 项目 本年预算 一般预算拨款 15872077 一、一般公共服务支出 12881190 非税收入拨款 800000 二、外交支出 工资福利支出 9205663 800000 三、国防支出 商品和服务支出 866016 对个人和家庭的补助支出 2237086 纳入预算管理的非税收入拨款 专项收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 800000 项目 一、基本支出 二、项目支出 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 财政专户管理的非税收入拨款 十一、节能环保支出 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 政府性基金收入拨款 903520 其他支出 1683951 十四、交通运输支出 984787 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 720857 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 17656864 对企业补助 对社会保障基金补助 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 债务利息及费用支出 资本性支出 十、卫生健康支出 事业性收费收入 其他收入 1467346 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 本年预算 12308765 5348099 5348099 收入总情况表 会龙山街道办事处 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 02 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 17656864 15872077 800000 984787 一般公共服务支出 12881190 11943273 800000 137917 800000 137917 政协事务 2207000 2207000 201 02 01 行政运行（政协事务） 807000 807000 201 02 50 事业运行（政协事务） 1400000 1400000 政府办公厅（室）及相关机构事务10668910 9730993 03 201 03 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 9442042 9304125 201 03 02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 306868 306868 201 03 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 820000 20000 201 03 04 专项服务 20000 20000 201 03 08 信访事务 80000 80000 纪检监察事务 5280 5280 5280 5280 1467346 879679 587667 1467346 879679 587667 机关事业单位基本养老保险缴费支出 978230 879679 98551 11 201 11 01 208 社会保障和就业支出 05 208 行政运行（纪检监察事务） 05 行政事业单位养老支出 05 137917 800000 页(2) 收入总情况表 会龙山街道办事处 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 208 05 06 210 210 机关事业单位职业年金缴费支出 489115 卫生健康支出 11 11 01 213 489115 903520 718231 185289 行政事业单位医疗 903520 718231 185289 行政单位医疗 903520 718231 185289 1683951 1683951 1683951 1683951 农林水支出 07 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 农村综合改革 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 143520 143520 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 1540431 1540431 221 住房保障支出 02 221 02 01 720857 646943 73914 住房改革支出 720857 646943 73914 住房公积金 720857 646943 73914 页(3) 支出总体情况表 会龙山街道办事处 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 17656864 12308765 5348099 一般公共服务支出 12881190 9217042 3664148 201 02 政协事务 2207000 2207000 201 02 01 行政运行（政协事务） 807000 807000 201 02 50 事业运行（政协事务） 1400000 1400000 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 201 03 02 201 03 03 201 03 04 201 03 08 11 201 11 01 208 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 机关服务（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 专项服务 9217042 1451868 9442042 9217042 225000 306868 306868 820000 820000 20000 20000 信访事务 80000 80000 纪检监察事务 5280 5280 5280 5280 行政运行（纪检监察事务） 社会保障和就业支出 05 10668910 行政事业单位养老支出 1467346 1467346 1467346 1467346 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 978230 978230 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 489115 489115 903520 903520 行政事业单位医疗 903520 903520 行政单位医疗 903520 903520 210 卫生健康支出 11 210 11 213 01 农林水支出 07 农村综合改革 1683951 1683951 1683951 1683951 页(4) 支出总体情况表 会龙山街道办事处 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 143520 143520 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 1540431 1540431 221 住房保障支出 02 221 02 01 720857 720857 住房改革支出 720857 720857 住房公积金 720857 720857 页(5) 财政拨款收支总体情况表 会龙山街道办事处 单位：元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 15872077 出 本年预算 11943273 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 879679 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 718231 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 1683951 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 646943 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 15872077 本年支出合计 Page 6 15872077 一般公共预算支出表 会龙山街道办事处 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 15872077 11323978 4548099 一般公共服务支出 11943273 9079125 2864148 201 02 政协事务 2207000 2207000 201 02 01 行政运行（政协事务） 807000 807000 201 02 50 事业运行（政协事务） 1400000 1400000 03 201 03 01 201 03 02 201 03 03 201 03 04 201 03 08 11 201 11 01 208 9079125 651868 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 机关服务（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 专项服务 9304125 9079125 225000 306868 306868 20000 20000 20000 20000 信访事务 80000 80000 纪检监察事务 5280 5280 5280 5280 行政运行（纪检监察事务） 05 05 11 11 879679 879679 879679 879679 879679 879679 718231 718231 行政事业单位医疗 718231 718231 行政单位医疗 718231 718231 行政事业单位养老支出 210 210 9730993 社会保障和就业支出 05 208 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 页(7) 一般公共预算支出表 会龙山街道办事处 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 213 农林水支出 07 农村综合改革 1683951 1683951 1683951 1683951 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 143520 143520 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 1540431 1540431 221 住房保障支出 02 221 02 01 646943 646943 住房改革支出 646943 646943 住房公积金 646943 646943 页(8) 一般公共预算基本支出表（纵向） 会龙山街道办事处 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 11323978 8237845 3600324 836712 836712 2 10474931 8237845 3600324 836712 836712 3 849047 106800 106800 1449156 879679 1449156 879679 718231 718231 646943 646943 849047 50000 40000 10000 50000 849047 50000 40000 10000 50000 60000 10000 106000 65000 60000 10000 106000 65000 65219 97828 40000 231000 231000 65219 97828 40000 231000 231000 24000 2237086 24000 2237086 33240 33240 2203846 2203846 页(9) 一般公共预算基本支出表（横向） 会龙山街道办事处 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 小计 ** ** ** 基本工 资 ** 1 2 3 1132397 8237845 3600324 8 一般公共服务支出 9079125 5992992 3600324 合计 201 03 201 03 01 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 政府办公厅（室 9079125 5992992 3600324 ）及相关机构事务 行政运行（政 9079125 5992992 3600324 府办公厅（室）及 社会保障和就业支 879679 879679 相关机构事务） 出 行政事业单位养 879679 879679 老支出 机关事业单位 879679 879679 基本养老保险缴费 卫生健康支出 718231 718231 支出 行政事业单位医 718231 718231 疗 行政单位医疗 718231 718231 02 01 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 8 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 15 16 17 18 19 25 26 27 28 31 32 33 34 36 37 836712 106800 1449156 879679 849047 50000 40000 10000 50000 60000 10000 106000 65000 65219 97828 40000 231000 24000 2237086 33240 2203846 836712 106800 1449156 849047 50000 40000 10000 50000 60000 10000 106000 65000 65219 97828 40000 231000 24000 2237086 33240 2203846 836712 106800 1449156 849047 50000 40000 10000 50000 60000 10000 106000 65000 65219 97828 40000 231000 24000 2237086 33240 2203846 836712 106800 1449156 849047 50000 40000 10000 50000 60000 10000 106000 65000 65219 97828 40000 231000 24000 2237086 33240 2203846 津贴补贴 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 4 5 奖金 伙食补 助费 6 7 绩效工 资 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 718231 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 646943 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费 20 21 22 879679 879679 879679 718231 718231 718231 646943 646943 646943 住房改革支出 646943 646943 646943 住房公积金 646943 646943 646943 页(10) 维修（ 护）费 租赁费 23 24 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 35 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 38 39 40 41 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 42 43 44 其他对 个人和 家庭的 补助 45 政府性基金预算支出表 会龙山街道办事处 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(11) 三公经费统计表 会龙山街道办事处 单位：元 2020年预计完成数 三公经费项目 合计 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 510000 310000 470000 270000 40000 40000 2021年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 200000 510000 310000 200000 200000 470000 270000 200000 40000 40000 其他资金安排数 公务用车购置费 接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 页(12) 其他资金安排数 2021年政府采购预算表 会龙山街道办事处 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 行政事业 性收费收 入 合计 800000 800000 会龙山街道办事处 800000 800000 会龙山办事处 其他维修 160000 160000 会龙山办事处 其他消耗用品 80000 80000 会龙山办事处 其他物资 80000 80000 会龙山办事处 120000 120000 会龙山办事处 其他办公自动化设 备 其他网络设备 80000 80000 会龙山办事处 其他建筑物 200000 200000 会龙山办事处 其他电器设备 80000 80000 页(13) 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 合计 ######## ######## 800000.0 # # 0 会龙山街道办事处 会龙山街道办事处 ######## ######## 800000.0 # # 0 备注 产出指标 效益指标 984786.9 ######## ######## 7 # # 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规：落实市区 "做好治安维稳，招商引 "1、三公降低 2、提高人民对政府的服 984786.9 ######## ######## 党委、政府各项指标和决定：抓好辖区的社会主义精神文明建设。 资, 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。 硬化当地农村公路，新修 务满意程程度 7 # # 3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基础组织建设。 水利工程 3、做好贫困人口的工作 4、抓好辖区的社会治安综合治理。 ,严格财经纪律. 、扶贫政策的宣传 4、做好农民补贴工作， 提高农民对农业做种植、 养殖的积极性 5、做好辖区内的文化、 环境、治安维稳工作，提 高人民的幸福指数" Page 14 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 合计 会龙山 街道办 事处 会龙山 街道办 事处 会龙山 街道办 事处 会龙山 街道办 事处 会龙山 街道办 事处 会龙山 街道办 事处 会龙山 街道办 事处 会龙山 街道办 事处 社区经 费 社区惠 民资金 政府采 购 村级组 织运转 经费 其他 其他 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财政 拨款 纳入预算 管理的非 税收入 3675431.0 800000.0 4475431.00 0 0 2021-01- 2021-12- 用于辖 1400000.0 何配军 1400000.00 01 01 0 区内7个 2021-01- 2021-12- 用于辖 社区的 何配军 735000.00 735000.00 01 01 运行经 区内7个 其他 何配军 其他 何配军 费 2021-01- 2021-12- 用于政 800000.0 社区 800000.00 01 01 0 36847人 府各部 的惠民 2021-01- 2021-12- 用于辖 1540431.0 门的办 1540431.00 设施的 01 01 0 公设备 区内6个 建设和 采购与 村级组 维修 维修等 织运转 以及农 村清洁 等经费 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 产出指标 三年目 标 年度目 标 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 用于辖 用于辖 01 31 01 31 01 31 区内7个 区内7个 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 用于辖 社区的 用于辖 社区的 01 31 01 31 01 31 运行经 区内7个 运行经 区内7个 费 费 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 用于政 社区 社区 用于政 01 31 01 31 01 31 36847人 府各部 36847人 府各部 的惠民 用于辖 的惠民 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 2021-01- 2021-12- 用于辖 门的办 门的办 设施的 区内6个 设施的 01 31 01 31 01 31 公设备 公设备 区内6个 建设和 村级组 建设和 采购与 采购与 村级组 维修 维修 维修等 维修等 织运转 织运转 以及农 以及农 村清洁 村清洁 等经费 等经费 页(15) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(16) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题