益阳市赫山区医保局2020年预算公开说明.doc

益阳市赫山区医疗保障局 2020 年部门预 算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区医疗保障局 2020 年 部门预算说明 一、益阳市赫山区医疗保障局部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、益阳市赫山区医疗保障局部门预算单位构成 三、益阳市赫山区医疗保障局部门收支总体情况 四、益阳市赫山区医疗保障局一般公共预算拨款支出 预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区医疗保障局 2020 年部 门预算需公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 1 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况纵向表 7.一般公共预算基本支出情况横向表 8.政府性基金预算支出情况表 9.一般公共预算“三公”经费支出情况表 10.政府采购预算表 11.部门整体支出绩效目标申报表 12.单位项目支出绩效目标申报表 第一部分： 益阳市赫山区医疗保障局 2020 年部门预算说明 一、益阳市赫山区医疗保障局部门基本概况 1、职能职责 益阳市赫山区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。主要 职责和宗旨是负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗 保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基 金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障 基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全 区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制， 统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调 整机制，组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案；贯彻实施城 2 乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动 态调整机制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施 药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策； 负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。 2、机构设置 在职职工 3 人，全额 3 人。内设办公室、待遇保障与医药服务 管理股、基金监管与大病救济股、政策法规与行政审批股、稽核与 医药价格股五个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分 工又合作。 二、益阳市赫山区医疗保障局部门预算单位构成 赫山区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区医疗保障局。 三、益阳市赫山区医疗保障局部门收支总体情况 2020 年部门预算编报范围只有本单位，预算收入只有一般公共 预算收入。没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，更没有 单位经营服务业务收入。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 59.57 万元，其中，一般 预算拨款 57.67 万元，收入总额 59.57 万元。 （二）支出预算，2020 年只有一般公共服务支出，没有其他方 面的支出，2020 年年初预算数 59.57 万元，其中：1、社会保障和就 业支出 54.62 万元；2、卫生健康支出 2.25 万元；住房保障支出 2.7 万元。 3 四、益阳市赫山区医疗保障局一般公共预算拨款支出 预算 2020 年一般公共预算拨款收入 57.67 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 38.57 万元，是指为保 障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支 出以及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。包括用于 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。⑴工资福利支出为 33.04 万元，包括 基本工资 14.48 万元、津贴补贴 7.8 万元、奖金 1.21 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 3.79 万元、职业年金缴费 1.7 万元、职工 基本医疗保险缴费 2.25 万元、住房公积金 2.7 万元、其他工资福利 支出 0.63 万元；⑵商品和服务支出为 3.63 万元，包括办公费 0.35 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.29 万元、福利费 0.43 万元、 车改补助 1.56 万元等等。 （二）项目支出：2020 年年初预算数的小型专项支出是 21 万元， 是指单位为完成本单位工作任务达到预定目标而发生的支出。包括： （1）打击欺诈骗保专项经费 20 万元；（2） 党建经费 1 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年单位运行经费一般公共预算拨款为 0.35 万元。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费一般预算拨款安排为 0 万元，其他资金安 排为 0 万元，共计安排资金 0 万元，其中：⑴公务接待费一般预算 4 拨款安排 0 万元，其他资金安排为 0 万元，用于单位按规定开支的 日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出；⑵公务用车购置费 为 0 万元；⑶公务用车运行维护费一般预算拨款安排 0 万元，其他 资金安排为 0 万元，是本单位无公车；⑷因公外出（国外）考察学 习费为 0 万元。 3、政府采购情况 2020 年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。 4、国有资产占用情况说明 预计 2020 年度国有资产与上年度暂无变化，单位无车，单价 50 万元（含）以上通用设备无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及基本费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是 指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过 5 路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2020 年部门预算需公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况纵向表 7.一般公共预算基本支出情况横向表 8.政府性基金预算支出情况表 9.一般公共预算“三公”经费支出情况表 10.政府采购预算表 11.部门整体支出绩效目标申报表 12.单位项目支出绩效目标申报表 附件： 2020 年部门预算需公开的表格情况.xls 赫山区医疗保障局 2020 年 01 月 13 日 6 7