政府办2022年预算公开.docx

兴国县人民政府办公室 2022 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县人民政府办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县人民政府办公室预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县人民政府办公室预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 1 十一、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县人民政府办公室概况 一、部门主要职责 兴国县人民政府办公室是处理县政府日常工作的县政府工作部 门，为正科级单位。 主要职责是： (一) 办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其 各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关文电处理工作。 (二)研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的事项， 提出审核意见，报县政府审定。 ( 三)负责组织起草或审核以县政府、兴国县人民政府办公室 (部门) 公室名义发布的公文;指导、协调县政府规范性文件起草和 制定工作，以及县政府及其办公室重要文件、文稿、合同(协议)的 涉法审查、涉法事务等工作。 (四)负责县政府全体(扩大)会议，县政府党组会议县政府常务 会议、县长办公会会议等会议的组织协调工作，协助县政府领导组 织实施会议决定事项;负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部 会议、活动的通知、协调、衔接工作。 (五)根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门 之问、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之同相互协商后仍有争议的 问题提出处理意见，报县政府领导决定。 2 (六)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、 市政府和县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的贯彻 抗行落实。 2 (七)根据县政府領导的指示或工作需要，组织专題调查研究， 及时反映情况，提出意见 (八)指导、协调、监督全县政府信息公开工作。 (九)负责全县政府系统信息工作、协助和参与领导决策负责县 本级政府新闻发布工作 (十)负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、 督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。 (十一) 负责县政府、兴国县人民政府办公室 (部门) 公室的印 鉴管理使用;负责兴国县人民政府办公室 (部门) 公室机关保密和档 案工作。 (十二) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达督办 上级政府和县政府领导同志指示，协调、指导全县政府系统值班工 作。 (十三)负责上级领导、兄弟县(市、区)政府领导来兴国视察、 慰问、考核、调研的组织协调工作 (十四)负责贯落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融 发展规划和工作计划，制定地方金融政策措施;负贾全县担保公司、 小额担保公司、典当行等的日常监管工作;负责协调处置全县涉及金 融领城的突发事件，促进维护金融秩序和社会稳定 (十五)贯抗行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职 能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政 府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强 3 政务服务工作的政策、制度、办法、标准负责组织推进，指导协调、 督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中 3 的重大问题 (十六)贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署统筹全 县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的攻策意见和建 议，指导、检查、督促有关政策猎施落实。 (十七)贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、 县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有 关外事政策的具体措施;负责拟订全县外事工作管理意见和规范性 文件 (十八)处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告 来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关 转交及县政府领导交办的有关信访事项。 (十九)协助做好县政府机关和县政府领导的后勤服务工作。 (二十)办理县委、县政府交办的其它工作任务。 二、部门基本情况 在编实有人数 25 人，退休人员 15 人；享受遗属补贴人数 5 人。 第二部分 兴国县人民政府办公室预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 ( 一 ) 收入预算情况 4 2022 年兴国县人民政府办公室(部门)收入预算总额为 1173.88 万元，较上年增加了 35％,其中：财政拨款收入 792.94 万元， 占收 入预算总额的 67.6%；其他收入 98.81 万元，占收入预算总额的8.4%； 上级补助收入 60 万元， 占收入预算总额的 5.1%;上年结转 222.13 4 万元， 占收入预算总额的 18.9%。 (二) 支出预算情况 2022 年兴国县人民政府办公室(部门)支出预算总额为 1173.88 万元，较上年增加了 35％，其中： 按资金性质划分：经费拨款支出 (含上年结转) 1015.07 万元， 占支出预算总额的 86.47%；上级补助支出 60 万元， 占支出预算总 额的 5.11%；其他支出 98.81 万元， 占支出预算总额的 8.42%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 972.06 万元，占支出 预算总额的 82.8%；社会保障和就业 53.06 万元， 占支出预算总额 的 4.5%； 医疗卫生支出 33.51 万元， 占支出预算总额的 2.8%,住房 保障支出 31.45 万元，占支出预算总额的 2.6%，其它支出 83.81 万 元 ， 占支出预算总额的 8.6%。 按支出项目经济类别划分：基本支出 361.49 万元，占支出预算 总额的 30.7%，包括工资福利支出 294.63 万元、商品和服务支出 43.81 万元、对个人和家庭的补助支出 6.65 万元、上年结转支出 16.39万元；项目支出 812.4 万元， 占支出预算总额的 69.3%，包 括工资福利支出 12 万元、商品 和服务支出 561.59 万元；资本性 支出 45 万元;其他支出 193.81 万 元， 占支出预算总额的 9.3%。 ( 三 ) 财政拨款 (补助) 支出情况 2022 年兴国县人民政府办公室 (部门) 财政拨款 (补助) 支出 预算 792.94 万元，较上年减少了 6.95%，占支出预算总额的 83.3% 5 ，具体为：一般公共服 务支出 688.12万元， 占财政拨款 (补助 ) 支出的 86.8%；社会保障 5 和就业 42.32 万元， 占财政拨款 (补助) 支出的 5.3%；医疗卫生支 出 31.05 万元，占财政拨款 (补助 ) 支出的 3.9%；住房保障支出 31.45万元， 占财政拨款 (补助 ) 支出的 4%。 ( 四 ) 政府性基金情况 无政府性基金情况。 ( 五 ) 机关运行经费等重要事项的说明 2022年本单位机关运行费预算 (上一年度）预算（增加） 43.81 万元，比2021年 0.12 万元，增加 0.27 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费 、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 ( 六 ) 政府采购情况 2022 年政府采购总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 45 万 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 (七) 国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日部门共有车辆 公务用车 3 辆、执法执勤用车 2023年本部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：一般 0 辆。 0 辆，安排购置单 位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。 （八）无国有资本经营预算安排的支出 6 (九) 绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及资金 462.85 万 元，其中： 项目名称：法律咨询费 10 万元 1.项目概述：法律咨询费用于保障日常工作正常运转，提升 机关运转效率和政务服务水平。资金来源为财政拨款。 2.立项依据：通过法律咨询费的有力保障，进一步优化单位 工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，提升机关运转效率和政务 服务水平。 3.实施主体：县政府办 4.实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 5.年度预算安排：10 万元 6 6.绩效目标：确保日常工作正常运转 100%。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 154 万元，与上 年持平。其中： 因公出国 (境) 费 15 万元。 公务接待费 130 万元。 公务用车运行维护费 9 万元。 第三部分兴国县人民政府办公室预算表 7 收支预算总表 填报单位:[103]兴国县人民政府办公室 , [103001]兴国县人民政府办公室 单位：万元 收 项目 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 792.94 一般公共服务支出 972.06 ( 一) 一般公共预算收入 792.94 社会保障和就业支出 53.06 (二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 33.51 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 31.45 其他支出 83.81 一、财政拨款收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 60.00 七、其他收入 98.81 本年收入合计 951.75 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 本年支出合计 1,173.88 支出总计 1,173.88 结转下年 222.13 1,173.88 部门收入总表 [103]兴国县人民政府办公室 , [103001]兴国县人民政府办公室 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 教育收费资金 收入 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 ** ** 03 2010301 2010399 2013299 221 7 8 208.94 688.12 688.12 60.00 15.00 政 府办公厅 (室) 及相关机 构事务 912.06 208.94 688.12 688.12 249.01 8.74 240.27 240.27 663.05 200.20 447.85 447.85 行政运行 其他政府办公厅 (室) 及 相关机构事务支出 其他组织事务支出 60.00 60.00 9.22 35.67 35.67 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 37.70 9.22 28.48 28.48 2080506 机关事业单位职业年金缴 费 支出 7.19 7.19 7.19 8.17 1.52 6.65 6.65 死亡抚恤 8.17 1.52 6.65 6.65 卫生健康支出 33.51 2.46 31.05 31.05 行政事业单位医疗 33.51 2.46 31.05 31.05 2101101 行政单位医疗 15.96 15.96 15.96 2101103 公务员医疗补助 17.55 15.09 15.09 31.45 31.45 住房保障支出 15.00 60.00 44.89 抚恤 15.00 60.00 31.45 2.46 使用非财政拨 款结余 9 972.06 行政事业单位养老支出 11 6 一般公共服务支出 42.32 210 5 98.81 42.32 2080801 4 60.00 10.74 08 3 792.94 53.06 05 2 792.94 社会保障和就业支出 208 5 4 其他收入 222.13 组织事务 32 3 2 上级补助收入 1,173.88 合计 201 1 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 收入 收入 02 2210201 229 住房改革支出 31.45 31.45 31.45 住房公积金 31.45 31.45 31.45 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 83.81 83.81 83.81 83.81 83.81 83.81 部门支出总表 填报单位[103]兴国县人民政府办公室 , [103001]兴国县人民政府办公室 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 项目支出 1 2 3 1,173.88 361.49 812.40 972.06 243.47 728.59 912.06 243.47 668.59 243.47 5.54 行政运行 249.01 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 663.05 663.05 60.00 60.00 60.00 60.00 组织事务 2013299 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 53.06 53.06 44.89 44.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.70 37.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.19 7.19 8.17 8.17 死亡抚恤 8.17 8.17 卫生健康支出 33.51 33.51 33.51 33.51 抚恤 08 2080801 11 基本支出 2010301 32 210 合计 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 15.96 15.96 2101103 公务员医疗补助 17.55 17.55 31.45 31.45 住房改革支出 31.45 31.45 住房公积金 31.45 31.45 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 83.81 83.81 83.81 83.81 83.81 83.81 财政拨款收支总表 [103]兴国县人民政府办公室 , [103001]兴国县人民政府办公室 单位：万元 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一 般公共预算支出 792.94 一、本年支出 792.94 792.94 792.94 一 般公共服务支出 688.12 688.12 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 42.32 42.32 国 有资本经营预算收入 卫生健康支出 31.05 31.05 住 房保障支出 31.45 31.45 政府性基金预算支出 国 有资本经营预算支出 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 792.94 支出总计 792.94 792.94 一般公共预算支出表 [103]兴国县人民政府办公室 , [103001]兴国县人民政府办公室 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 合计 792.94 345.09 447.85 一般公共服务支出 688.12 240.27 447.85 688.12 240.27 447.85 240.27 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 2010301 行政运行 240.27 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 447.85 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 447.85 42.32 42.32 35.67 35.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.48 28.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.19 7.19 6.65 6.65 死亡抚恤 6.65 6.65 卫生健康支出 31.05 31.05 抚恤 08 2080801 210 2022年预算数 行政事业单位医疗 31.05 31.05 2101101 行政单位医疗 15.96 15.96 2101103 公务员医疗补助 15.09 15.09 31.45 31.45 住房改革支出 31.45 31.45 住房公积金 31.45 31.45 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [103]兴国县人民政府办公室 , [103001]兴国县人民政府办公室 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 345.09 301.28 工资福利支出 294.63 294.63 30101 基本工资 109.80 109.80 30102 津贴补贴 59.04 59.04 30103 奖金 9.15 9.15 30106 伙食补助费 8.87 8.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.48 28.48 30109 职业年金缴费 7.19 7.19 30110 职工基本医疗保险缴费 15.96 15.96 30111 公务员医疗补助缴费 15.09 15.09 30113 住房公积金 31.45 31.45 30199 其他工资福利支出 9.60 9.60 301 302 30201 商品和服务支出 办公费 43.81 43.81 43.81 5.40 5.40 30202 印刷费 3.00 3.00 30211 差旅费 9.00 9.00 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 21.41 21.41 对个人和家庭的补助 6.65 6.65 6.65 6.65 303 30304 抚恤金 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[103]兴国县人民政府办公室 , [103001]兴国县人民政府办公室 单位：万元 103 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县人民政府办公室 139.00 130.00 9.00 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 兴国县人民政府办公室 部门名称 刘红梅 联系人 联系电话 15879732093 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 35 其中：行政编制人数 25 在职人员总数 25 事业编制人数 编外人数 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 951.75 其中：上级财政拨款 本级财政安排 852.94 其他资金 98.81 支出预算合计 951.75 其中：人员经费 301.28 公用经费 43.81 项目经费 606.66 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 指标2：督查督办事项 领导交办事项、平台反映事项及 指标3：办公用品、设备 满足日常使用及运转 指标1：调研文章、信息 至少完成年度计划任务数 指标2：群众来信来访 群众来信来访减少 指标1：上报省市调研文章、信息 至少完成年度计划任务数 指标3：保障后勤，提高整体工作 大大提高工作效率 指标1：是否按年度计划完成调研 至少完成年度计划任务数 指标2：督查督办事项办结时效 按规定时效办结 成本指标 指标1：有效提高项目经费使用效 100 经济效益指标 指标1：为相关业务工作开展提供 领导干部对保障工作满意度 指标2：群众来信来访量降低 群众来信来访量较上年降低 指标1：通过调研，为有关政策出 出台的有关政策 指标1：办公用品、设备是否安全 符合环保要求 指标1：持续保持单位良好的工作 可持续 指标2：持续保持干部积极的干事 可持续 指标3：持续保持与相关兄弟单位 可持续 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 指标1：干部职工满意度 95 指标2：各单位满意度 95 指标3：群众满意度 95 兴国县人民政府办公室项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县人民政府办公室 基本信息 项目名称： 法律咨询费 项目编码： 360732228888030000697 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 陈琦 联系人： 兴国县人民政府办公室 联系电话： 13979701526 是否重点项目： 否 项目总金额： 10 本年度预算金额： 10 基本情况 立项必要性： 确保日常工作正常运转 实施可行性： 保障机关日常运转 项目实施内容： 法律咨询费 中长期目标： 确保日常工作正常运转 年度绩效目标： 确保日常工作正常运转 立项依据 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 确保日常工作正常运转 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 法律咨询费金额 =10万元 质量 正常日运转率 (%) =100% 社会效益 确保日常工作正常运转 =100% 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 ( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 (七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 (八) 上年结转和结余：填列XX 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 8 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目 (明细到项 级) ，结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范 说明行解释。 8 ( 一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支出。 (二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 ( 四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 (五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 (六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 9