赣县区果业局2021年度单位决算公开.doc

赣县区果业局 2021 年度决算 目 第一部分 录 赣县区果业发局单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 26 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 赣县区果业局单位概况 一、单位主要职能 （一）根据农村经济的发展战略，研究制订全区果业的 发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓 好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。 （二）负责全区果业科技、果业开发、水果生产和标准 果园建设的管理和技术指导。 （三）主管全区果苗生产，制订果苗生产计划，管理果 苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。 （四）指导和协调果业服务体系建设和全区果业社会化 服务工作。 （五）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专 业教育和技术培训。 （六）负责果树的植保检验检疫工作。 （七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品 市场的监督与管理。 （八）制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准， 并组织实施和加强监督检查。 （九）负责全区果业专业合作组织的指导与运行管理。 二、单位基本情况 — 28 — 本单位设立 4 个内设机构，分别是技术服务股、规划信 息股、综合股、营销服务股。 本单位 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。 — 29 — 第二部分 — 30 — 2021 年度单位决算表 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区果业局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101102 213 21301 2130101 2130103 2130199 221 22102 2210201 项 公开02表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入事业收入 经营收入 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 机关服务 其他农业农村支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 281.87 15.84 15.84 3.05 12.79 6.57 6.57 6.57 246.63 246.63 143.21 1.20 102.22 12.82 12.82 12.82 2 281.87 15.84 15.84 3.05 12.79 6.57 6.57 6.57 246.63 246.63 143.21 1.20 102.22 12.82 12.82 12.82 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 其他收入 上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 31 — — 32 — 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区果业局 收 项 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 支 行次 金额 1 1 行次 次 合计 2 一般公共 预算财政 拨款 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 15.84 15.84 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 6.57 6.57 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 246.63 246.63 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 12.82 12.82 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 22 年初财政拨款结转和结 余 一、一般公共预算财政 拨款 栏 281.87 一、一般公共服务支出 21 本年收入合计 项目（按功能分类） 出 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 281.87 281.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 281.87 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 29 0.00 61 — 33 — — 34 — — 35 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 公开 07 表 编制单位：赣州市赣县区果业局 项目 2021 年度 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 2.00 2.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 3.公务接待费 6 2.00 2.00 （1）国内接待费 7 2.00 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 20 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 199 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公” 经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 — 36 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：赣州市赣县区果业局 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 类 款 公开08表 金额单位：万元 2021年度 科目名称 项 栏次 合计 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：赣州市赣县区果业局 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 类 金额单位：万元 科目名称 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 — 37 — 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：赣州市赣县区果业局 项 2021 年度 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 单位：台、辆、套 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 决算数 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 281.87 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较 2020 年减少 123.83 万元，下降 30.52%；本年收 入合计 281.87 万元，较 2020 年减少 123.83 万元，下降 30.52%，主要原因是：减少果业发展项目资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 281.87 万元，占 100%； — 38 — 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 281.87 万元，其中本年支出合计 万元，较 2020 年减少 123.83 万元，下降 30.52%，主要原因是： 减少果业发展项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 281.87 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 152.52 万 元，决算数为 281.87 万元，完成年初预算的 184.81%。其中： （一）农林水支出年初预算数为 107.06 万元，决算数为 246.63 万元，完成年初预算的 230.36%，主要原因是：增加经费 支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.08 万元，决 算数为 15.84 万元，完成年初预算的 98.51%，主要原因是：减 少社保费。 （三）医疗卫生支出年初预算数为 6.57 万元，决算数为 6.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与年初预算数 一致。 — 39 — （四）住房保障支出初预算数为 13.31 万元，决算数为 12.82 万元，完成年初预算的 93.32%，主要原因是：减少公积金。 （五）其他支出初预算数为 9.5 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%，主要原因是：无此项支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.87 万 元，其中： （一）工资福利支出 212.86 万元，较 2020 年增加 57.13 万 元，增长 36.69%，主要原因是：增加人员经费。 （二）商品和服务支出 65.96 万元，较 2020 年增加 1.22 万 元，增长 1.88%，主要原因是：增加工作经费等。 （三）对个人和家庭补助支出 3.05 万元，较 2020 年减少 182.18 万元，下降 98.35%，主要原因是：减少苗木补贴等经费。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决 算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要 — 40 — 原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万 元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增长 2.56%，主要原因是：增加上级调研、工作检查接待、乡村振兴 工作接待等。决算数较年初预算数增加的主要原因是：持平。全 年国内公务接待 20 批，累计接待 199 人次，其中外事接待 0 批， 累计接待 0 人次，主要为：上级调研、工作检查接待、乡村振兴 工作接待等。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支 出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原 因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年末本单位无车辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 65.96 万元（与单位决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 1.22 万元，增长 1.88%，主要原因是：办公经费增加，信息系统运行 — 41 — 维护支出增加等。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公 开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算 范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日， 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金9万元，占 项目支出总额的3.19%。 从评价情况来看，通过参加展销会和品牌推荐等方式， 促进脐橙销量的增长和品牌市场占有率；拨付监测点工作经 费和聘请果技员，促进考核监测、评价工作的有效实施，提 — 42 — 高检测技术水平和监测能力，减少脐橙黄龙病发病率。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标， 2021年财政项目支出绩效绩效自评得分为100分。项目全年 预算数为9万元，执行数为9万元。完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：经逐项自查自评，2021年“果业工作经费” 项目实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的 效益，自评得分100分，评价等级为优。 — 43 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、“经营收入” 、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余。 六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 — 44 — 项目支出结转和结余和经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为 保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 — 45 —