2016年度单位决算公开（科教中心）.doc

上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度部门决算 第一部分 上海市宝山区环境保护科技教育中心概况 一、主要职责 1、负责宣传党和国家的环境保护方针、政策、环保法律法 规和规章制度； 2、负责制定并组织实施本区环境保护宣传教育培训年度计 划，负责策划和开展各类环境保护宣传活动； 3、负责本区各类绿色创建和环境科技活动计划、实施、验 收工作； 4、负责协调各类媒体对环境保护工作的宣传报道； 5、负责推动本区企事业单位依法做好环境信息公开工作， 依法履行环境保护主体责任与社会责任；负责推动社会公众、法 人和其他组织参与环境保护； 6、负责组织开展环保课题研究工作，负责科技项目协调推 进； 7、承办主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 宝山区环境保护科技教育中心不设内设机构。 区编办核定人员编制为 9 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。 1 第二部分 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度部 门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 212.06 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.16 九、医疗卫生与计划生育支出 9.21 十、节能环保支出 315.15 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.96 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 212.06 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 330.48 结余分配 年初结转和结余 307.79 年末结转和结余 189.37 总计 519.85 总计 519.85 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 类 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 项 本年收入合 计 财政拨款收 入 212.06 212.06 208 社会保障和就业支出 0.16 0.16 20805 行政事业单位离退休 0.16 0.16 2080502 事业单位离退休 0.16 0.16 210 医疗卫生与计划生育支出 9.21 9.21 21005 医疗保障 9.21 9.21 9.21 9.21 2100502 事业单位医疗 211 节能环保支出 196.73 196.73 21199 其他节能环保支出 196.73 196.73 196.73 196.73 2119901 其他节能环保支出 221 住房保障支出 5.96 5.96 22102 住房改革支出 5.96 5.96 2210201 住房公积金 5.96 5.96 3 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 类 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 330.48 323.62 6.86 208 社会保障和就业支出 0.16 0.06 0.1 20805 行政事业单位离退休 0.16 0.06 0.1 2080502 事业单位离退休 0.16 0.06 0.1 210 医疗卫生与计划生育支 出 9.21 9.21 21005 医疗保障 9.21 9.21 9.21 9.21 2100502 事业单位医疗 211 节能环保支出 315.15 308.39 6.76 21199 其他节能环保支出 315.15 308.39 6.76 315.15 308.39 6.76 2119901 其他节能环保支出 221 住房保障支出 5.96 5.96 22102 住房改革支出 5.96 5.96 2210201 住房公积金 5.96 5.96 4 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 0.16 0.16 九、医疗卫生与计划生育支出 9.21 9.21 十、节能环保支出 281.52 281.52 决算数 212.06 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 5 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.96 5.96 296.85 296.85 296.85 296.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 212.06 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 84.79 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 296.85 总计 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 一般公共预算财政拨款支出决算数 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 0.16 0.06 0.1 0.16 0.06 0.1 0.16 0.06 0.1 9.21 9.21 9.21 9.21 9.21 9.21 281.52 274.76 6.76 281.52 274.76 6.76 281.52 274.76 6.76 项 208 20805 2080502 210 21005 2100502 211 21199 2119901 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 医疗卫生与计 划生育支出 医疗保障 事业单位医 疗 节能环保支出 其他节能环保 支出 其他节能环 保支出 221 住房保障支出 5.96 5.96 22102 住房改革支出 5.96 5.96 2210201 住房公积金 5.96 5.96 合计 296.85 289.99 7 6.86 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8 人员经费 公用经费 167.83 41.52 26.68 55.94 43.59 0.00 0.00 167.83 41.52 26.68 55.94 43.59 0.00 0.00 -------- 0.00 0.00 0.10 115.58 2.72 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 4.78 0.01 0.00 0.00 0.00 0.60 1.27 0.62 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 1.22 3.58 0.00 0.00 0.00 98.41 0.00 0.00 0.10 ---- ----------------------------- 115.58 2.72 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 4.78 0.01 0.00 0.00 0.00 0.60 1.27 0.62 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 1.22 3.58 0.00 0.00 0.00 98.41 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 6.58 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 6.58 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 ------------- 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -- 289.99 9 -------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.41 115.58 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 1 0.62 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 10 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 1 0.62 机关运行 经费决算数 无 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 229 其他支出 229 08 229 08 04 … … … 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 福利彩票销售机 构的业务费支出 … 合计 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下 述说明： 注：上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本 表无数据。 11 第三部分 上海市宝山区保护科技教育中心 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度收 入支出总体情况说明 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度收入总计为 212.06 万元、支出总计为 330.48 万元。与 2015 年度相比，收 入增加 53.69 万元、支出总计增加 86.29 万元。主要原因：增加 绩效工资、公积金、社保缴费及环境宣传业务经费等。 二、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度收 入决算情况说明 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度收入合计 212.06 万元，其中：财政拨款收入 212.06 万元，占 100%。 三、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度支 出决算情况说明 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度支出合计 330.48 万元，其中：基本支出 323.62 万元，占 97.9%；项目 支出 6.86 万元，占 2.1%。 四、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度财 政拨款收入支出总体情况说明 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度财政拨款收 支总决算 212.06 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 53.69 万元、支出总计增加 86.29 万元。主要原因：增加绩效工 资、公积金、社保缴费及环境宣传业务经费等。 五、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 12 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度一般公共预 算财政拨款支出 296.85 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加收入 53.69 万 元，增长 33.9%。主要原因：增加绩效工资、公积金、社保缴费 及环境宣传业务经费等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度一般公共预 算财政拨款支出 296.85 万元，主要用于以下方面：主要用于以 下方面：社会保障和就业支出 0.16 万元，占 0.06%；医疗卫生 与计划生育支出 9.21 万元，占 3.1%；节能环保支出 281.52 万 元，占 94.84%；住房保障支出 5.96 万元，占 2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度一般公共预 算财政拨款支出年初预算为 212.06 万元，支出决算为 296.85 万元，完成年初预算的 139.98%。决算数大于预算数的主要原 因：增加绩效工资、公积金、社保缴费、宣传业务费等（在结余 资金中列支）。 节能环保支出（211）节能环保支出（99） “其他节能环 保支出（01）“281.52 万元，主要用于宝山区环境宣传、媒体报 道、各类绿色创建和企业培训等。 年初预算为 196.73 万元，支出决算为 281.52 万元，完成 年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因：增加绩效 工资、公积金、社保缴费，宣传业务等经费在结余中支出。 六、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度一般公共预 算财政拨款基本支出 289.99 万元，包括人员经费 174.41 万元， 13 公用经费 115.58 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 167.83 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 115.58 万元，主要用于：办公费、印 刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培 训费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等。 3、“对个人和家庭的补助”6.58 万元，主要用于：住房公 积金、其他对个人家庭补助支出等。 七、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度“三公”经 费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.62 万元，完 成预算的 62%，其中：因公出国（境）费决算为 0；公务用车购 置及运行维护费支出决算 0；公务接待费支出决算为 0.62 万元， 完成预算的 62%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算 数的主要原因：公务接待量减少。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 0.22 万元，降低 26.2%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0；公务接待费支出 减少 0.22 万元的主要原因是公务接待量减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 0；公务接 待费支出决算 0.62 万元，占 62%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 14 3、公务接待费支出 0.62 万元。其中：国内公务接待支出 0.62 万。主要用于环境宣传教育、企业培训、市局专项检查等客饭。 其中：公务接待批次 72 次，人数 156 人。 八、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度政 府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市宝山区环境保护科技教育中心无政府性基金预算拨 款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度无国有资本 经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 无 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额 6.6 万元，其中：货物采购 金额 6.6 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，无执法车辆。 （四）预算绩效管理情况。 上海市宝山区环境保护科技教育中心 2016 年度未开展绩效 评价项目。 15 第四部分 名词解释 无 16