2、服务业发展局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区服务业发展局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算为 533.23 万元，其中： 财政一般拨款 533.23 万元，洛龙区服务业发展局 2018 年一般公 共预算财政拨款支出预算为 533.23 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 272.5 万元，其中：工资福利支出 248.56 万 元，占全部支出的 46.61%；商品和服务支出 19.41 万元，占全部 支出的 3.64%；对个人和家庭的补助 4.53 万元，占全部支出的 0.85%。 （二）项目支出 260.73 万元，占全部支出的 48.9%。主要项 目是：1.楼宇经济经济工作经费；2.服务业专业园区经费；3.劳务 派遣人员经费；4.商业局人员经费招商引资经费；5.电子商务培训 经费；6.区属农贸市场检查专项燃油费；7.区属农贸市场检查专项 经费等。 洛龙区服务业发展局 2018 年财政拨款收支预算总计 533.23 万元，2017 年财政拨款收支预算总计 527.89 万元，与去年相比， 收支预算总计增加 5.34 万元，较上年相比增加 1.01%。主要原因： 2018 年新进人员 5 名。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区服务业发展局2018年一般公共预算“三公”经费支出为 1 5.8万元，其中：公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 4 万元。与2017年相比无变化。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区服务业发展局2018年机关运行经费预算为250.81万元， 其中办公费200.53万元、印刷费1.5万元、邮电费1.1万元、差旅费 0.6万元、培训费20万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费 1.8万元及其他商品和服务支出21.28万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区服务业发展局2018年政府采购预算支出总额20万元，其 中：电子商务培训经费20万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区服务业发展局共组织对11个项目进行了预算绩 效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款260.73万元。 绩效评价结果概况说明： 1、办公设备购置3万元。洛龙区服务业发展局编制由原来的11 名增加制19名，该项主要用于购置办公电脑、打印机、办公家具等 办公设备。此项目已通过绩效目标审核。 2、楼宇经济工作经费10万元。该项主要用于招商引资、建设 楼宇管理平台及办公工作经费。此项目已通过绩效目标审核。 3、商业局人员经费171.53万元。为解决区商业局历史遗留问 题，对区商业局在职人员核拨工资、办公经费；退休人员取暖费、 健康休养费、公用支出等费用。此项目已通过绩效目标审核。 4、公务用车运行维护费1.8万元。该项目仅用于公务用车燃油 2 费。此项目已通过绩效目标审核。 5、公务接待费4万元。该项目用于招商引资活动经费及接待外 地客商，以促进招商引资工作的顺利开展。此项目已通过绩效目标 审核 6、电子商务培训经费20万元。为实施“电商强区”发展战略， 加快我区电子商务产业发展，推进传统商贸业转型升级，进一步实 现产业结构优化，2018年计划培训人数250名。此项目已通过绩效 目标审核。 7、招商引资经费20万元。该项目涉及大力发展楼宇经济，加 快招商步伐，力争年内打造1—2栋特色楼宇。此项目已通过绩效目 标审核。 8、服务业专业园区经费10万元。该项目涉及加强专业园区建 设和招商工作、加快圣创电商小镇及中浩德仓储物流中心建设。此 项目已通过绩效目标审核。 9、劳务派遣人员经费18.4万元。该项目涉及5名劳务派遣人员 的工资及社会保障金、养老金等经费。此项目已通过绩效目标审核 。 10、区属农贸市场检查专项燃油费1万元。该项目涉及区属农 贸市场创建工作，做好各项检查督导，组织市场落实各种创建等社 会性活动。此项目已通过绩效目标审核。 11、区属农贸市场检查专项经费1万元。该项目涉及落实突发 公共事件应急预案、预防和处置本单位突发公共事件。此项目已通 过绩效目标审核。 3