3.区经管站2021年度部门决算公开文档20221108035956471.doc

监督索引号 53060200232700501000 昭通市昭阳区经营管理站 2021 年度部门决算 目录 第一部分 昭通市昭阳区经营管理站概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 -2- 名词解释 第一部分 昭通市昭阳区经营管理站概况 一、主要职能 （一）主要职能 昭阳区经管站是昭阳区农业局下属的一个独立核算二级机构， 负责昭阳区乡镇村级会计委托代理工作和会计委托服务工作的人员 培训，承担农村土地承包纠纷仲裁和土地流转工作以及村容村貌整 治、发展壮大集体经济及专业合作组织工作。 （二）2021 年度重点工作任务介绍 1、完成农村集体产权制度改革阶段性工作，全区 156 个村（社 区）农村集体经济组织完成理事会、监事会选举和赋码工作，成立 了 156 个村股份经济合作联合社。 2、农村宅基地管理工作稳步推进。 3、农庭农场、农民专业合作社健康发展。 4、积极推进农村承包地“三权分置”，全面完成农村土地承包 经营登记颁证工作 5、扎实开展农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。 6、农民负担监督管理工作成效显著 7、积极开展政策性农业保险工作 8、及时报送各项农经统计报表 -3- 9、认真开展创文创卫工作 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昭通市昭阳区经营管理站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其 他事业单位 1 个。分别是： 1.昭通市昭阳区经营管理站 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市昭阳区经营管理站部门 2021 年末实有人员编制 8 人。其 中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公 管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人） ，事业人员 8 人（含参公管理事业人员 8 人） 。 离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。 实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。 第二部分 2021 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昭通市昭阳区经营管理站部门 2021 年度收入合计 218.76 万元。 其中：财政拨款收入 218.02 万元，占总收入的 99.66%；上级补助收 -4- 入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元） ， 占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收 入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0.74 万元，占总收入的 0.34%。2021 年财政收入 218.02 万元比 2020 年财政收入 1213.67 减 少了 995.65 万元。减少了 82.04 个百分比。减少的原因主要是 2020 年农村土地确权工作已完成，2021 年没有了该项目经费。 财政收入结构表 单位：万元 年度 财政拨款收入 其他收入 合计 金额 218.02 0.74 218.76 百分比 99.66% 0.34% 100% 二、支出决算情况说明 昭通市昭阳区经营管理站部门 2021 年度支出合计 218.76 万元。 其中：基本支出 134.2 万元，占总支出的 61.34％；项目支出 84.56 万元，占总支出的 38.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位 补助支出共 0 万元，占总支出的 0％。2021 年财政支出 218.02 万元 比 2020 年财政支出 1213.67 减少了 995.65 万元。减少了 82.04 个 百分比。减少的原因主要是 2020 年农村土地确权工作已完成，2021 年没有了该项目经费。 -5- 支出决算表 单位：万元 支出 年度 基本支出 项目支出 合计 2021 133.46 84.56 218.02 2020 136.83 1076.84 1213.67 差异数 -3.37 -992.28 0.82 百分比 -2.46% -92.15 82.04% （一）基本支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区经营管理站机关、下属事业单 位等机构正常运转的日常支出 133.46 万元。与上年对比减少 2.46%， 主要原因是农林水支出中事业运行支出减少。其中：基本工资、津 贴补贴等人员经费支出 116.11 万元，占基本支出的 87％；办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17.35 万元，占基本支 出的 13％。 （二）项目支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区经营管理站机构、下属事业单 位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业 -6- 务工作的经费支出 84.56 万元。与上年对比减少了 992.28 万元。减 少了 92.15 个百分比。减少的原因主要是 2020 年农村土地确权工作 已完成，2021 年没有了该项目经费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市昭阳区经营管理站部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 支出 218.02 万元,占本年支出合计的 99.66%。与上年对比减少了 995.65 万元。减少了 82.04 个百分比。减少的原因主要是 2020 年农 村土地确权工作已完成，2021 年没有了该项目经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）支出 12.96 万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 5.94%，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、工 伤保险、生育保险、失业保险、职业年金缴费、死亡抚恤金支出； 2.卫生健康（类）支出 5.61 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 2.57%，主要用于本单位医疗保险缴费支出； 3.城乡社区（类）支出 9.5 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 4.36%，主要用于城乡统筹转户工作支出； 4.农林水（类）支出 189.95 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 87.13%，其中：基本支出 114.89 万元，项目支出 75.06 万元， 基本支出主要用于人员经费和公用经费支出，项目支出用于农村产 权制度改革和农村综合制度改革工作支出。 -7- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昭通市昭阳区经营管理站部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 20.33 万元，支出决算为 1.62 万元，完成 预算的 7.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 的 6.4%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 97.12%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因是没有资金购置公务用车。 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.1 万元，下降 6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减 少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元， 下降 0.78%；公务接待费支出决算与上年持平，下降 0%。2021 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全 面贯彻中央八项规定精神，严格按照预算执行，量入为出，建立和 完善适合本单位特点的日常工作制度。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出 1.28 万元，占 79.01%；公务接待费支出 0.34 万元，占 20.99%。 具体情况如下： -8- 1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 1.28 万元，开支一般公共预算财政拨款 的公务用车保有量为 1 辆。主要用于农经工作所需车辆燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出 0.34 万元。其中： 国内接待费支出 0.34 万元（其中：外事接待费支出 0 万元）， 共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次） ，接待人次 70 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于确权登记、农村产权制度 改革和农村宅基地审批等相关工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 昭通市昭阳区经营管理站部门 2021 年机关运行经费支出 17.35 万元，与上年对比增加了 0.36 万元。增加的原因主要是因为人员差 旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、差旅费和 邮电费等支出。 二、国有资产占用情况 -9- 截至 2021 年 12 月 31 日，昭通市昭阳区经营管理站部门资产总 额 307.84 万元，其中，流动资产 247.98 万元，固定资产 58.71 万 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1.15 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资 产总额增加 7.38 万元，其中固定资产增加 4.26 万元。处置房屋建 筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元； 报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元； 出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 固定资产 项目 行次 栏次 合计 资产总 流动资 额 1 1 产 2 小计 3 房屋构 筑物 4 307.84 247.98 58.71 22.55 对外投资/ 在建 无形 其他 单价 200 万以 其他固定 有价证券 工程 资产 资产 车辆 上大型设备 资产 5 8.5 6 7 27.66 8 9 10 11 1.15 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 三、政府采购支出情况 2021 年度，部门政府采购支出总额 23.36 万元，其中：政府采 购货物支出 4.74 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支 - 10 - 出 18.62 万元。授予中小企业合同金额 23.36 万元，占政府采购支 出总额的 100%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12） 。 五、其他重要事项情况说明 我部门 2021 年无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执 法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含 - 11 - 外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过 本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款 结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。 第五部分 名词解释 1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 监督索引号 53060200232700501111 - 12 -