安阳市人才开发服务中心2021年度部门决算公开说明.doc

安阳市人才开发服务中心 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市人才开发服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市人才开发服务中心 概况 一、部门职责 安阳市人才开发服务中心主要负责全市人才交流、洹泉 涌流人才招聘引进，全市人事代理，国家公务员录用考试， 专业技术人员技术资格、执业资格的培训和考试，技术工人 等级考试和培训等。 二、机构设置 安阳市人才开发服务中心正县级规格，编制 47 个，实 有在职人员 43 人，退休人员 18，内设 9 科 1 室，包括党办、 工考办、人才交流科、招录考试科、人事代理科、开发科、 引才服务科、执业资格考务科、后勤科、技术信息科、办公 室。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市人才开发服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 1143.84 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 行次 四、公共安全支出 4 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 167.35 七、附属单位上缴收入 5 七、文化旅游体育与传媒支出 18 八、其他收入 6 八、社会保障和就业支出 19 1245.90 7 九、卫生健康支出 20 19.44 本年支出合计 22 1432.69 结余分配 23 …… 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 1143.84 -6- 年初结转和结余 11 401.95 年末结转和结余 12 总计 13 24 113.10 25 1545.79 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 1545.79 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市人才开发服务中心 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1143.84 1143.84 1124.40 1124.40 1079.27 1079.27 1079.27 1079.27 45.13 45.13 45.13 45.13 19.44 19.44 功能分类 科目名称 科目编码 208 单位：万元 社会保障和就 业支出 人力资源和社 20801 会保障管理事 务 2080101 20805 行政运行 行政事业单位 养老支出 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 -8- 21011 2101101 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 19.44 19.44 19.44 19.44 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市人才开发服务中心 项 功能分类 科目编码 206 20699 2069999 208 20801 2080101 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1432.69 1432.69 科学技术支出 167.35 167.35 167.35 167.35 167.35 167.35 1245.90 1245.90 1200.77 1200.77 1079.27 1079.27 121.50 121.50 科目名称 其他科学技术 支出 其他科学技 术支出 社会保障和就 业支出 人力资源和社会 保障管理事务 行政运行 其他人力资 2080199 源和社会保障 管理事务支出 - 10 - 20805 行政事业单位 养老支出 45.13 45.13 45.13 45.13 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 21011 2101101 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市人才开发服务中心 单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 1143.84 一、一般公共服务支出 15 2 3 167.35 167.35 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 8 八、社会保障和就业支出 22 1245.90 1245.90 9 九、卫生健康支出 23 19.44 19.44 10 …… 24 1432.69 1432.69 11 本年收入合计 12 25 1143.84 本年支出合计 - 12 - 26 政府性基金预 算财政拨款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 年初财政拨款结转和结余 13 401.95 一般公共预算财政拨款 14 401.95 政府性基金预算财政拨款 15 29 国有资本经营预算财政拨款 16 30 总计 17 1545.79 年末财政拨款结转和结余 27 113.10 113.10 1545.79 1545.79 28 总计 31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市人才开发服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1432.69 1432.69 科目编码 206 科学技术支出 167.35 167.35 20699 其他科学技术支出 167.35 167.35 167.35 167.35 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 1245.90 1245.90 20801 人力资源和社会保障管理事务 1200.77 1200.77 1079.27 1079.27 121.50 121.50 45.13 45.13 2080101 2080199 20805 行政运行 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 - 14 - 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 45.13 45.13 210 卫生健康支出 19.44 19.44 21011 行政事业单位医疗 19.44 19.44 2101101 行政单位医疗 19.44 19.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳市人才开发服务中心 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 类科目 科目名称 决算数 编码 301 工资福利支出 720.47 302 30101 基本工资 184.80 30201 30102 津贴补贴 199.12 30103 奖金 250.92 30106 30107 30108 经济 经济分 分类 科目名称 科目 决算数 编码 535.01 310 办公费 22.93 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 6.74 31002 办公设备购置 17.19 30203 咨询费 31003 专用设备购置 0.30 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 绩效工资 30205 水费 6.34 31006 大型修缮 30206 电费 14.43 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 4.50 31008 物资储备 30208 取暖费 10.79 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 机关事业单位基本养老保 险费 45.84 商品和服务支出 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 10.90 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.95 31019 其他交通工具购置 19.44 2.35 18.01 4.17 因公出国（境）费 用 - 16 - 17.49 303 对个人和家庭的补助 159.72 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 0.22 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 0.048 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 312 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 42.34 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 107.49 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 193.62 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 178.19 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 1.75 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 1.32 31302 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 30399 对其他个人和家庭的补助 支出 2.70 7.18 费 30239 其他交通费用 31303 30240 税金及附加费用 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30299 人员经费合计 公务用车运行维护 对企业补助 其他商品和服务支 出 78.10 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 880.19 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 公用经费合计 - 17 - 其他支出 552.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市人才开发服务中心 单位：万元 预算数 合计 1 3.20 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 2 决算数 小计 3 2.00 公务接待费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 2.00 1.20 1.37 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 8 小计 9 1.32 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 12 1.32 0.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市人才开发服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目 类型 项目 名称 项目 单位 主管 部门 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 来丽萍养老金专项补助 安阳市人才开发服务中心 安阳市人力资源和社会保障局 一、项目基本概况 项目负责人 陈旗 联系电话 2209351 项目地址 北关区安漳大道 71 号 邮 455000 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 投入及使用情况 等可以反映项目 产出和效益的内 容） 教育局教学仪器站在移交我单位时，来丽萍手续也一并移交，不占单位编制，享受在职待遇。因其无法正常 办理退休手续。所以我中心于 2019 年 1 月起向财政局申请停发工资。根据按照从实际出发和对残疾人给予适 当照顾的原则和靳磊市长“仍可继续执行市人大形成的意见，继续由财政解决来源问题，原单位发放”的批 示精神，把来丽萍养老金设立成单位绩效项目，2021 年申请来丽萍养老金专项资金补助为 6.6 万元，按月发 放来丽萍养老金补助。 - 21 - 编 年初预算数 （万元）6.66 其中：上级财政资 0 金 市级财政资金 6.66 其它 0 全年预算数 （万元） 其中：上级 财政资金 市级财政资 金 其它 6.66 实际支出（万元） 6.38 0 其中：上级财政资金 0 6.66 市级财政资金 6.38 0 其它 0 结余（万元） 0.22 其中：上级财 0 政资金 市级财政资 0.22 金 其它 0 二、项目绩效自评情况 项目 绩效 定性 目标 及实 施计 划完 成情 况 预期目标 实际完成 目标一： 实施计划：教育局教学仪器站在移交我单位时，来丽萍手续也一并移交， 不占单位编制，享受在职待遇。因其无法正常办理退休手续。所以我中心于 2019 2021 年 1 月，项目启动，财政下达来 年 1 月起向财政局申请停发工资。根据按照从实际出发和对残疾人给予适当照顾 丽萍养老金专项补助资金；2021 年 2 的原则和靳磊市长“仍可继续执行市人大形成的意见，继续由财政解决来源问题， 月-11 月，中心按月发放来丽萍养老金 原单位发放”的批示精神，把来丽萍养老金设立成单位绩效项目，2021 年申请来 生活补助；2021 年 12 月，项目完结， 丽萍养老金专项资金补助为 6.6 万元，按月发放来丽萍养老金补助。 确保来丽萍养老金专项补助资金的全 目标二： 1 月，项目启动，财政下达来丽萍养老金专项补助资金；2 月-11 月，中 年的发放，保障其基本生活。 心按月发放来丽萍养老金生活补助；2021 年 12 月，项目完结，确保来丽萍养老 金专项补助资金的全年的发放，保障其基本生活。 - 22 - 一级指标 项目 绩效 定量 目标 （指 标） 及完 成情 况 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标） 值 实际完成值 每月发放工资金额 =3628 元 100 来丽萍养老金专项补 助 =6.66 万元 96 补发来丽萍 2018 年 -2020 年住房公积金、 =23006.88 精神文明奖和医疗保 元 险 91 来丽萍工资发放的及 时性 =100% 100 补发来丽萍 2018 年 -2020 年部分工资、发 =100% 放 2021 年全年工资 96 质量指标 - 23 - 实际完成值发生偏 差原因分析及改进 措施 2019 年—2020 年医 疗保险个人部分由 单位承担，所以不 在补发医疗保险 保证来丽萍专项补助 到位 =100% 100 保证来丽萍工资每月 按时发放到位 =100% 100 来丽萍 2021 年每月文 明奖金额 =600 元 100 来丽萍 2018-2020 年 每月文明奖金额 =300 元 100 来丽萍每月医疗保险 和住房公积金金额 =658.62 元 100 保证来丽萍养老金专 项补助按时到位发放 率 =100% 100 时效指标 成本指标 效益指标 成本指标 经济效益指 标 - 24 - 保证来丽萍工资的正 常发放率 =100% 100 解决来丽萍工资问题 =100% 100 保证生活稳定率 =100% 100 解决来丽萍亲属关于 其工资的上访问题 =100% 100 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 - 25 - 来丽萍家属对于其工 资发放问题的满意度 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 - 26 - =100% 100 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 27 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1545.79 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 50.69 万元，下降 3.18%。主要原因 2021 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流项目，人才专项工作经 费—洹泉涌流人才集聚计划人才优惠资金拨付经费同比 2020 年相应减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1143.84 万元，其中：财政拨款收入 1143.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1432.69 万元，其中：基本支出 1432.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1545.79 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.69 万元，下降 3.18%。主要原因 2021 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流 项目，人才专项工作经费—洹泉涌流人才集聚计划人才优 惠资金拨付经费同比 2020 年相应减少。 - 28 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.69 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 249.52 万元，增长 21.09%。主要原因是 2021 年安阳 市洹泉涌流人才集聚项目从年初继续启动，随着洹泉涌流人 才集聚项目的扩大，吸引了各地人才来安阳发展和就业，每 月发放人才补助经费也随之增加，一般公共预算财政拨款支 出中其他科学技术项目支出增加；2021 年中心新招录 2 名正 式人员，并且 2021 年中心进行了职级并行，中心人员晋升 工资普遍增长，人员经费也随之增加。 （二）结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.69 万元，主 要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 167.35 万元， 占 11.68%；社会保障和就业支出（类）支出 1245.90 万元， 占 86.96% ； 卫 生 健 康 支 出 （ 类 ） 支 出 19.44 万 元 ， 占 1.36%。 （三）具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1058.73 万元，支出决算为 1432.69 万元，完成年初预算的 135.32%。其中： 1．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 - 29 - 167.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是 2021 年安阳市洹泉涌流人才集聚项目 从年初开始启动，随着洹泉涌流人才集聚项目的扩大，吸引 了各地人才来安阳发展和就业，每月发放人才补助经费也随 之增加，根据工作需求，财政追加经费预算。 2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 993.01 万元， 支出决算为 1079.27 万元，完成年初预算的 108.69%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中心新招录 2 名正式人员，并且 2021 年中心进行了职级并行，中心人员 晋升工资普遍增长，人员经费也随之增加。 3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 121.50 万元，完成年初预算 的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资 财政追加经费预算。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算 为 45.13 万元，支出决算为 45.13 万元， 完成年初预算的 100%。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是洹泉涌流人才集聚项目在安阳市市民之家 - 30 - 设立服务窗口，并配备 4 名人事代理人员负责人才补助手续 的报批，年初行政单位医疗预算中包含 4 名人事代理医保， 因年初预算还未拨付，人事代理医保从人才专项工作经费中 支出，所以年底支出决算数减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1432.69 万元。 其中：人员经费 880.19 万元，主要包括：基本工资 184.80 万元、津贴补贴 199.12 万元、奖金 250.92、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 45.84 万元、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 19.44 万元、其他社会 保障缴费 2.35 万元、其他工资福利支出 18.01 万元、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 552.50 万元，主要包括：办公费 22.93 万 元、印刷费 6.74 万元、咨询费、手续费、水费 6.34 万元、 电费 14.43 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费 10.79 万元、物 业管理费、差旅费 4.17 万元、因公出国（境）费用、维修 （护）费 10.9 万元、租赁费 0.95 万元、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 17.19 万元、专 用设备购置 0.3 万元、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出。 - 31 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元， 支出决算为 1.37 万元，完成预算的 42.81%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用 车运行费和公务接待费用大幅度减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 1.32 万元，完成预算的 66%，占 96.35% ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 0.05 万 元 ， 完 成 预 算 的 4.17%，占 3.65%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开 支内容包括： 2．公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算 为 1.32 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是公务用车运行费实际支出减少。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 - 32 - 公务用车运行支出 1.32 万元。主要用于车辆维修、配 件更换。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 1 辆。 3.公务接待费初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.05 万 元，完成年初预算的 4.17%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是 2021 年只发生一笔公务接待。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于招待省公 务员考试巡视人员。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 1 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款支出年 初预算数，也没有支出决算数。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 280.29 万元，支出 决算为 552.50 万元，完成年初预算的 197.12%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是人才中心受省考试中心委 托负责承办 2021 年河南省执业资格考试安阳考点考试工作， 2021 年初省考试中心下达人事考试考务经费 247 万用于考务 经费的支出。 十、政府采购支出情况说明 - 33 - 2021 年度政府采购支出总额 17.49 万元，其中：政府采 购货物支出 17.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况： 1.来丽萍养老金专项补助：项目 2021 年预算数 6.66 万 元，决算数 6.38 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设 定及完成情况：教育局教学仪器站在移交我单位时，来丽萍 手续也一并移交，不占单位编制，享受在职待遇。因其无法 正常办理退休手续。所以我中心于 2019 年 1 月起向财政局 申请停发工资。根据按照从实际出发和对残疾人给予适当照 顾的原则和靳磊市长“仍可继续执行市人大形成的意见，继 续由财政解决来源问题，原单位发放”的批示精神，把来丽 - 34 - 萍养老金设立成单位绩效项目，2021 年申请来丽萍养老金专 项资金补助为 6.66 万元，按月发放来丽萍养老金补助。 1 月，项目启动，财政下达来丽萍养老金专项补助资金；2 月-11 月，中心按月发放来丽萍养老金生活补助；2021 年 12 月， 项目完结，共发放来丽萍养老金专项补助资金的 6.38 万元， 保障其基本生活。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金 共 6.38 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 95.80%，分别 是： 1.来丽萍养老金专项补助项目，项目 2021 年预算数 6.66 万元，决算数 6.38 万元，自评得分 100 分。其中，项目数 量指标设定及完成情况：每月发放工资金额 0.36 万元，并 补发来丽萍 2018 年-2020 年住房公积金、精神文明奖和医疗 保险 2.3 万元；效益指标设定及完成情况：保证来丽萍养老 金专项补助发放按时到位，解决来丽萍工资问题，保证生活 稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：造成预决算 偏差的原因在于 2019 年-2020 年医疗保险个人部分由单位承 担，所以不在补发医疗保险，在以后的制定预算中将做到更 加精准。 - 35 - 第四部分 名词解释 - 36 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 37 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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