交通局2021年决算公开.doc

界首市交通运输局 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 目 录 第一部分 界首市交通运输局概况 -1- 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市交通运输局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市交通运输局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分 界首市交通运输局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行交通运输工作方针政策和法律法规，承担综 合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规 划，指导交通运输枢纽规划和管理工作。 （二）组织拟订全市公路、水路行业规划、政策、标准并监 督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。 （三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道 路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导 城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工 作。 （四）承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上 交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保 障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监 督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上 交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法 组织或参与事故调查处理工作。 （五）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建 议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排 意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。 （六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、 -3- 水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交 通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用 管理的有关工作。 （七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规 定组织协调国家、省、阜阳市重点物资运输和紧急客货运输；负 责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。 (八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展 相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节 能减排工作。 (九)承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市交通运输局 2021 年度部门决算 仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市交通运输局 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市交通运输局 收入 项目 栏次 金额单位：万元 支出 行次 金额 1 项目 栏次 行次 金额 2 -4- 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 1 5,561.70一、一般公共服务支出 35 0.00 2 3,537.23二、外交支出 36 0.00 3 0.00三、国防支出 37 0.00 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 85.26 13.55 86.00 1,537.23 542.17 8,427.93 48 0.00 49 50 51 0.00 0.00 0.00 52 0.00 53 54 7.07 0.00 55 0.00 56 0.00 57 58 59 2,000.00 0.00 0.00 60 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 0.00四、公共安全支出 0.00五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化旅游体育与传媒支出 3,403.00八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 12,501.93 本年支出合计 0.00结余分配 218.36年末结转和结余 27 61 12,699.21 28 62 0.00 29 63 21.08 30 64 总计 31 12720.29 总计 65 12720.29 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 -5- 收入决算表 公开 02 表 部门：界首市交通运输局 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 类 款 项 208 20805 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 211 21111 2111199 合计 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 支出 行政单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 其他社会 保障和就 业支出 其他社 会保障和 就业支出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 节能环保 支出 污染减排 其他污 金额单位：万元 事业收入 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 其他收入 其中：教 经营收入 合计 收入 收入 上缴收入 小计 育收费 1 2 12,501.93 9,098.93 3 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,403.00 85.26 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.14 83.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.91 46.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 212 21208 2120803 2120804 213 21305 2130504 214 21401 2140101 2140104 2140106 2140112 2140199 21404 2140499 21406 染减排支 出 城乡社区 支出 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 城市建 设支出 农村基 础设施建 设支出 农林水支 出 扶贫 农村基 础设施建 设 交通运输 支出 公路水路 运输 行政运 行 公路建 设 公路养 护 公路运 输管理 其他公 路水路运 输支出 成品油价 格改革对 交通运输 的补贴 成品油 价格改革 补贴其他 支出 车辆购置 1,537.23 1,537.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,537.23 1,537.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,508.81 1,508.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.42 28.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.17 542.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.17 542.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.17 542.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,230.65 4,827.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,403.00 7,425.75 4,022.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,403.00 1,282.77 1,282.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,074.59 1,074.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.70 479.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,563.69 1,160.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,403.00 327.40 327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.40 327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.50 477.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 2140601 221 22102 2210202 229 22904 2290402 税支出 车辆购 置税用于 公路等基 础设施建 设支出 住房保障 支出 住房改革 支出 提租补 贴 其他支出 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出 477.50 477.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：界首市交通运输局 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 对附属单位 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 目编码 支出 补助支出 栏次 类 款 项 208 合计 社会保障 和就业支 1 2 3 12,699.21 1,388.64 11,310.57 85.26 85.26 0.00 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 20805 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 211 21111 2111199 212 21208 2120803 2120804 出 行政事业 单位养老 支出 行政单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 其他社会 保障和就 业支出 其他社 会保障和 就业支出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 节能环保 支出 污染减排 其他污 染减排支 出 城乡社区 支出 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 城市建 设支出 农村基 础设施建 83.14 83.14 0.00 0.00 0.00 0.00 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 46.91 46.91 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 1,537.23 0.00 1,537.23 0.00 0.00 0.00 1,537.23 0.00 1,537.23 0.00 0.00 0.00 1,508.81 0.00 1,508.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.42 28.42 -9- 213 21305 2130504 214 21401 2140101 2140104 2140106 2140112 2140199 21404 2140499 21406 2140601 221 22102 2210202 设支出 农林水支 出 扶贫 农村基 础设施建 设 交通运输 支出 公路水路 运输 行政运 行 公路建 设 公路养 护 公路运 输管理 其他公 路水路运 输支出 成品油价 格改革对 交通运输 的补贴 成品油 价格改革 补贴其他 支出 车辆购置 税支出 车辆购 置税用于 公路等基 础设施建 设支出 住房保障 支出 住房改革 支出 提租补 贴 542.17 0.00 542.17 0.00 0.00 0.00 542.17 0.00 542.17 0.00 0.00 0.00 542.17 0.00 542.17 0.00 0.00 0.00 8,427.93 1,282.77 7,145.17 0.00 0.00 0.00 7,623.03 1,282.77 6,340.27 0.00 0.00 0.00 1,282.77 1,282.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,074.59 0.00 0.00 0.00 479.70 0.00 479.70 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,760.98 0.00 0.00 0.00 327.40 0.00 327.40 0.00 0.00 0.00 327.40 0.00 327.40 0.00 0.00 0.00 477.50 0.00 477.50 0.00 0.00 0.00 477.50 0.00 477.50 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,074.59 4,760.98 -10- 229 其他支出 2,000.00 其他政府 性基金及 对应专项 22904 2,000.00 债务收入 安排的支 出 其他地 方自行试 点项目收 2290402 2,000.00 益专项债 券收入安 排的支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：界首市交通运输局 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 金额单位：万元 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 小计 2 国有资 一般公共预 政府性基金预 本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财 政拨款 5 3 4 1 5,561.70 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 0.00 2 3,537.23 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 85.26 13.55 86.00 0.00 9 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 1,537.23 0.00 12 十二、农林水支出 41 85.26 13.55 86.00 1,537.23 542.17 0.00 0.00 4 5 6 7 542.17 -11- 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 14 15 16 17 18 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 7.07 7.07 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算 50 支出 二十二、灾害防治及应急管 51 理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 23 总计 0.00 十九、住房保障支出 22 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4,827.65 4,827.65 19 21 本年收入合计 42 二十三、其他支出 52 2,000.00 24 9,098.93 二十四、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00 二十五、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0.00 二十六、抗疫特别国债安排 55 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.00 9,098.93 5,561.70 3,537.23 0.00 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 29 9,098.93 本年支出合计 总计 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 9,098.93 5,561.70 3,537.23 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：界首市交通运输局 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 -12- 合计 208 20805 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 211 21111 2111199 213 21305 2130504 214 21401 2140101 2140104 2140106 2140112 2140199 21404 2140499 21406 2140601 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染减排 其他污染减排支 出 农林水支出 扶贫 农村基础设施建 设 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路养护 公路运输管理 其他公路水路运 输支出 成品油价格改革对 交通运输的补贴 成品油价格改革 补贴其他支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于 公路等基础设施建 设支出 5,561.70 1,388.64 4,173.05 85.26 85.26 0.00 83.14 83.14 0.00 17.38 17.38 0.00 46.91 46.91 0.00 18.85 18.85 0.00 2.12 2.12 0.00 2.12 2.12 0.00 13.55 13.55 13.55 86.00 86.00 13.55 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00 86.00 0.00 86.00 542.17 542.17 0.00 0.00 542.17 542.17 542.17 0.00 542.17 4,827.65 4,022.75 1,282.77 1,074.59 479.70 25.00 1,282.77 1,282.77 1,282.77 0.00 0.00 0.00 3,544.88 2,739.98 1,160.69 0.00 1,160.69 327.40 0.00 327.40 327.40 0.00 327.40 477.50 0.00 477.50 477.50 0.00 477.50 1,074.59 479.70 25.00 -13- 221 住房保障支出 7.07 22102 住房改革支出 7.07 2210202 提租补贴 7.07 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7.07 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：界首市交通运输局 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 金额单位：万元 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,344.55 302 30101 基本工资 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 468.91 96.04 309.45 9.29 117.84 26.72 307 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30205 水费 0.00 310 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 46.74 职工基本医疗保险缴费 60.65 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.94 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 30109 机关事业单位基本养老 139.27 保险缴费 职业年金缴费 商品和服务支出 经济分 类科目 编码 因公出国（境）费 0.00 用 维修(护)费 0.00 资本性支出 0.00 信息网络及软件购置更 新 物资储备 30113 住房公积金 67.30 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 24.11 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 17.38 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 31007 31008 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 0.00 -14- 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 17.38 30229 福利费 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 0.00 30231 代缴社会保险费 0.00 其他对个人和家庭的补 0.00 助 30239 26.72 312 0.00 公务用车运行维护 0.00 费 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 0.00 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39908 39999 1361.93 0.00 31201 39907 人员经费合计 对企业补助 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 26.72 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：界首市交通运输局 金额单位：万元 年初结转和结 余 功能分 类 科目编 码 科目名 称 栏次 类 款 项 212 本年收入 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 合计 1 2 3 4 5 6 0 . 0 0 3,53 7.23 合计 0.0 0 0. 00 0. 00 3,537.2 3 城乡社 区支出 0.0 0 0. 00 0. 00 1,537.2 3 年末结转和结 余 项目 支出 结转 基 和结 基 本 余 本 合 支 合计 项目支出 项 项 支 计 出 目 目 出 结 支 支 转 出 出 结 结 转 余 1 1 7 8 9 11 12 0 3 0 0 0 . . 0. 0. . 3,537.23 3,537.23 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0. 0.00 1,537.23 . . 00 0 0 本年支出 基 本 项目 支 支出 出 1,53 7.23 -15- 21208 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出 2120803 城市 建设支 出 0.0 0 0. 00 0. 00 1,508.8 1 2120804 农村 基础设 施建设 支出 0.0 0 0. 00 0. 00 28.42 229 其他支 出 0.0 0 0. 00 0. 00 2,000.0 0 0.0 0 0. 00 0. 00 1,537.2 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1,53 7.23 1,537.23 1,537.23 1,50 8.81 1,508.81 1,508.81 28.4 2 28.42 28.42 2,00 0.00 2,000.00 2,000.00 其他政 府性基 0 金及对 0.0 0. 0. 2,000.0 . 2,00 22904 应专项 2,000.00 2,000.00 0 00 00 0 0 0.00 债务收 0 入安排 的支出 其他 地方自 行试点 0 项目收 0.0 0. 0. 2,000.0 . 2,00 2290402 2,000.00 2,000.00 益专项 0 00 00 0 0 0.00 债券收 0 入安排 的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 00 0 . 0 0 0. 00 0 . 0 0 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 -16- 部门：界首市交通运输局 金额单位：万 元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：界首市交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安 排的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市交通运输局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 12720.29 万元（含年初结转和结余 218.36 万元）、支出总计 12720.29 万元（含年末结转和结余 21.08 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4254.06 万元， 下降 25.06%，主要原因：一是上年有结余资金，二是部分项目工 程已完工，资金未及时支付。 二、收入决算情况说明 -17- 2021 年度收入合计 12501.93 万元，其中：财政拨款收入 9098.93 万元，占 72.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3403 万元，占 27.22%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 12699.21 万元，其中：基本支出 1388.64 万元，占 10.93%；项目支出 11310.57 万元，占 89.07%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 9098.93 万元，支出总计 9098.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3792.42 万元，下降 29.42%，主要原因：一是部分项目工程已完 工，资金未及时支付；二是工资基数调整人员经费变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5561.7 万元，占本年 支出的 43.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.29 万元，增长 15.23%。主要原因一是项目经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5561.7 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.26 万元，占 1.53%; 卫生健康（类）支出 13.55 万元，占 0.24%；节能环保（类）支 出 86 万元，占 1.55%；农林水（类）支出 542.17 万元，占 9.75 -18- %；交通运输（类）支出 4827.65 万元，占 86.8%；住房保障 （类）支出 7.07 万元，占 0.13%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3367.54 万 元，支出决算为 5561.7 万元，完成年初预算的 165.16%。决算数 大于预算数的主要原因:一是部分项目 2021 年预算未列支；二是 人员变动经费增加，其中:基本支出 1388.64 万元，占 24.97%； 项目支出 4173.05 万元，占 75.03%。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未列支本项。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139.88 万元，支出决算为 46.91 万元，完成年初预算的 33.54%，决算数 小于预算数的主要原因是人员变动社保基数调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69.64 万元， 支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 27.07%，决算数小于预 算数的主要原因是人员变动社保基数调整。 4..社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 -19- 为 2.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未列 支本项。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单 位医疗（项）。年初预算为 57.53 万元，支出决算为 13.55 万元， 完成年初预算的 23.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变 动。 6.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元，决算数大于 （小于）预算数的主要原因是 2021 年预算未列支本项。 7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 542.17 万元，决算数大于预算 数的主要原因是 2021 年预算未列支本项。 8. 交 通 运 输 支 出 （ 类 ） 公 路 水 路 运 输 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 1232.97 万元，支出决算为 1282.77 万元， 完成年初预算的 104.04，决算数大于预算数的主要原因是人员变 动运行经费增加。 9. 交 通 运 输 支 出 （ 类 ） 公 路 水 路 运 输 （ 款 ） 公 路 建 设 （项）。年初预算为 696.50 万元，支出决算为 1074.59 万元， 完成年初预算的 154.28%，决算数大于预算数的主要原因是项目 经费增加。 10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）。年初预算为 63.04 万元，支出决算为 479.7 万元，完成 -20- 年初预算的 760.95%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费 增加。 11.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理 （项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 25 万元，完成年 初预算的 21.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费未及 时结算。 12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）。年初预算为 984.80 万元，支出决算为 1160.69 万元，完成年初预算的 117.86%，决算数大于预算数的主要原因 是项目经费增加。 13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴 （款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 327.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未列支本项。 14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税 用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 477.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预 算未列支本项。 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.07 万元，决算数大 于预算数的主要原因是 2021 年预算未列支本项。 -21- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1388.65 万元，其中：人员经费 1361.93 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、奖励金；公用经费 26.72 万元，主要包括：工会 经费。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 3537.23 万元，本年支出 3537.23 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1508.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未列 支本项。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 （款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 28.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预 算未列支本项。 3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数 -22- 大于预算数的主要原因是 2021 年预算未列支本项。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 界首市交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出排的支出，故本表无数据。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度， 界首市交通运输局机关运行经费支出 26.72 万元， 比 2020 年减少 9.76 万元，下降 26.75%，主要原因是人员变动运 行经费减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市交通运输局政府采购支出总额 4079.74 万 元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 4073.96 万元、政府采购服务支出 5.01 万元。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的 0%。 -23- （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 界首市交通运输局共有车辆 29 辆， 其中：执法执勤用车 29 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台， 单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 11310.57 万元，占项目预算总额的 28.23%。从评价情况看，界首 市交通运输局 2021 年预算 24 个项目已实施 18 个项目。已达到 预期的目标。 组织对“农村公路安保工程”、“农村公路危桥改造”“农 村管理机构经费”等 24 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11310.57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评 价情况看，为我市道路建设、道路安全做贡献，保障工作正常运 转，达到了预期绩效目标。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，达到了预期绩效目标。 界首市 2021 年度整体支出绩效目标自评表 填报单位（公章）： 项目名称 单位：万元 整体支出绩效目标自评表 -24- 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施单位 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目 资金 （万 元） 项目预算执行情况（10 分） 标 全年预算数（含 全年执行数 执行率 准 预算调整数， A） （B） （B/A) 分 值 年度 资金 40072.52 总额： 其中： 上级 2147.07 财政 县级 财政 6449.26 其他 资金 31476.20 预期目标 目标 1：保障工作 得分 11132.67819 27.78% 10 3900.52 182% - - 74% - - 8% - - 4745.67 2486.49 8 实际完成情况 共 24 个项目，已实施 18 个项目。 正常运转， 为我市 道路建设、 道路安 全做贡献 目标 2：购买 10 辆执法用车 目标 3：路肩、边 坡培修、灌缝、标 年度总体目标完成情 况 志标线、 路面病害 的日常养护 目标 4：付款 696.5 万元 目标 5：完成 11.6 公里项目 目标 6：支付质保 金等 目标 7：竣工验收 后支付审计价的 20%质量保证金 部分 -25- 目标 8：完成征地 及设计、招标等 目标 9：完成道口 桩、警示桩、标志 标牌等的安装 目标 10：完成设 计、 投标及公路施 工等 目标 11：2021 年计划实施路基 约 17 公里，2 公 里水稳，2 公里路 面。 目标 12：付款 644.751146 万 元 目标 13：完成王 桥工程项目 目标 14：完成 53.737 公里公路 项目 目标 15：完成安 保设施投资 130 万元 目标 16：方便市 民出行 目标 17：采购衣 服和鞋， 共计 213 套（交通运输局 146 套，公路局 51 套，海事处 16 套） 年 度 成 绩 情 效 况 指 标 完 一 二 级 级 三级 指 指 指标 标 标 年度指标值 实际完成值 偏差原 标 因分析 准 及改进 分 措施 值 得分 -26- 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 指标 1：绩 效目 24 个项目 标项 目个 数 指标 1：质 量是 否符 符 合国 合 家相 关规 定 指标 1： 2021 年1 如期完成 月 -2021 年 12 月 土地、 资 金等问 18 个项目 题。6 个 10 8 15 14 15 14 10 10 10 9 10 9 项目未 实施。 符 合 如期完成 土地、 资 成 本 指 标 指标 金等问 1：预 20520.594548 20520.594548 题。6 个 算指 万元 万元 项目未 标 实施。 效 益 指 标 (30 分) 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 指标 1：为 交通 事业 的的 程度较高 发展 带来 经济 效益 指标 1：为 全市 交通 程度较高 事业 的发 展提 程度较高 程度较高 -27- 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 供支 持,提 高公 路的 使用 寿命 指标 1：对 生态 环境 保护 的影 响能 力 指标 1：有 利于 全市 交通 事业 的发 展 程度明显 程度明显 5 3 程度明显 程度明显 5 5 10 10 100 90 指标 1：社 93% 会满 意度 95% 总分 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 界首市交通运输局在 2021 年度部门决算中反映“农村公路 安保工程”、“农村公路危桥改造”“农村管理机构经费”等 24 -28- 个项目绩效自评结果。 （1）、农村公路安保工程项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 806.4 万元，执行数为 413.35 万元，完成预算的 51.26%。项目绩效目 标完成情况：完成农村公路安保道口桩、警示桩、标志标牌等的 安装.。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 农村公路安保工程 界首市交通运输 局 主管部门 项目计划实施期限 实施单位 界首市地方公路管理站 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年预 项目资 金（万 元） 算数（含 预算调 整数， A） 项目预算执行情况（10 分） 标 全年执行 数 （B） 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 年度资 806.4 金总额： 413.34537 51% 10 其中： 403.2 上级 财政 327.4 81% - - 403.2 85.94537 21% - - #DIV/0! - - 县级财 政 其他 资金 7 预期目标 实际完成情况 年度总体目标完成情 完成农村公路安保 完成农村公路安保道口桩、警示桩、标志标牌等的安装. 况 道口桩、警示桩、 标志标牌等的安装 年 度 绩 效 况 指 标 完 成 情 一 二 级 级 指 指 三级指 年度指 实际完成 标 标值 值 偏差原因 标 分析及改 准 进措施 分 得分 -29- 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 (30 分) 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 值 指标1： 安防 57.468 公路 公里 里程 数 指标1： 质量 是否 符 符合 合 国家 相关 规定 指标1： 2021 年 1 月 如期完 -2021 成 年 12 月 指标1： 预算 806.4 总成 万元 本 指标1： 为交 通事 业的 程度较 的发 高 展带 来经 济效 益 指标1： 提高 公路 程度较 的安 高 全性 能 指标1： 将交 程度较 通之 高 美融 57.468 公 里 10 10 符 合 15 14 如期完成 15 14 10 7 程度较高 10 9 程度较高 10 9 程度较高 5 4 工程款暂 413.35 万 元 未支付完， 后续加大 支付力度 -30- 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 入环 境美 当中 指标1： 方便 程度较 群众 高 出行 指标1： 社会 满意 度 95% 程度较高 5 5 96% 10 10 100 89 总分 （2）、农村公路危桥改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 180 万元，执行数 为 166.82 万元，完成预算的 92.68%。项目绩效目标完成情况完成王 桥、大吕营桥工程建设。未发现的主要问题及原因。 附件 1 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 农村公路危桥改造 界首市交通运输局 实施单 位 公路中心 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 -31- 全年预 项目资金 （万元） 算数 （含预 算调整 数，A） 年度资金 总额： 其中：上 级财政 县 级财政 其 他资金 项目预算执行情况（10 分） 180 180 全年执 行数 完成王桥、大吕营桥工 执行率 准 （B/A) 分 （B） 166.82 166.82 预期目标 年度总体目标完成情 标 得分 值 93% 10 9 #DIV/0! - - 93% - - #DIV/0! - - 实际完成情况 完成王桥、大吕营桥工程建设 程建设 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 质 量 指 标 时 效 指 标 三级指标 指标 1： 建设桥 梁数 指标 1： 质量是 否符合 国家相 关规定 指标 1： 2021 年 1月 -2021 年 12 月 年度指 实际完 标值 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 2座 2座 10 10 符 合 符 合 15 14 如期 完成 如期完 成 15 14 10 9 10 9 成 本 指 标 指标 1： 预算总 成本 180 万 166.82 元 万元 经 济 效 指标 1： 为交通 事业的 程度 较高 程度较 高 工程质保 金未支付 -32- 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 益 指 标 的发展 带来经 济效益 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1： 提高桥 梁的安 全通行 能力 程度 较高 程度较 高 10 9 指标 1： 将交通 之美融 入环境 美当中 程度 较高 程度较 高 5 3 指标 1： 方便群 众出行 程度 较高 程度较 高 5 5 指标 1： 社会满 意度 95% 96% 10 10 100 92 总分 （3）、农村管理机构经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 15 万元，执行数 为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇农 村管理机构和路长制办公室经费，用于各项制度上墙、完善办公设备 等。未发现的主要问题及原因。 -33- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 农村管理机构经费 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施 单位 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 全年预 全年 算数 执行 （含预 数 算调整 标 执行率 准 （B/A) 分 值 数，A） （B） 年度资金 总额： 项目预算执行情况（10 分） 15 15 其中： 上级财 政 县 级财政 15 15 其他资 金 年度总体目标完成情 况 得分 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 乡镇农村管理机构和路 乡镇农村管理机构和路长制办公室经费，用于各项 长制办公室经费，用于 制度上墙、完善办公设备等。 各项制度上墙、完善办 公设备等。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 年度指 标值 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 数 量 指 标 指标 1： 经费涵 盖乡镇 数量 18 个 18 个 10 10 质 量 指 标 指标 1： 验收的 合格率 100% 100% 15 14 -34- 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 社 会 效 益 指 标 指标 1： 2021 年 1月 -2021 年 12 月 指标 1： 项目预 算总成 本 指标 1： 对拉动 当地地 区生产 总值的 影响程 度 指标 1： 对方便 周边人 群出行 的影响 程度 如期 完成 如期 完成 15 14 15 万 元 15 万 元 10 10 程度 较高 程度 较高 10 9 程度 较高 程度 较高 10 9 5 1 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 指标 1： 对发展 地方经 济的可 持续性 影响程 度 程度 较高 程度 较高 5 5 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 指标 1： 社会满 意度 95% 95% 10 10 -35- 意 度 指 标 总分 100 92 （4）农村客运财政保障补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行 数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善农村 客运车辆通村绕行运营网络，方便群众出行。未发现的主要问题及原 因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 农村客运财政保障补贴 界首市交通运输局 实施 单位 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 全年预 全年 算数 执行 （含预 数 算调整 标 执行率 准 （B/A) 分 值 数，A） （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金 总额： 20 其中： 上级财 政 20 县 级财政 其他资 金 年度总体目标完成情 预期目标 20 20 得分 100% 10 10 100% - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - 实际完成情况 -36- 况 完善农村客运车辆通村 完善农村客运车辆通村绕行运营网络，方便群众出 绕行运营网络，方便群 行。 众出行。 一 二 级 级 指 指 标 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 年度指 标值 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 数 量 指 标 指标 1： 调整绕 行覆盖 乡镇数 10 个 10 个 10 10 质 量 指 标 指标 1： 验收的 合格率 100% 100% 15 14 如期 完成 如期 完成 15 15 20 万 元 20 万 元 10 10 程度 较高 程度 较高 10 9 程度 较高 程度 较高 10 9 5 1 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 实际 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 指标 1： 2021 年 1月 -2021 年 12 月 指标 1： 项目预 算总成 本 指标 1： 对拉动 当地地 区生产 总值的 影响程 度 指标 1： 对方便 周边人 群出行 的影响 程度 -37- 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 指标 1： 对发展 地方经 济的可 持续性 影响程 度 程度 较高 程度 较高 5 5 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1： 社会满 意度 95% 95% 10 10 100 93 总分 （5）日常养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 266 万元，执行数为 266 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成路肩、边坡培修、 灌缝、标志标线、路面病害的日常养护。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 日常养护工程 界首市交通运输局 实施单位 界首市地方公路管理站 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资 金（万 元） 全年预算数 全年执行 （含预算 调整数， A） 数 （B） 执行率 （B/A) 标 准 得分 分 -38- 值 年度资 266 金总额： 其中： 上级财 政 县级财 政 266 266 266 其他资 金 年度总体目标完成情 况 100% 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 完成路肩、边坡培 完成路肩、边坡培修、灌缝、标志标线、路面病害的日常 修、灌缝、标志标 养护 线、路面病害的日 常养护 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指标1： 公路 1034.232 里程 公里 数 指标1： 质量 是否 符 符合 合 国家 相关 规定 指标1： 2021 年1月 如期完成 -2021 年 12 月 指标1： 266 万元 预算 偏差原 标 实际完成 因分析 准 值 及改进 分 措施 值 1034.232 公里 得分 10 10 15 15 如期完成 15 14 266 万元 10 10 符 合 -39- 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 总成 本 指标1： 为交 通事 业的 的发 程度较高 展带 来经 济效 益 指标1： 改善 沿线 通行 能力, 程度较高 延长 公路 的使 用寿 命 指标1： 对生 态环 境保 程度明显 护的 影响 能力 指标1： 延长 公路 程度明显 的使 用寿 命 指标1： 社会 满意 度 95% 程度较高 10 9 程度较高 10 9 程度明显 5 2 程度明显 5 5 97% 10 10 -40- 意 度 指 标 总分 100 94 （6）县乡路升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3964.6 万元，执行数 为 3964.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县 乡路升级改造 11.6 公里项目。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 县乡路升级改造 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施单位 界首市公路中心 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资 金（万 元） 全年预算数 全年执行 （含预算 调整数， A） 年度资 3964.6 金总额： 项目预算执行情况（10 分） 数 （B） 3964.6 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 100% 10 10 其中： 上级 3128 财政 3128 100% - - 836.6 836.6 100% - - #DIV/0! - - 县级财 政 其他 资金 预期目标 年度总体目标完成情 完成县乡路升级改 况 造 11.6 公里项目 实际完成情况 完成县乡路升级改造 11.6 公里项目 -41- 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 (30 分) 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 指标1： 公路 11.6 公里 里程 数 指标1： 质量 是否 符 符合 合 国家 相关 规定 指标1： 2021 年1月 如期完成 -2021 年 12 月 指标1： 预算 3964.6 万 总成 元 本 指标1： 为交 通事 业的 的发 程度较高 展带 来经 济效 益 指标1： 方便 群众 出行、 程度较高 改善 沿线 通行 能力 偏差原 标 实际完成 因分析 准 值 及改进 分 措施 值 11.6 公 里 得分 10 10 15 14 如期完成 15 14 3964.6 万元 10 10 程度较高 10 9 程度较高 10 9 符 合 -42- 生 态 效 益 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标1： 对生 态环 境保 程度明显 护的 影响 能力 程度明显 5 4 指标1： 完善 农村 影响较高 公路 网 影响较高 5 5 97% 10 10 100 95 指标1： 社会 满意 度 97% 总分 （7） 徐寨沙颍河大桥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 8.87 万元，执行数 为 8.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成徐寨 沙颍河大桥交竣工验收检测。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 徐寨沙颍河大桥 界首市交通运输局 实施单位 界首市交通运输局 -43- 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资 金（万 元） 全年预算数 全年执行 （含预算 调整数， A） 年度资 8.870173 金总额： 数 （B） 8.870173 其中： 上级 财政 项目预算执行情况（10 分） 县级财 政 8.870173 8.870173 其他 资金 预期目标 年度总体目标完成情 完成 徐寨沙颍河 况 大桥交竣工验收检 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 实际完成情况 完成 徐寨沙颍河大桥交竣工验收检测 测 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 指标1： 修建 1条 桥梁 数量 指标1： 验收 100% 的合 格率 指标1： 2021 年1月 如期完成 -2021 年 12 月 指标1： 8.870173 项目 万元 偏差原 标 实际完成 因分析 准 值 及改进 分 措施 值 得分 1条 10 10 100% 15 14 如期完成 15 15 8.870173 万元 10 10 -44- 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 社 会 效 益 指 标 预算 总成 本 指标1： 对拉 动当 地地 区生 程度较高 产总 值的 影响 程度 指标1： 对方 便周 边人 程度较高 群出 行的 影响 程度 程度较高 10 9 程度较高 10 9 5 1 程度较高 5 5 95% 10 10 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 指标1： 对发 展地 方经 济的 程度较高 可持 续性 影响 程度 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 指标1： 社会 满意 度 95% -45- 意 度 指 标 总分 100 93 （8）徐寨沙颍河大桥、东升路桥、老 s204 桥日常养护项目项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。 全年预算数为 63.04 万元，执行数为 57.12 万元，完成预算的 90.61%。项目绩效目标完成情况：完成徐寨沙颍河大桥、东城路桥、 老 S204 桥三座桥梁的防船舶碰撞工程的设计与施工。未发现的主要问 题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 徐寨沙颍河大桥、东升路桥、老 s204 桥日常养护项目 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施 界首市交通运输局 单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年 项目资金 （万元） 标 全年预算数 执行 （含预算 数 调整数，A） 执行率 准 （B/A) 分 值 （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度总体目标完成情 得分 年度资 63.03825 金总额： 57.12 91% 10 其中： 63.03825 上级 财政 57.12 91% - - 县级财 政 #DIV/0! - - 其他 资金 #DIV/0! - - 预期目标 9 实际完成情况 -46- 况 完成徐寨沙颍河大 完成徐寨沙颍河大桥、东城路桥、老 S204 桥三座桥梁 桥、东城路桥、老 的防船舶碰撞工程的设计与施工。 S204 桥三座桥梁的 防船舶碰撞工程的 设计与施工。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 质 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 3条 3条 10 10 指标 1： 验收的 合格率 100% 100% 15 14 如期 完成 15 14 10 9 程度 较高 10 9 程度 较高 10 9 时 效 指 标 成 本 指 标 指标 1： 项目预 63.03825 算总成 万元 本 社 会 效 益 指 标 偏差原因 指标 1： 养护桥 梁数量 指标 1： 2021 年1月 如期完成 -2021 年 12 月 经 济 效 益 指 标 实际 指标 1： 对拉动 当地地 区生产 程度较高 总值的 影响程 度 指标 1： 对方便 周边人 程度较高 群出行 的影响 程度 部分质保 57.12 万元 金未支付， 到期后及 时支付 -47- 生 态 效 益 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 5 1 可 持 续 影 响 指 标 指标 1： 对发展 地方经 济的可 程度较高 持续性 影响程 度 程度 较高 5 5 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1： 社会满 意度 96% 10 10 100 90 95% 总分 （9）养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 2173 万元，执行数为 1982.67 万元，完成预算的 91.24%。项目绩效目标完成情况：完成养护工程 53.737 公里公路养护，完成 1982.67 万元资金拨付。未发现的主要问 题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 养护工程 界首市交通运输局 实施单位 公路中心 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 -48- 项目 资金 （万 元） 全年预算 数（含预 项目预算执行情况（10 分） 县级 财政 全年执行数 执行率 准 （B） （B/A) 分 算调整数， A） 年度 资金 2173 总额： 其 中： 上级 财政 标 值 1982.672164 91% 10 358 100% - - 1624.672164 90% - - #DIV/0! - - 358 1815 其他 资金 预期目标 年度总体目标完成情 况 得分 9 实际完成情况 完成养护工程 完成养护工程 53.737 公里公路养护，完成 1982.6722 万元 53.737 公里公路 资金拨付。 养护，完成 2173 万元资金拨付。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级 年度指标 指 指 指标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 指标 1：公 53.737 路里 公里 程数 指标 1：质 量是 否符 符 合国 合 家相 关规 定 指标 如期完 1： 成 2021 实际完成值 53.737 公里 符 合 如期完成 偏差原 标 因分析 准 及改进 分 措施 值 得分 10 10 15 14 15 14 -49- 标 年1 月 -2021 年 12 月 工程剩 余质保 成 本 指 标 指标 1：预 算总 成本 2173 万 元 1982.6722 万 元 金未支 付，建议 10 9 10 9 10 9 5 4 5 5 到期后 进行支 付。 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 指标 1：为 交通 事业 程 度 较 的的 程度较高 高 发展 带来 经济 效益 指标 1：改 善沿 线通 行能 程度较 程度较高 力,提 高 高公 路的 使用 寿命 指标 1：对 生态 环境 程度明 程度明显 保护 显 的影 响能 力 指标 1：改 善沿 程度明 显 程度明显 -50- 满 意 度 指 标 (10 分) 响 指 标 线通 行能 力 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：社 会满 意度 95% 10 10 100 94 95% 总分 （10）以前年度应付工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 1300 万元，执 行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 以前年度应付工程款的拨付。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 以前年度应付工程款 界首市交通运输局 界首市地方公路管理站 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资 金（万 元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 全年预算数 全年执行 （含预算 调整数， A） 年度资 1300 金总额： 其中： 上级 财政 县级财 数 （B） 1300 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - #DIV/0! - - -51- 政 其他 资金 1300 预期目标 年度总体目标完成情 完成以前年度应付 100% 1300 - - 实际完成情况 完成以前年度应付工程款的拨付 工程款的拨付 况 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 (30 分) 经 济 效 益 指 标 偏差原 标 实际完成 因分析 准 值 及改进 分 措施 值 指标1： 应付 1300 万 工程 1300 万元 元 款的 金额 指标1： 质量 是否 符 符 符合 合 合 国家 相关 规定 指标1： 2021 年1月 如期完成 如期完成 -2021 年 12 月 指标1： 预算 1300 万 1300 万元 总成 元 本 指标1： 为交 通事 业的 程度较高 程度较高 的发 展带 来经 得分 10 10 15 14 15 14 10 10 10 9 -52- 济效 益 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标1： 改善 沿线 通行 能力, 程度较高 提高 公路 的使 用寿 命 指标1： 对生 态环 境保 程度明显 护的 影响 能力 指标1： 完善 农村 程度较高 公路 网 指标1： 社会 满意 度 97% 程度较高 10 9 程度明显 5 3 程度较高 5 5 97% 10 10 100 94 （11）专项治超项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元， -53- 完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：完成对开展“ 一超四 罚”、查处超载超限车辆、源头治超等专项治超人员进行加班补助， 提高个人工作积极性和单位专项治超能力。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 专项治超 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施 单位 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 全年预 全年 算数 执行 （含预 数 算调整 标 执行率 准 （B/A) 分 值 数，A） （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金 总额： 10 其中： 上级财 政 10 10 10 县 级财政 其他资 金 年度总体目标完成情 况 得分 100% 10 10 100% - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 对开展“一超四罚”、 对开展“一超四罚”、查处超载超限车辆、源头治 查处超载超限车辆、源 超等专项治超人员进行加班补助，提高个人工作积 头治超等专项治超人员 极性和单位专项治超能力。 进行加班补助，提高个 人工作积极性和单位专 项治超能力。 年 度 成 绩 情 效 况 指 标 完 一 二 级 级 指 指 标 标 三级指标 年度指 标值 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 -54- 产 出 指 标 (50 分) 数 量 指 标 指标 1： 专项治 超加班 补贴人 数 ≥30 人 ≥30 人 10 10 质 量 指 标 指标 1： 验收的 合格率 100% 100% 15 14 如期完 成 如期 完成 15 15 10 万 元 10 万 元 10 10 程度较 高 程度 较高 10 9 程度较 高 程度 较高 10 9 5 1 5 5 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 社 会 效 益 指 标 指标 1： 2021 年 1月 -2021 年 12 月 指标 1： 项目预 算总成 本 指标 1： 对拉动 当地地 区生产 总值的 影响程 度 指标 1： 对方便 周边人 群出行 的影响 程度 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 指标 1： 对发展 地方经 济的可 持续性 影响程 度 程度较 高 程度 较高 -55- 满 意 度 指 标 (10 分) 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1： 社会满 意度 95% 95% 总分 10 10 100 93 （13）、2021 年通硬化路和联网路项目项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 5053.2 万元，执行数为 1186.49 万元，完成预算的 23.48%。项 目绩效目标完成情况：完成 7 条 2021 年通硬化路和联网路项目 设计、投标及公路施工等。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 2021 年通硬化路和联网路项目 界首市交通运输局 界首市公路中心 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目 资金 （万 元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 全年预算 数（含预 算调整数， 全年执行数 执行率 准 （B） （B/A) 分 A） 年度 资金 5053.2 总额： 其 中： 上级 标 得分 值 1186.486165 23% 10 #DIV/0! - 7 - -56- 财政 县级 财政 其他 5053.2 资金 1186.486165 预期目标 #DIV/0! - - 23% - - 实际完成情况 完成谋划的 完成 7 条 2021 年通硬化路和联网路项目设计、投标及公路 年度总体目标完成情 2021 年通硬化 施工等。 况 路和联网路项目 设计、投标及公 路施工等。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级 年度指标 指 指 指标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 指标 1：道 路修 建条 数 指标 1：质 量是 否符 合国 家相 关规 定 指标 1： 2021 年1 月 -2021 年 12 实际完成值 13 7 符 符 合 如期完 成 合 如期完成 偏差原 标 因分析 准 及改进 分 措施 前期乡 镇谋划 道路较 多，后因 某些乡 镇项目 占用基 本农田， 不符合 建设标 准，所以 未实施。 值 得分 10 7 15 14 15 14 -57- 月 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 社 会 效 益 指 标 指标 1：项 目预 算总 成本 指标 1：为 交通 事业 的的 发展 带来 经济 效益 指标 1：改 善沿 线通 行能 力 5053.2 万元 1186.486165 万元 程 度较高 高 程度较 道路修 建数量 减少，导 致实际 执行率 较低 10 7 10 9 效益明 显 效益明显 10 9 程度明 显 程度明显 5 4 程度明 显 程度明显 5 5 97% 97% 10 10 指标 1：将 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 交通 之美 融入 村容 整体 环境 美当 中 指标 1：完 善农 村公 路网 指标 1：社 会满 意度 -58- 分) 务 对 象 满 意 度 指 标 总分 100 86 （14）、s255 界首一级公路项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 20000 万元， 执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因申 报预算的资金性质为专项债，后因专项债未下达，因此项目未实 施。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 s255 界首一级公路 界首市交通运输局 实施 界首市交通运输局 单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年 项目资金 （万元） 全年预算数 执行 （含预算 数 调整数，A） 标 执行率 准 （B/A) 分 值 （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资 20000 金总额： 其中： 上级财 政 0 县级财 政 其他资 20000 0 得分 0% 10 0 #DIV/0! - - #DIV/0! - - 0% - - -59- 金 预期目标 实际完成情况 年度总体目标完成情 2021 年计划实施路 因申报预算的资金性质为专项债，后因专项债未下达， 况 基约 17 公里，2 公里 因此项目未实施。 水稳，2 公里路面。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 指标 1： 公路里 50.8 公里 程数 指标 1： 质量是 符 否符合 合 国家相 关规定 指标 1： 2021 年 1 月 如期完成 -2021 年 12 月 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 得分 分 值 无 10 0 无 15 0 无 15 0 成 本 指 标 指标 1： 20000 万 预算指 元 标 无 10 0 经 济 效 益 指 标 指标 1： 为交通 事业的 程度较高 的发展 带来经 济效益 无 10 0 社 会 效 益 指 标 指标 1： 改善沿 影响明显 线通行 能力 无 10 0 生 态 效 益 指标 1： 将交通 影响明显 之美融 入整体 无 5 0 -60- 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 环境中 指标 1： 完善农 程度明显 村公路 网 无 5 0 指标 1： 社会满 意度 无 10 0 100 0 97% 总分 （15）、S308 太和旧县至界首城西段改建工程（界首段及其附属 工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为 0 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 500 万元， 完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。因资 金问题，只配套 500 万元项目资金，因此就支出了 500 万。未发 现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 S308 太和旧县至界首城西段改建工程（界首段及其附属工程） 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施 单位 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 -61- 全年 项目资金 （万元） 全年预算数 执行 （含预算 数 调整数，A） 标 执行率 准 （B/A) 分 值 （B） 年度资 3000 金总额： 其中： 上级财 政 项目预算执行情况（10 分） 县级财 政 3000 500 500 其他资 金 得分 17% 10 8 #DIV/0! - - 17% - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 年度总体目标完成情 竣工验收后支付审 项目已完工。因界首市财政资金紧张，只配套 500 万元 况 计价的 20%质量保 项目资金，因此就支出了 500 万。 证金部分 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 指标 1： 公路里 9.57 公里 程数 指标 1： 质量是 符 否符合 合 国家相 关规定 指标 1： 2021 年 1 月 如期完成 -2021 年 12 月 指标 1： 预算总 成本 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 无 10 10 无 15 15 无 15 15 10 8 因界首市 500 万 无 财政资金 紧张，只配 -62- 套 500 万 元项目资 金，因此就 支出了 500 万。 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 指标 1： 为交通 事业的 程度较高 的发展 带来经 济效益 指标 1： 完善我 市全市 域快速 通道建 设工程, 效益较高 服务我 市经济 社会的 快速发 展 指标 1： 将交通 之美融 入村容 程度明显 整体环 境美当 中 无 10 9 无 10 9 无 5 3 指标 1： 完善农 程度明显 村公路 网 无 5 4 指标 1： 社会满 意度 无 10 9 98% -63- 象 满 意 度 指 标 总分 100 90 （16）S417(东环线华鑫大道至繁兴四路）安全费用项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76 分。全年 预算数为 130 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目 标完成情况：项目已完工，但因手续不全，暂未支付款项。未发现 的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 S417(东环线华鑫大道至繁兴四路）安全费用 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资 金（万 元） 全年预算数 全年执行 （含预算 数 调整数， A） （B） 年度资 130 金总额： 项目预算执行情况（10 分） 0 其中： 上级 财政 县级财 政 其他 资金 年度总体目标完成情 界首市交通运输局 预期目标 130 0 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 0% 10 1 #DIV/0! - - #DIV/0! - - 0% - - 实际完成情况 -64- 况 完成 S417(东环线 已完工，但因手续不全，暂未支付款项。 华鑫大道至繁兴四 路）安全费用投资 130 万元 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 偏差原 标 实际完成 因分析 准 值 及改进 分 措施 值 指标1： 安防 14.2 公 公路 14.2 公里 里 里程 数 指标1： 质量 是否 符 符 符合 合 合 国家 相关 规定 指标1： 2021 年1月 如期完成 如期完成 -2021 年 12 月 得分 10 10 15 14 15 14 10 1 10 9 已完工， 成 本 指 标 指标1： 预算 130 万元 指标 但因手 0 万元 续不全， 暂未支 付款项。 效 益 指 标 (30 分) 经 济 效 益 指 标 指标1： 为交 通事 业的 的发 程度较高 展带 来经 济效 益 程度较高 -65- 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标1： 提升 道路 的安 全性， 效益较高 提高 我市 的城 市形 象 指标1： 将交 通之 美融 入村 程度明显 容整 体环 境美 当中 指标1： 完善 农村 程度明显 公路 网 指标1： 社会 满意 度 93% 效益较高 10 9 程度明显 5 4 程度明显 5 4 95% 10 10 100 76 （17）s421、s417、s255 设计咨询费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 696.5 -66- 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况： 未实施，因土地未批复，不能进行可研报告，故此款项未支付。未 发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 s421、s417、s255 设计咨询费 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施 界首市交通运输局 单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年 项目资金 （万元） 全年预算数 执行 （含预算 数 调整数，A） 标 执行率 准 （B/A) 分 值 （B） 年度资 696.5 金总额： 0 其中： 上级财 政 项目预算执行情况（10 分） 县级财 政 696.5 0 其他资 金 年度总体目标完成情 况 得分 0% 10 0 #DIV/0! - - 0% - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 出台 s421、s417、 未实施，因土地未批复，不能进行可研报告，故此款 s255 此三条省道设 项未支付 计方案，为以后施工 提供技术指导。 年 度 成 绩 情 效 况 指 标 完 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 -67- 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 指标 1： 设计道 路条数 3条 指标 1： 质量是 符 否符合 合 国家相 关规定 指标 1： 2021 年 1月 如期完成 -2021 年 12 月 指标 1： 项目预 696.5 万 算总成 元 本 指标 1： 为交通 事业的 程度较高 的发展 带来经 济效益 指标 1： 改善沿 线交通 通行能 影响较高 力，提 高我市 的城市 形象 指标 1： 将交通 之美融 影响较高 入整体 环境美 当中 指标 1： 完善农 程度明显 村公路 网 无 10 0 无 15 0 无 15 0 无 10 0 无 10 0 无 10 0 无 5 0 无 5 0 -68- 满 意 度 指 标 (10 分) 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1： 社会满 意度 97% 无 总分 10 0 100 0 （18）被装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：被装已采购 74 套， 资金因已挂到 2021 年其他应付款，因此未支付.。未发现的主要问 题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 被装购置费 界首市交通运输局 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目 资金 （万 元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 全年预算数 全年执行 （含预算 调整数， A） 年度 资金 90 总额： 数 （B） 0 其中： 上级 财政 县级 90 0 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 0% 10 1 #DIV/0! - - 0% - - -69- 财政 #DIV/0! 其他 资金 - - 预期目标 实际完成情况 采购衣服和鞋，共 被装已采购 74 套，资金因已挂到 2021 年其他应付款， 年度总体目标完成情 计 213 套（交通运 因此未支付. 况 输局 146 套，公路 局 51 套，海事处 16 套） 一 二 级 级 三级 年度指标 实际完成 指 指 指标 值 值 标 标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 得分 值 我局机构 改革，部 分人员改 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 数 量 指 标 指标1： 衣服 213 套 的套 数 为非一线 74 套 执法人员， 10 10 不具备购 买执法服 装的条件， 产 出 指 标 (50 分) 顾未采购 质 量 指 标 时 效 指 标 指标1： 质量 是否 符 符合 合 国家 相关 规定 指标1： 2021 年1 月 如期完成 -2021 年 12 月 符 合 如期完成 15 14 15 14 -70- 资金因已 成 本 指 标 指标1： 项目 预算 90 万 总成 本 挂到 2021 年 10 7 5 1 影响较高 10 9 无 5 1 影响较高 10 10 95% 10 10 0万 其他应付 款，因此 未支付. 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 经 济 效 益 指 标 指标1： 无 社 会 效 益 指 标 指标1： 提高 交通 人员 影响较高 的执 法形 象 生 态 效 益 指 标 指标1： 无 可 持 续 影 响 指 标 指标1： 提高 交通 干部 影响较高 职工 工作 积极 性 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指标1： 职工 满意 度 无 93% -71- 指 标 总分 100 77 （19）车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 132 万元，执行数为 0 万 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未实施。2021 年因受 疫情影响，非税收入较少，预算无法执行。未发现的主要问题及原 因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 车辆购置 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施 界首市交通运输局 单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年 项目资金 （万元） 全年预算数 执行 （含预算 数 调整数，A） 标 执行率 准 （B/A) 分 值 （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资 132 金总额： 其中： 上级财 政 县级财 政 其他资 金 年度总体目标完成情 预期目标 132 0 得分 0% 10 0 #DIV/0! - - - - - - 0 #DIV/0! 实际完成情况 -72- 况 购买 10 辆执法用车 未实施。2021 年因受疫情影响，非税收入较少，预算 无法执行。 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 指标 1： 购置的 车辆数 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 无 10 0 无 15 0 无 15 0 无 10 0 无 10 0 指标 1： 改善执 法形象， 影响较高 提高执 法效率 无 10 0 指标 1： 符合环 保要求 无 5 0 10 台 指标 1： 质量是 符 否符合 合 国家相 关规定 指标 1： 2021 年 1 月 如期完成 -2021 年 12 月 指标 1： 项目预 132 算总成 本 指标 1： 为交通 事业的 程度较高 的发展 带来经 济效益 符合 -73- 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1： 提升交 提升明显 通工作 效率 无 5 0 指标 1： 职工满 意度 无 10 0 100 0 97% 总分 （20）公交车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 964.8 万元，执行数为 964.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：80.4 标台 车(包括电动车、燃油车），每标台每年补助 12 万元。未发现的主 要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 公交车补贴 界首市交通运输局 实施 单位 阜汽集团界首公交分公司 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 全年预 全年 算数（含 执行 执行率 准 预算调 数 （B/A) 分 整数， 标 得分 值 -74- 年度资金 总额： 其中：上 级财政 县 级财政 其 他资金 A） （B） 964.8 964.8 964.8 964.8 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 年度总体目标完成情 80.4 标台车(包括电动 80.4 标台车(包括电动车、燃油车），每标台每年补 况 车、燃油车），每标台 助 12 万元。 每年补助 12 万元。 一 二 级 级 指 指 标 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 年度指 标值 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 成 本 指 标 指标 1： 运营的 公交车 的标台 数 指标 1： 质量是 否符合 国家相 关规定 指标 1： 2021 年 1月 -2021 年 12 月 指标 1： 项目预 算总成 本 964.8 万元 964.8 万元 10 10 经 济 效 益 指标 1： 程度较 为交通 高 事业的 程度 较高 10 9 数 量 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 三级指标 实际 质 量 指 标 时 效 指 标 80.4 标 台 80.4 标台 10 10 符 合 符 合 15 14 如期完 成 如期 完成 15 14 -75- (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 指 标 的发展 带来经 济效益 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1： 为乘客 影响较 提供便 高 捷的出 行方式 影响 较高 10 9 指标 1： 节能减 影响较 排，绿色 高 出行 影响 较高 5 4 指标 1： 服务好 市，提供 影响较 快捷的 高 出行方 式 影响 较高 5 5 指标 1： 社会满 95% 意度 96% 10 10 100 95 总分 （21）稽查站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 327.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于征地未完成， 项目未实施。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 -76- 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 稽查站建设 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施 界首市交通运输局 单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年 项目资金 （万元） 全年预算数 执行 （含预算 数 调整数，A） 标 执行率 准 （B/A) 分 值 （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资 327.4 金总额： 0 其中： 上级财 327.4 政 0 0% 10 - - 县级财 政 #DIV/0! - - 其他资 金 #DIV/0! - - 预期目标 年度总体目标完成情 得分 实际完成情况 完成稽查站建设征地 由于征地未完成，项目未实施 及设计、招标等 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级指 年度指标 指 指 标 值 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 标 准 分 得分 值 指标 1： 1300 平方 建筑面 无 米 积 10 0 指标 1： 质量是 否符合 合 国家相 关规定 15 0 符 无 -77- 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 时 效 指 标 指标 1： 2021 年 1 月 如期完成 -2021 年 12 月 无 15 0 成 本 指 标 指标 1： 327.4 万 预算总 元 成本 无 10 0 经 济 效 益 指 标 指标 1： 为交通 事业的 程度较高 的发展 带来经 济效益 无 10 0 指标 1： 方便群 影响较高 众办事 无 10 0 指标 1： 对生态 环境保 程度明显 护的影 响能力 无 5 0 指标 1： 改善办 影响较高 公条件 无 5 0 指标 1： 社会满 意度 无 10 0 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 97% -78- 标 总分 100 0 （22）交通运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 148.54 万元，执行 数为 148.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保 障工作正常运转，为我市道路建设、道路安全做贡献。未发现的主 要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 交通运转经费 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 全年预算数 （含预算调 整数，A） 年度 资金 148.543402 总额： 其中： 上级 财政 县级 财政 其他 资金 预期目标 况 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目 资金 （万 元） 年度总体目标完成情 实施单位 保障工作正常运 标 全年执行数 执行率 准 （B） （B/A) 分 得分 值 148.543402 148.543402 148.543402 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 实际完成情况 保障工作正常运转，为我市道路建设、道路安全做贡献 转， 为我市道路建 设、 道路安全做贡 献 -79- 一 二 级 级 三级 指 指 指标 标 标 数 量 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 (30 分) 经 济 效 益 指 标 年度指标值 实际完成值 指标 1：保 障局 本级 及四 5 个单位 5 个单位 个二 级机 构正 常运 转 指标 1：质 量是 否符 符 符 合国 合 合 家相 关规 定 指标 1： 2021 年1 如期完成 如期完成 月 -2021 年 12 月 指标 1：预 148.543402 148.543402 算总 万元 万元 成本 指标 1：为 交通 事业 程 度 程 度 的的 较高 较高 发展 带来 经济 效益 偏差原 标 因分析 准 及改进 分 措施 值 得分 10 9 15 14 15 14 10 10 10 9 -80- 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 社 会 效 益 指 标 指标 1：提 高办 事效 率 程度较高 程度较高 10 9 生 态 效 益 指 标 指标 1：对 生态 环境 保护 的影 响能 力 程度明显 程度明显 5 4 指标 1：提 高办 公效 率 程度较高 程度较高 5 4 指标 1：社 会满 意度 93% 95% 10 10 100 93 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 （23） 刘新庄-砖集道路、鸭王大道、高铁下穿项目项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全 年预算数为 28.42 万元，执行数为 28.42 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：完成 刘新庄-砖集道路、鸭王大道、高铁 -81- 下穿项目质保金支付。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 刘新庄-砖集道路、鸭王大道、高铁下穿项目 主管部门 界首市交通运输局 项目计划实施期限 实施单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目 资金 （万 元） 全年预算数 全年执行 （含预算 数 调整数，A） （B） 年度 资金 28.420915 总额： 28.420915 其 中： 上级 财政 项目预算执行情况（10 分） 县级 财政 28.420915 28.420915 其他 资金 年度总体目标完成情 况 界首市交通运输局 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 完成 刘新庄-砖 完成 刘新庄-砖集道路、鸭王大道、高铁下穿项目质保金 集道路、 鸭王大道、 支付。 高铁下穿项目质 保金支付。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级 年度指标 指 指 指标 值 标 标 产 出 指 标 数 量 指 标 指标 1：道 路条 数 3条 偏差原 标 实际完成 因分析 准 值 及改进 分 措施 值 3条 10 得分 10 -82- (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 指标 1：验 收的 100% 100% 合格 率 指标 1： 2021 年1 如期完成 如期完成 月 -2021 年 12 月 指标 1：项 28.420915 28.420915 目预 万元 万元 算总 成本 指标 1：对 拉动 当地 地区 程度较高 程度较高 生产 总值 的影 响程 度 指标 1：对 方便 周边 人群 程度较高 程度较高 出行 的影 响程 度 15 14 15 14 10 10 10 9 10 9 5 1 -83- 满 意 度 指 标 (10 分) 可 持 续 影 响 指 标 指标 1：对 发展 地方 经济 的可 持续 性影 响程 度 程度较高 程度较高 5 5 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：社 会满 意度 95% 95% 10 10 100 92 总分 （24）南洛高速界首东出入口匝道工程项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 644.75 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 15.51%。项目绩效 目标完成情况：工程已完工，暂付 100 万元，剩余资金下年支付。 未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 南洛高速界首东出入口匝道工程 界首市交通运输局 实施单位 界首市交通运输局 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 -84- 项目 资金 （万 元） 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 年度 资金 644.751146 总额： 100 其 中： 上级 财政 项目预算执行情况（10 分） 县级 财政 644.751146 100 其他 资金 预期目标 年度总体目标完成情 工程已完工， 支付 况 工程尾款、 监理费、 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 16% 10 7 #DIV/0! - - 16% - - #DIV/0! - - 实际完成情况 由于政府财政紧张，暂时支付 100 万元。 验收检测费等 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 三级 指 指 指标 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质 量 指 标 时 效 指 标 指标 1：里 程数 年度指标值 1.872 公里 指标 1：质 量是 否符 符 合国 合 家相 关规 定 指标 1： 如期完成 2021 年1 偏差原 标 实际完成 因分析 准 值 及改进 分 措施 值 1.872 公 里 符 合 如期完 成 得分 10 10 15 14 15 14 -85- 月 -2021 年 12 月 由于政 成 本 指 标 指标 1：预 644.751146 算总 万元 成本 府财政 紧张，暂 10 7 程 度 较 高 10 9 程度较 高 10 9 程度明 显 5 4 100 万元 时支付 100 万 元。 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 指标 1：为 交通 事业 的的 程度较高 发展 带来 经济 效益 指标 1：改 善沿 程度较高 线通 行能 力 指标 1：对 生态 环境 程度明显 保护 的影 响能 力 指标 1：完 善农 村公 路网 程度明显 程度明 显 5 4 指标 1：社 会满 97% 97% 10 10 -86- 标 (10 分) 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 意度 总分 100 88 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度养护工程项目绩效评价报告》见“第五部分附 件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 -87- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 -88- 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度养护工程项目绩效评价报告 为加强部门预算资金支出管理，强化支出责任，提高资金使 用效益，按照市财政局《关于开展 2021 年度部门预算支出绩效自 评和部门绩效评价工作的通知》（财绩〔2022〕47 号）要求，我 局组织对养护工程项目资金开展了绩效评价。现将评价有关情况 报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目概况。 2021 年界首市农村公路养护工程( 列付路) ，道路编码 X529341282，共计 1 条道路，总里程为 10.077 公里。 2021 年界首市农村公路养护工程(宫光路)位于界首市光武镇 境内，路线编码 X302341282，本项目路线为东西走向，道路起于 -89- 光武镇于谷堆境内与界临路交叉处，起点桩号 K0+000，向西途经 代谢庄、齐楼、和毕寨，终于与河南省交界处，终点桩号为 K4+704。路线全长 4704 公里。 项目预算资金 2173 万元，其中中央直达资金 358 万元，其 他收入资金 1815 万元。实际到位资金 2400 万元，其中中央直达 资金 358 万元，县级乡村振兴衔接资金 2042 万元。截止目前， 项目总支出 1982.6722 万元。 （二）项目绩效目标。 完成两条道路（宫光路、烈付路）53.737 公路养护，完成 2173 万元资金拨付。 二、绩效评价依据 （一）国家相关法律、法规和规章制度； （二）政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策； （三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； （四）部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范； （六）申请预算时设立的项目绩效目标及其他相关材料，财 政部门预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告； （七）审计报告及决定； （八）其他相关资料。 -90- 三、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 通过对养护工程项目开展绩效评价，分析项目实施单位是否 严格按照规定的程序实施项目，项目资金使用是否合规，资金管 理和业务管理的过程监控是否规范有效，资金使用是否达到预期 绩效目标，以发现项目实施和资金使用管理中存在的问题，并分 析问题产生的原因，提出相应的意见和建议，促进加强预算支出 项目管理，提高资金使用效益。 本次绩效评价的项目涵盖的范围:项目立项、绩效目标、资 金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、 产出成本、项目效益等。 （二）绩效评价原则 根据财政部关于项目支出绩效评价的有关文件规定和市财 政局对开展本次绩效评价工作的有关要求，对该项目绩效评价遵 循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则。 （三）评价指标体系 本次绩效评价中的各项评价指标，在参考财政部《项目支出 绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定的绩效评价指标 的基础上，结合项目实际情况进行设置。。 本次绩效评价设置 4 个一级指标，分别为决策、过程、产出、 -91- 效益；设置 10 个二级指标，分别为项目立项、绩效目标、资金投 入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产 出成本、项目效益；设置 20 个三级指标，分别为立项依据充分性、 立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制 科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用 合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量 达标率、完成及时性、成本节约率、经济效益、社会效益、生态 效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等。 本次绩效评价设置的评价指标总分为 100 分。各项指标的权 重根据其在指标体系中的重要程度确定，突出结果导向，产出和 效益指标的分值权重为 64%；决策和过程的分值权重为 36%（该项 目绩效评价指标体系及解释详见附件 1）。 如果项目或其子项目在申请预算时缺少绩效目标、绩效目标 不明确或绩效目标有偏差，评价组根据评价依据及项目实际情况 确定合理的绩效目标及相应得分。 （四）评价方法和评价标准 结合被评价项目实际情况，本次绩效评价主要采用比较法、 成本效益分析法、因素分析法和公众评价法等方法，通过调查研 究、资料核对、实地查勘、问卷调查等评价程序，对项目的决策、 过程、产出和效益进行评价。 -92- 本次绩效评价主要采用预先制定的项目目标、计划、预算、 定额等计划标准以及国家有关行业标准作为评价标准。 （五）绩效评价工作过程 1.前期准备阶段。成立评价组，了解项目基本情况，熟悉与 项目有关的政策和管理办法；设计评价指标体系、确定评分依据 和计分标准；制订绩效评价方案。 2.组织实施阶段。收集项目的业务资料和财务资料，审阅研 判项目资料；与项目有关人员沟通，询问了解项目实施有关情况， 与掌握的项目资料进行核对；实地查看样本项目，对完工项目进 行实地满意度调查；根据掌握的项目实施和资金管理情况，对各 项评价指标逐项评分，汇总得出评价总分；对评价中发现的问题 及原因进行分析，对项目实施中形成的经验和做法进行总结，形 成评价工作记录。 3.形成评价结果阶段。在综合分析项目决策、过程、产出、 效益的基础上，形成评价结论，并撰写出项目绩效评价报告。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况（指标分值 15 分） 项目决策指标主要从项目立项、目标设置等方面判断该项目 资金投向的合理性和可行性以及绩效目标的合理性和明确性。该 项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效目标明 -93- 确，预算编制科学，资金分配合理。该指标评价得分 14 分，得分 率为 93%。 扣分的主要原因：绩效目标不够完善。 （二）项目过程情况（指标分值 21 分） 项目过程指标主要从业务管理、资金管理、组织管理、实施 方面考察项目实施过程的合规性、有效性，包括实施单位制度执 行情况，行业主管部门现有的业务规则、财务制度的贯彻落实情 况，重点考察资金使用管理、档案资料、组织保障等方面的规范 执行情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用 合规，管理制度健全，制度执行有效。 该指标评价得分 20 分，得分率为 95%。 扣分的主要原因：缺少相应的监督管理制度和措施，业务管 理制度相应简单粗放。 （三）项目产出情况（指标分值 36 分） 项目产出指标主要是分析项目实际产出的数量、质量、时效 等情况。该项目实际完成率 100%，质量达标率 98%，项目完成及 时，成本节约率高。该指标评价得分 33 分，得分率为 92%。 扣分的主要原因：资金支出率未达到 100%。 （四）项目效益情况（指标分值 28 分） 项目效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满 -94- 意度等方面考察项目直接产生的效益和带动的社会效益；以及对 发展的可持续影响等。该项目为交通事业的的发展带来经济效益 的影响程度较高， 对改善沿线通行能力,提高公路的使用寿命的影 响程度较高，对改善沿线通行能力的影响程度较高，社会满意度 95%，该指标评价得分 27 分，得分率为 96%。 扣分的主要原因：生态效益不够明显。 五、综合评价情况及评价结论 通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为 94 分。对 照财政部门规定的评价等次，该项目评价结果为“优”。 项目指标按权重汇总得分及评价表 按权重汇总 指标 分值 得分率 绩效评价 实际得分 决策 15 14 93% 合理可行 过程 21 20 95% 过程优秀 产出 36 33 92% 质量优秀 效益 28 27 96% 效果满意 综合绩效 100 94 94% 优 -95- 六、主要经验及做法、存在的问题与原因分析 （一）主要经验及做法。 通过对两条道路（宫光路、烈付路）的养护，延长了道路使 用寿命，提高了道路安全质量，为周边群众的出行带来了极大方 便。 （二）存在的问题及原因分析。 工程款支付进度未达到 100%，其原因为：工程剩余质保金 未支付，建议到期后进行支付。 七、有关意见和建议 无 八、其他需说明的问题 无 -96-