许昌市烈士陵园管理处2016年度部门决算表.docx

收入支出决算总表 . 公开 01 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 单位：万元 收 项 目 栏 次 行次 入 支 金额 项 目 1 栏 次 出 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 1298.19 一、一般公共服务支出 30 0 二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 31 0 三、事业收入 3 25.1 三、国防支出 32 0 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 33 0 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 34 0 六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 35 0 7 七、文化体育与传媒支出 36 0 8 八、社会保障和就业支出 37 1246.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0 10 十、节能环保支出 39 0 11 十一、城乡社区支出 40 0 12 十二、农林水支出 41 0 13 十三、交通运输支出 42 0 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0 15 十五、商业服务业等支出 44 0 16 十六、金融支出 45 0 -1- 17 十七、援助其他地区支出 46 0 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0 19 十九、住房保障支出 48 0 20 二十、粮油物资储备支出 49 0 21 二十一、其他支出 50 39.4 22 二十二、债务还本支出 51 0 23 二十三、债务付息支出 52 0 24 本年支出合计 53 1285.59 转入事业基金 54 5.32 结余分配 55 5.32 本年收入合计 25 1323.29 用事业基金弥补收支差额 26 0 年初结转和结余 27 392.23 年末结转和结余 56 424.61 其中：项目支出结转和结余 28 344.59 其中：项目支出结转和结余 57 369.63 总计 29 1715.52 58 1715.52 -2- 总计 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 单位：万元 项 目 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 1323.29 1298.19 0 25.1 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1323.29 1298.19 0 25.1 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 12.57 12.57 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 12.57 12.57 0 0 0 0 0 20808 抚恤 1310.72 1285.62 0 25.1 0 0 0 2080804 优抚事业单位支出 1310.72 1285.62 0 25.1 0 0 0 -3- 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 项 单位：万元 目 对附属单位 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 补助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 1285.59 109.63 1175.96 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1246.19 109.63 1136.56 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 11.57 11.57 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 11.57 11.57 0 0 0 0 20807 就业补助 35.26 35.26 0 0 0 0 2080704 社会保险补贴 35.26 35.26 0 0 0 0 20808 抚恤 1199.36 62.8 1136.56 0 0 0 1199.36 62.8 1136.56 0 0 0 39.4 0 39.4 0 0 0 39.4 0 39.4 0 0 0 39.4 0 39.4 0 0 0 2080804 优抚事业单位支出 229 其他支出 2 3 4 5 6 彩票公益金及对应专项债务收入 22960 安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 -4- -5- 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 收 项 栏 目 单位：万元 入 行次 次 支 金额 1 项 栏 目 行次 次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1298.19 一、一般公共服务支出 31 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 0 3 三、国防支出 33 0 0 0 4 四、公共安全支出 34 0 0 0 5 五、教育支出 35 0 0 0 6 六、科学技术支出 36 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 37 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 38 1243.87 1243.87 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0 0 0 10 十、节能环保支出 40 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 41 0 0 0 12 十二、农林水支出 42 0 0 0 13 十三、交通运输支出 43 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 45 0 0 0 -6- 16 十六、金融支出 46 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 47 0 0 0 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0 19 十九、住房保障支出 49 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0 21 二十一、其他支出 51 39.4 0 39.4 22 二十二、债务还本支出 52 0 0 0 23 二十三、债务付息支出 53 0 0 0 24 54 本年收入合计 25 1298.19 本年支出合计 55 1283.27 1243.87 39.4 年初财政拨款结转和结余 26 386.92 年末财政拨款结转和结余 56 401.84 401.84 0 一般公共预算财政拨款 27 347.52 57 政府性基金预算财政拨款 28 39.4 58 1685.11 1645.71 39.4 29 总计 30 59 1685.11 总计 -7- 60 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 1243.87 107.31 1136.56 208 社会保障和就业支出 1243.87 107.31 1136.56 20805 行政事业单位离退休 11.57 11.57 0 2080502 事业单位离退休 11.57 11.57 0 20807 就业补助 35.26 35.26 0 2080704 社会保险补贴 35.26 35.26 0 20808 抚恤 1197.03 60.47 1136.56 1197.03 60.47 1136.56 2080804 优抚事业单位支出 -8- -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 科目编码 金额 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 87.12 302 商品和服务支出 5.19 30101 基本工资 27.98 30201 办公费 0 30102 津贴补贴 2.32 30202 印刷费 0 30103 奖金 14.36 30203 咨询费 0 30104 其他社会保障缴费 9.27 30204 手续费 0 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 10.88 30209 303 对个人和家庭的补助 15 30211 差旅费 因公出国(境)费用 0 维修(护)费 0 0 30205 水费 0.15 22.31 30206 电费 0.1 0 30207 邮电费 0.1 0 30208 取暖费 0 物业管理费 0 0.32 30301 离休费 0 30212 30302 退休费 9.69 30213 30303 退职(役)费 0 30214 租赁费 0 30304 抚恤金 0 30215 会议费 0 30305 生活补助 0.58 30216 培训费 0 - 10 - 30306 救济费 0 30217 公务接待费 0.03 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 0 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 0 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 30311 住房公积金 30312 提租补贴 0 30228 工会经费 0.27 30313 购房补贴 0 30229 福利费 0.61 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 2.73 30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.4 30240 税金及附加费用 0.34 30299 其他商品和服务支出 0.35 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 30228 工会经费 0 30229 福利费 0 30231 公务用车运行维护费 0 30239 其他交通费用 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 4.33 30227 310 - 11 - 委托业务费 其他资本性支出 0.17 0 0 0 31001 房屋建筑物购建 0 31002 办公设备购置 0 31003 专用设备购置 0 31005 基础设施建设 0 31006 大型修缮 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 31008 物资储备 0 31009 土地补偿 0 31010 安置补助 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 31012 拆迁补偿 0 31013 公务用车购置 0 31019 其他交通工具购置 0 31020 产权参股 0 31099 其他资本性支出 0 - 12 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 因公出国（境） 合计 费 1 公务用车 购置费 运行费 4 5 合计 费 小计 2 5.71 公务用车 公务接待费 3 0 3 0 6 3 7 2.71 - 13 - 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 小计 8 2.76 公务用车 9 0 2.73 0 2.73 12 0.03 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市烈士陵园管理处 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 栏次 合计 229 其他支出 1 2 6 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 39.4 0 彩票公益金及对应专项债务收入 22960 安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 - 14 - - 15 -