友谊县看守所2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县看守所 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县看守所 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县看守所 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分看守所基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县看守所职能配置、 内设机构和人员编制方案的通知》 ，看守所主要职责为：看守所的 职责任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全； 对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、 起诉和审判工作的顺利进行。 二、机构设置 根据主要职责看守所工作机构设置 8 个办公室：驻所检察室、 监管科、所长室、副所长室、会计室、管教室、内勤室、狱医室。 三、人员构成 友谊县看守所及工作机构共核定编制 18 名，其中行政编制 17 名，工勤编制 1 名。 第二部分 看守所 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 - 3 - 2018 年年初收入预算 412.44 万元、支出预算 412.44 万元。 2018 年决算收入 412.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 412.44 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 412.44 万元，其中：基本支出 412.44 万元 （人员经费 258.45 万元、日常公用经费 76.22 万元）、项目支出 0 万元。 2018 年收入完成年初预算的 91.85%，比 2017 年决算减 10.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增减 10.12 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：人员减 少、退休人员死亡。 2018 年支出完成年初预算的 91.85%，比 2017 年决算同比减 10.12 万元。其中：基本支出同比增 7.41 万元、项目支出同比减 17.53 万元。主要原因：无项目建设 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 1.5 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 1.5 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费,1.5 万元，年末公务用车保 有量 1 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 - 4 - 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2017 年决算减 1.5 万元。其中：公务接待费减 1.5 万元；公务用车运 行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无 接待 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 412.44 万元,同比减 10.12 万元， 增减 2.4%。2018 年机关运行经费主要用于公共安全支出、人员开 支等,增减主要原因是：在职人员退休，退休人员死亡。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 71.79 万元。年末决 算采购资金 76.22 万元。其中：政府采购货物支出 76.22 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 202.3686 万元，房 屋 110 万元，其中：办公用房 110 万元，业务用房 0 万元。车辆 6 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 6 万元，单价 50 万元（含）以 上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万 元、其他固定资产 0 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 - 5 - 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 我所积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工 作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了 较好成效。一是加强了项目资金使用过程的全程监控，提高资金 使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将 绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强 化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资 金安排的衔接。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 6 - 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县看守所单位 2018 年部门决算报表（8 张表） - 7 -