双鸭山市友谊县交通运输局019年度决算公开文件说明.doc

友谊县交通运输局 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县交通运输局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县交通运输局 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县交通运输局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县交通运输局职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县交通运输局主 要职责为： 1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编 制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。 2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律 法规；组织拟定公路、水路行业法规草案、政府规章、政策、规 划和标准并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有 关政策和标准并监督实施。 3、承担道路，水路运输市场监管责任。负责道路、水路运输 有关政策，准入制度，技术标准和运营规范并监督实施；指导城 乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。 4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性 资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划 规模内交通固定资产投资项目审查意见；拟定公路、水路有关规 费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议。 - 3 - 5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程 建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路、水路有 关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。 6、组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路 交通运输基础设施建设、管理和维护、承担有关交通重要设施的 管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动 员有关工作。 7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织 或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货 运输。 8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关 统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能 减排工作；负责公路、水路对外合作工作。 9、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作。 10、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 友谊县交通运输局内设四个机构，分别为办公室、政策法规股、 规划建设股、安全监督股。 三、人员构成 友谊县交通运输局及所属事业单位总人数 244 人，在职人数 198 人，其中：行政编制人员 12 人、参公编制人员 0 人、事业编 制人员 198 人；离休人员 0 人；退休人员 288 人；退养人员 0 人。 - 4 - 与 2019 年预算对比，在职人员减少 20 人，退休人员增加 9 人； 离休人员减少 0 人。 第二部分友谊县交通运输局 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 1083.67 万元、支出预算 1083.67 万元。 2019 年决算收入 10422.488325 万元。其中：一般公共预算财 政拨款收入 10421.991379 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元；决算支出 10207.021776 万元，其中：基 本支出 174.842303 万元（人员经费 163.944499 万元、日常公用 经费 10.897804 万元） 、项目支出 10033.446887 万元。 2019 年收入完成年初预算的 961.73%，比 2018 年决算增加 4199.8643 万 元 。 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 增 加 4199.57495 万元、政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增 加的主要原因：国道同哈公路改扩建工程和集当公路拆迁工程项 目资金增加。 2019 年支出完成年初预算的 942.01%，比 2018 年决算同比增 加 3257.202762 万元。其中：基本支出同比减少 28.435001 万元、 项目支出同比增加 3285.637763 万元。主要原因：基本支出减少 原因是人员减少经费压缩,项目支出增加原因为国道同哈公路改 扩建工程和集当公路拆迁工程资金增加。 二、“三公”经费支出说明 - 5 - 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无“三 公”经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 10.840 万元,同比减少 2.5786 万元， 减少 19.22%。2019 年机关运行经费支出主要用于办公费 3.73985 万元、印刷费 0.634 万元、手续费 0.025 万元、电费 1 万元、邮 电费 0.7908 万元、取暖费 3.843504 万元、差旅费 0.36775 万元、 培训费 0.04 万元、福利费 0.2 万元,减少主要原因是：经费压缩。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 10 万元。年末决算采 购资金 9.799 万元。其中：政府采购货物支出 4.47 万元、政府采 购工程支出 5.329 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 - 6 - 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 246.14 万元，房屋 214.71 万元，其中：办公用房 214.71 万元，业务用房 0 万元。车 辆 0 万元，其中：轿车 10 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元 （含）以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用 设备 0 万元、其他固定资产 21.43 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 此处必须填写文字说明，不可填写我单位未开展绩效评价工 作。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 - 7 - 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 - 8 - 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县交通运输局 2019 年部门决算报表（8 张表） - 9 -