玉瓦乡2020年部门预算编制说明.docx

九寨沟县玉瓦乡人民政府 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.乡党委主要职责。 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的 完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理； 严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会 的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地 区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思 想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青 团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干 部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责。 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职责。 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 4.乡纪委主要职责。 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责。 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （二）2020 年重点工作。 1、巩固脱贫谋振兴。围绕群众教育、政策宣传、资料 完善三个着力点，持续用力抓好脱贫各项工作。紧盯就业增 长点，继续动员各村在家剩余劳动力外出务工就业，创造稳 定收入来源。紧盯试点突破点，抓紧试点项目推进，确保羊 足山村试点见成效、出成绩。紧盯产业关键点，大力构建玉 瓦乡特色产业新布局，为实现乡村振兴打牢决定性基础。 2、注重生态抓整治。认真落实四川省农村人居环境整 治 三年行动，对农村生活垃圾、面源污染等实施分类管理， 健全乡 村垃圾收运处置体系建设。严格落实河湖长制，压 实责任强化河 道管护和水环境治理，逐步在各村全面推进 污水处理及排污设施 配套，切实以“绿水青山就是金山银 山”的新时代生态文明理念 强化农村人居环境整治。 3、做强产业促发展。充分发挥玉瓦乡畜牧养殖和传统 中 药材种植优势，学规划推动“三个产业链”建设，以玉 瓦寨、班藏、 羊足山为节点，建设高质量牦牛及藏香猪养 殖产业链；以四道城、 三道城、玉杏为节点，建设千亩经 济林果产业链；以玉杏、八郎、 石门为节点，建设花卉药 材种植产业链，全力推动产业发展提档 升级，抢抓“九若” 路贯通后新一轮的战略发展机遇。 4、打牢基础强组织。持续深化党员干部队伍意识形态 教 育，按要求落实“三会一课”预申报制，坚持好支部“主 题党日” 活动，认真开展党员志愿服务，确保党的政治、 组织生活常态化、 规范化。严格落实党委主体责任和纪委 监督责任，层层传导压力，驰而不息纠正“四风”，严查发 生在群众身边的腐败问题，重点整 治扶贫领域内的不正之 风，在年内至少查办党员干部违纪违法案件 1 件，切实推动 全面从严治党向纵深发展。 二、部门预算单位构成 2020 年单位机构数为 7 个，其中行政机构 3 个，事业机 构 4 个；财政供养人员编制为 37 名，其中行政编制 21 名， 行政工勤编制 2 名，事业编制 14 名；2020 年实际财政供养 人员 25 人，较上年增加 4 人，其中：行政 18 人，事业 7 人。 三、收支预算情况说明 2020 年部门收入预算总额为 304 万元，较上年增加 27.85 万元。其中：财政拨款收入 304 万元，占 100%，其他 收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 304 万元，其中：基本支出预算 297 万元，项目支出 7 万元。 四、财政拨款收支预算情况说明 2020 年财政拨款收支总预算 304 万元。收入为本年一般 公共预算拨款收入 304 万元。支出包括：一般公共服务支出 220.41 万元、社会保障和就业支出 27.96 万元、卫生健康支 出 22.56 万元、住房保障支出 33.07 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算当年拨款 304 万元，比上年年预算 数增加 27.85 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 220.41 万元,占 72%；社会保障和就 业支出 27.96 万元,占 9%；卫生健康支出 22.56 万元,占 7%； 住房保障支出 33.07 万元,占 10%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 行 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）:2020 年预算数为 220.41 万元，主要用于单位正常运 转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个 人和家庭补助支出。 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机 构（项）（2011105）:2020 年预算数为 17.28 万元, 主要 用于其他社会保障缴费支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 27.12 万元, 主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老 保险费的支出。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2020 年预算数 22.56 万元，主要用于 单位基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）:2020 年预算数为 4.70 万元，主要用于单位公务员基本医疗补助 支出。 5. 社会保障和就业（类）对其他个人和家庭的补助（款） 死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 0.84 万元，主要用于： 本单位退休已去世职工家属的慰问支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 33.07 万元，主要用于：单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完 成日常工作任务以及相关工作。 1、基本支出 297 万元，是用于保障单位机关、下属事 业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2、项目支出 7 万元，用于伙食补助经费和乡镇武装工 作经费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5.49 万元，其中： 公务接待费 0.49 万元，公务用车购置 5 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 玉瓦乡的机关运行经费财政拨款预算为 27.33 万元。 （二）政府采购情况。 2020 年，玉瓦乡安排政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，玉瓦乡共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 (四)、绩效目标情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年玉瓦乡一般公共预算当年拨款 304 万元。每 项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等 目标值平均 90%以上。 年度总体目标：促进群众增产增收，加快城镇建设步伐， 统筹社会事业发展，提高施政能力服务水平。 绩效指标： 1、数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老 等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标 而安排的年度项目支出。三公经费变动率等于零。 2、质量指标：资产配置合理，资产账务管理合规，帐 实相符，资产处置规范。按进度完成各项资金拨付，健全预 决算管理制度，预决算信息公开。 3、时效指标：政府采购执行率到达 100%，公务卡刷卡 率达到 100%。 4、成本指标：收支平衡，达到财政支出绩效目标，预 算调整率等于零，有结余但不超过上年结转。 5、经济效益指标：百姓总产值增加，整体经济收入增 加。充分发挥农村合作社作用。 6、社会效益指标：推进全面小康建设指标任务完成情 况，民生事业持续加强，效益明显。 7、生态效益指标：重点工程和重大项目建设基本完成， 效益明显。村内环境持续改善，加强人居环境卫生整治。 8、可持续影响指标：人居环境持续改善，完善基础设 施建设，教育稳步发展，教育扶贫，零辍学率。社会和谐稳 定。村内环境改善。 9、满意度指标：社会公众满意度达到 97%以上、经济发 展满意度达 95%以上、生态环境满意度达 90%以上。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 行 政 机 关 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：指乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。 5.社会保障和就业（类）对其他个人和家庭的补助（款） 死亡抚恤（项）：指部门对本单位退休已去世职工家属的慰 问支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指乡机关用于缴纳单位基本医疗保险 支出。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入玉瓦乡预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：1、玉瓦乡 2020 年部门预算公开表