九寨沟县大数据中心-2021年部门决算编制说明(1).docx

2021 年度四川省阿坝州 九寨沟县大数据中心部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2022 年 9 月 23 日 第一部分 部门概况 ...............................5 一、基本职能及主要工作 ............................5 （一）主要职能。 ..............................5 （二）2021 年重点工作完成情况。 .......................6 二、机构设置 .................................6 1. 人员设置 ................................7 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .......................7 一、 收入支出决算总体情况说明 ........................7 二、 收入决算情况说明 ............................7 三、 支出决算情况说明 ............................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................8 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .................8 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .................8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..................11 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..............11 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..............11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................12 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ....................12 十、其他重要事项的情况说明 .........................12 （一）机关运行经费支出情况 ........................12 （二）政府采购支出情况 ..........................12 （三）国有资产占有使用情况 ........................12 （四）预算绩效管理情况。 .........................12 第三部分 名词解释 ..............................14 第四部分 附件 ................................16 附件 1 ....................................16 大数据中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告 ..................16 第五部分 附表 .................................20 一、收入支出决算总表 .............................20 二、收入决算表 ................................20 三、支出决算表 ................................20 四、财政拨款收入支出决算总表 .........................20 2 五、财政拨款支出决算明细表 ..........................20 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................20 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ....................20 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................20 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ....................20 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................20 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..................20 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..............20 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................20 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................20 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.引导和推动智慧九寨建设。 2.承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇集整合、 共享开放、应用融合等数据管理工作。 3.完成县委、县政府交办的其他工作。 （二）2020 年重点工作完成情况。 1.以“智慧旅游平台”为基础，完善全县标准化数据平台。 “九寨沟县旅游大数据综合管理平台”项目于 2019 年开始建 设，截至目前“一中心多平台”软件开发 100%，数据中心机 房进度 98%，网络架构进度 90%，硬件部署进度 98%，指挥 大厅、智慧展厅已完成调试。全县数据共享交换平台已建设 完成，已汇集全县 5 家单位、7 个停车场数据，打通九管局、 阿坝文旅、大九旅 3 家州级单位横向数据，并积极向省大数 据中心申请建设打造“四川省大数据中心 阿坝州民族地区大 数据融合示范基地”，示范基地建设方案及计划已按程序完成 上报。“智慧旅游管理平台”、“5G 游九寨”小程序顺利通过四 川省“天府旅游名县”智慧旅游板块验收。 2.以推进“乡村智治”为契机，推动大数据应用政务服务。 乡村“智治”进程内容细化为三个大项、十个小项，重点对政 4 务、民生、制度三方面进行改造。通过同中科电子“29 所”打 造九寨沟县电子沙盘，建立高精度、全地形 GIS 地理空间库， 为城市规划、空间编制、城市管理提供信息化建设大数据基 础。牵头起草《九寨沟县政务数据资源管理办法》，从制度 上对全县公共数据做出明确规定， 加强基层信息化人员建设。 3.以数据清洗深度挖掘为核心，实现多部门资源整合分 析。以“智慧九寨综合管理平台”大数据分析处理中心为基 础，汇集教育、卫生、林业、民政、应急等多部门横向信 息化系统数据，汇聚省大数据中心、九管局、阿坝文旅、 县属企业纵向业务系统数据；对垂建系统数据通过省、州 统一 API 反馈至九寨沟县，进一步优化数据精度、维度； 按统一标准公共数据管理目录分类，开展大数据清洗、深 度挖掘工作，汇入九寨沟县人口、法人、地理三大基础数 据库。大数据整合清理后，将通过政务业务前置机向各业 务主管部门推送分级分类差异化数据，建成一次性采集、 多部门反复使用的专业数据支撑，从而服务于各业务系统 数据采集、适用、分析等工作，打破数据烟囱、信息孤岛 现象。 4.以汇集各类平台资源为抓手，进一步提升政府服务效 能。一是统建行政执法统一管理数据中心。以数字城管、 数字执法、巡护 APP 为综合业务端，实现电子化执法、政 务电子管理、快速综合反应、后台全程管控的综合、立 体、精细行政管理体系。二是统一政务官方发布。计划集 成九寨官方发布、乐享九寨、5G 游九寨等九寨沟县政务官 5 方发布平台，并汇集民生缴费、智慧停车、旅游导览等综 合便民服务，形成统一便民政务服务体系。公共数据基础 高度集约后，将从数据层面实现信息化服务，真正建成数 据即服务。 5.以新兴数字经济服务为导向，多向拓展数字经济新业 态。秉承建成一个项目，引进一批企业，发展 N 个项目，兴 起一个产业的理念，九寨沟县通过“请进来，走出去”的模式， 一方面加强和百度、阿里巴巴、腾讯、京东、马蜂窝等公司 的对接与合作，实现大数据平台与 OTA 旅游类头部企业 APP 的无缝衔接。另一方面，引入投资企业及生态伙伴参与后续 项目建设及运营，共同成立运营公司，加大投资规模，重点 聚焦大数据分析与应用、智慧旅游、智慧民宿、智慧康养、 智慧停车、数字体验馆等项目的开发运营，打造全省旅游大 数据的应用典范。高度集中、全面覆盖的数据基础，将以乡 村振兴为契机，应用于乡村治理、旅游、民生等多方面，让 数据服务经济，让数据产生经济。 6.以汇集全域旅游资源为契机，提升综合旅游信息化水 平。统筹协调九寨沟、黄龙、四姑娘山等世界自然遗产地旅 游数据资源，将九寨沟智慧旅游大数据平台建设经验和运营 管理模式复制到其他 5A、4A 级景区，同时，按统一的数据 标准将各景区各领域旅游数据资源汇集到平台上，力争盘活 全域信息化资源。 6 二、机构设置 九寨沟县大数据中心为公益一类事业单位，无内设机 构，拥有 5 名参公事业编制，2021 年在编 4 名。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 899.95 万元，支出总计 899.95 万元。主 要变动原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立 的单位，无 2020 年数据。 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 899.95 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 9.04 万元，占 1%；年初结转结余 890.91 万 元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 899.95 万元，其中：基本支出 199.04 万元，占 22.12%；项目支出 700.91 万元，占 77.88%； 7 上缴上级支出 0 万元，占%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 899.95 万元，支出总计 899.95 万元。主 要变动原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立 的单位，无 2020 年数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 899.95 万元，占本 年支出合计的 100%。主要变动原因是九寨沟县大数据中心 是 2021 年 11 月财务独立的单位，无 2020 年数据。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 899.95 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 196.07 万元，占 21.79%；社会保障和就业（208）支出 1.58 万元，占 0.18%； 卫 生 健 康 （ 210 ） 支 出 0.51 万 元 ， 占 0.06% ； 住 房 保 障 （221）支出 0.87 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理 （224）支出 188.97 万元，占 21%；其他（229）支出 511.94 万元，占 56.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 899.95，完成预算 8 100%。其中： 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03） 行政运行（01）: 支出决算为 196.07 万元，完 成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是九寨沟县大 数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无年初预算数。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机 关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为 1.06 万 元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是九寨 沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无年初预 算数。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05） 机关事业单位职业年金缴费（06）: 支出决算为 0.53 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是九寨沟县 大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无年初预算数。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）:支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%，决算数 等于预算数的主要原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无年初预算数。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）:支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%，决算 数等于预算数的主要原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无年初预算数。 9 6. 住 房 保 障 （ 221 ） 住 房 改 革 （ 02 ） 住 房 公 积 金 （01）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%，决算数等 于预算数的主要原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月 财务独立的单位，无年初预算数。 7.灾害防治及应急管理（224）自然灾害救灾及恢复重 建（07）自然灾害灾后重建补助（04）：支出决算为 188.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是九 寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无年初 预算数。 8.其他（229）其他（99）其他（99）：支出决算为 511.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原 因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位， 无年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 190.60 万元， 其中： 人员经费 8.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 10 日常公用经费 190.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是九寨沟县大数 据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无年初预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公 出国（境）主要原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月 财务独立的单位，无 2020 年数据。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预 100%。 11 主要原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的 单位，无 2020 年数据。 公务用车运行维护费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。主要原因 是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务独立的单位，无 2020 年数据。 国内公务接待支出 0 万元。 外事接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，九寨沟县大数据中心机关运行经费支出 196.07 万元，主要原因是九寨沟县大数据中心是 2021 年 11 月财务 独立的单位，无 2020 年数据。 （二）政府采购支出情况 2021 年，九寨沟县大数据中心政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 12 截至2021年12月31日，大数据中心共有车辆0辆。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算 编制阶段大数据中心财务未独立，故不存在预算编制。 1. 项目绩效目标完成情况。 本部门（单位）在年初预算编制阶段大数据中心财务未 独立，故不存在预算编制。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评《九寨沟县大数据中心 2021 年部门整体支出绩效评 价报告》见附件（附件 1）。 13 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 5. 一 般 公 共 服 务 （ 201 ） 商 贸 事 务 （ 13 ） 行 政 运 行 （01）：指商贸事物，反映商贸事物方面的支出。 6. 一 般 公 共 服 务 （ 201 ） 商 贸 事 务 （ 13 ） 招 商 引 资 （08）:指反映招商引资方面的支出 7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业 单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业 单位医疗（02）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安 排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇 14 人员的医疗经费。 9. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 （ 210 ） 行 政 事 业 单 位 医 疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映除行政 单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用 于行政事业单位医疗方面的支出。 10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 15 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县大数据中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 九寨沟县大数据中心为公益一类事业单位，无内设机 构。 （二）机构职能。 1.引导和推动智慧九寨建设。 2.承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇集整合、 共享开放、应用融合等数据管理工作。 3.完成县委、县政府交办的其他工作。 （三）人员概况。 九寨沟县大数据中心拥有 5 名参公事业编制，2021 年在 编 4 名。 16 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021 年本年支出合计 899.95 万元，其中：基本支出 199.04 万元，占 22.12%；项目支出 700.91 万元，占 77.88%； 上缴上级支出 0 万元，占%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （三）部门财政资金支出情况。 2021 年九寨沟县大数据中心财政支出 899.95 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 196.07 万元，占 21.79%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支 出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（类）支出 1.58 万元，占 0.18%； 卫生健康支出 0.51 万元，占 0.06%；住房保障支出 0.87 万元， 占 0.1%；灾害防治及应急管理支出 188.97 万元，占 21%； 其他支出 511.94 万元，占 56.89%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算 编制阶段大数据中心财务未独立，故不存在预算编制。 （二）结果应用情况。 17 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算 编制阶段大数据中心财务未独立，故不存在整体支出绩效 定性目标及实施计划。 整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况 预期目标 实际完成 评价内容 绩效目标 完成情况 引导和推动智慧九寨建设 良好 数量指标 全县政府数据、公共数 据、社会数据汇集整合、 共享开放、应用融合等数 据管理工作 良好 时效指标 指标2： 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出目标 （部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 整体支出 任务等，根据 绩效定量目 部门实际进行 标及实施计 调整细化） 划完成情况 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 社会效益 效益目标 （预期实现的 效益） 经济效益 指标1： 指标2： …… 专项资金得到有效利用 专款专用 生态效益 社会公众或 服务对象满 服务对象满意度 18 满意 意度 绩效自评综合得分 良好 评价等次 良好 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 廖伟林 主任 九寨沟县大数据中心 赵文娟 副主任 九寨沟县大数据中心 张淼 副主任 九寨沟县大数据中心 樊晔东 会计 九寨沟县大数据中心 签 字 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 大数据中心 2021 年预算绩效执行评价结果为良好。 （二）存在问题。 对绩效评估工作不够了解，在财务工作中对绩效评估工 作不够重视。 （三）改进建议。 在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要， 既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作 任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安 排，合理支出。 19 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20