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市人大(单位)2021年度部门决算公开.doc

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2021年度 岳阳市人大常委会 部门决算 目录 第一部分 市人大常委会概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 岳阳市人大常委会 概况 一、 部门职责 岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免 等重要职责,在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序 等方面发挥重要作用。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 根据岳编办发〔2020〕15 号和岳编办发〔2021〕59 号、岳编办函 〔2022〕69 号文件精神,核定市人大常委会机关 3 个常委会办事(工作) 机构、8 个专门委员会、2 个下属事业单位。 ①常委会办事(工作)机构 3 个:办公室、选举任免联络工作委员会、 研究室。 办事(工作)机构内设 10 个科室:办公室秘书一科、秘书二科、政工 科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科,选举任免联络工作委员会综合 科、代表联络科,研究室综合科。 机关党委、机关纪委按章程设置,机关工会、离退休人员管理服务科按 相关规定设置。 ②专门委员会 8 个:民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委 员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、 农业与农村委员会、社会建设委员会。 专门委员会内设 12 个科室:民族华侨外事委员会综合科,监察和司法 委员会综合科(司法监督科),法制委员会综合科、立法科、备案审查科, 财政经济委员会综合科、预算审查监督科,教育科学文化卫生委员会综合科, 环境与资源保护委员会综合科、监督科,农业与农村委员会综合科,社会建 设委员会综合科。 ③下属事业单位 2 个:市人大常委会办公室宣传信息中心,市人大常委 会办公室人大代表服务中心,均为正科级公益一类全额拨款事业单位。 ④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。 ⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公,市人大 常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。 (二)决算单位构成。 市人大常委会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:市人大常委会 本级以及全部内设机构。 第二部分 部门决算表 (见附件一) 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度决算收、支总计3660.86万元,与2020年3437.64万元相比增加 了223.22万元,增加6.49%。主要原因:一是绩效奖、平安建设奖、死亡抚 恤金支出增加;二是增加物业补贴支出;三是三供一业改革后代收家属区空 调费增多。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计3568.73万元,其中:一般公共预算拨款收入3381.85 万元,占本年总收入94.76%;其他收入186.88万元,占本年总收入5.24%, 主要为代收办公楼其他单位以及大院住户水电空调费、省人大拨付全国人大 代表活动经费等;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收 入等。按照功能科目分:一般公共服务支出收入2932.16万元,占比82.16%; 社会保障和就业支出587.12万元,占比16.45%;卫生健康支出49.46万元, 占比1.39%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出共计3582万元,其中:基本支2156.63万元,占本年总支 出的60.21%;项目支出1425.37万元,占本年总支出的39.79%;无上缴上级 支出、经营支出、对附属单位补助支出。按照功能科目分:一般公共服务支 出2945.42万元,占比82.23%;社会保障和就业支出587.12万元,占比 16.39%;生健康支出49.46万元,占比1.38%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计3458.57万元,较2020年3309.27万元增加 149.3万元,增加了4.51%。主要原因:一是绩效奖、平安建设奖、死亡抚恤 金支出增加;二是增加物业补贴支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出共计 3445.44 万元,占本年支出 合计的 96.19%,与 2020 年财政拨款支出 3232.55 万元相比,增加 212.89 万元。主要原因:一是绩效奖、平安建设奖、死亡抚恤金支出增加;二是增 加物业补贴支出;三是拨付人大代表活动经费较去年多。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出总计 3445.44 万元,主要用于以下方面:一般 公共服务支出 2808.87 万元,占比 81.52%;社会保障就业支出 587.12 万元, 占比 17.04%;生健康支出 49.46 万元,占比 1.44%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为2306.76万元,支出决算数为 3445.44万元,完成年初预算的149.36%,其中: 1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。 年初预算为974.91万元,支出决算为1384.2万元,完成年初预算的 141.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是工资提标,工资及计 提缴费资金增加;二是年终绩效奖金、综治奖金、物业补贴等未包含在年初 预算中。 2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为499.59万元,支出决算为606.35万元,完成年初预算的 121.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是,因年初预算不包含 上年结余结转;二是一些经常性工作未列入预算,如执法检查、专题询问等 皆为年中追加经费;三是今年追加公务用车购置经费,用于置换一台公务用 车。 3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。 年初预算为162.9万元, 支出决算为247.9万元,完成年初预算的152.18%, 决算数大于年初预算数的主要原因是:财政要求每年大会专项预算按往年核 定数填报,根据实际情况追加经费。 4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。 年初预算为81万元,支出决算为81万元,完成年初预算的100%。 5、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。 年初预算为159.5万元, 支出决算为192.5万元,完成年初预算的120.69%, 决算数大于年初预算数的主要原因是:一是每年的环保世纪行专项经费纳入 财政排污专项,未纳入我单位专项,年中另外拨付,用于环保调研考察等活 动;二是年中追加重点联系乡镇人大专项经费、人大社会建设委员会工作经 费,用于重点联系乡镇人大活动、人大社会建设委员会工作开支。 6、一般公共服务(类)人大事务(款) 代表工作(项)。 年初预算为267.5万元,支出决算为296.92万元,完成年初预算的 111%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是每年省人大另拨付全国人 大代表和省人大代表活动经费,用于下拨至县(市)区。二是2020部分活动 款项尚未结算,2021年用去年结转结余支付。 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位 离退休(项)。 年初预算为44.54万元,支出决算为386.32万元,完成年初预算的 867.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:老干年终绩效奖金、综治 奖金、物业补贴等未包含在年初预算中。 8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单 位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为108.36万元,支出决算为108.36万元,完成年初预算的 100%。 9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为0万元,支出决算为82.32万元,由于预算数为0,无法计算 百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据单位当年实际申报 情况拨付抚恤金。 10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,由于预算数为0,无法计算 百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政每年分上下半年拨付固 定抚恤金。 11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支 出(项)。 年初预算为8.46万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的100%。 12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。 年初预算为49.46万元,支出决算为49.46万元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出2082.52万元,其中:人员经费1790.23万元, 占基本支出的85.96%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费292.29万元,占基本支 出的14.04%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、 赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 235 万元,支出决算数为 67.03 万元,完成预算的 28.52%,其中: 因公出国(境)费支出预算为30万元,支出决算为0万元,完成预算的 0,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响,无法开展公务出国活动。 与上年0万元相比持平,主要原因是疫情影响,无法开展公务出国活动。 公务接待费支出预算为 45 万元,支出决算为 6.61 万元,完成预算的 14.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理,严 格控制“三公”经费支出所致。与上年 8.27 万元相比减少 1.66 万元,减幅 20.07%,较少的主要原因:我单位规范公务接待管理,严格控制“三公”经 费支出所致。 公务用车购置费支出预算为 50 万元,支出决算为 17.98 万元,完成预 算的 35.96%,决算数小于预算数的主要原因是原计划还需置换一台商务车, 后期取消计划。与上年相比增加 17.98 万元,增长的主要原因是 2021 年我 单位经审批置换一台公务用车,公务用车购置费增加。 公务用车运行维护费支出预算为110万元,支出决算为42.44万元,完成 预算的38.58%,决算数小于年初预算数的主要原因为我单位规范公务用车管 理,严格控制公务用车维护支出。与上年33.51万元相比增加8.93万元,增 长的主要原因是2020年疫情影响我单位上半年外出调研少,2021年公车使用 频率较2020年高,油料费、维护费消耗增多。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.61 万元,占9.86%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算60.42万元,占90.14%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次。 2、公务接待费支出决算为6.61万元,全年共接待来访团组74个、来宾647 人次,主要是外地人大来我单位考察学习、汇报工作等发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.42万元,其中:公务用 车购置费17.98万元,市人大本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费 42.44万元,主要是公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出。截 止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出292.29万元,比年初预算数260.79增 加31.5万元,增长12.08%。主要原因是:一是年初预算不包含上年结余结转; 二是今年追加公务用车购置经费,用于置换一台公务用车。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费292.17万元,召开一类会议1次、二类会议8次、 三类会49次。其中八届人大六次会议支出247.9万元,与会人数1006人,2021 年1月召开,会期共6天,预算324.47万元,内容为决议重大事件,选举任免 等。开支培训费35.31万元,组织及参加培训共12次,其中市人大代表培训 支出24.24万元(含授课费),人数94人,共6天,预算26.52万元(含授课 费),内容为组织部分市八届人大代表学习代表大会制度的重要思想、如何 提高代表议案等业务知识。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动, 无此类支出。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 189.32 万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.32 万元(八 届六次人大会定点宾馆服务 189.32 万元)。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆14辆,其中,主要领导干 部用车0辆,机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是离退休用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。 十四、2021年度预算绩效情况说明 (1)绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金1362.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“机关事务与运行”、“人大办工作经费”、“人大代表工作经 费”、“人大会议”、“人大监督”、“人大立法”等6个项目开展了部门 评价,涉及一般公共预算支出1362.91万元,政府性基金预算支出0万元,国 有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目绩效目标完成较好, 全年共召开8次常委会会议,19次主任会议,颁布施行1部地方性法规,作出 6项决议决定,听取和审议30项专项报告,开展6项工作评议、20项专项调研 及2项专项督查,组织1次执法检查、3次集中视察。 组织对我单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3445.44 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2021年度绩效 目标完成较好,充分发挥了常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用, 聚焦大力实施“三高四新”战略,加快建设“三区一中心”工作目标,依靠 代表,依法履职,深入推动岳阳人大工作在全国更有影响、在全省再争先进、 在全市多作贡献。 (2)部门决算中项目绩效自评结果。 人大会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评 得分为100分。项目全年预算数为247.9万元,执行数为247.9万元,完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况:为与会代表提供了较好的食宿和会议场 地,保证会议依照概定计划有序进行,圆满完成了全部议程。发现的主要问 题及原因:大会组织需多部门多单位合作,面对临时出现的问题,需及时对 接。下一步改进措施:组织更加严密,明确分工,厉行节约,节简办会。 机关事务与运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项 目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 383.49 万元,执行数为 383.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障保安、 绿化保洁等,服务机关后勤工作;二是保障机关大小型维护维修,完善信息 化建设。发现的主要问题及原因:办公楼及电子设备老旧,所需维修改造较 多,致使资金缺口较大。下一步改进措施:严格经费管理,进行维修结算评 审。 人大代表工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目 绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 304.86 万元(含上年结余 14.96 万元),执行数为 296.92 万元,完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情 况:一是确保完成全国、省人大关于代表工作平台的工作任务和要求;二是 保障市八届人大代表及市人大常委会组成人员依法履职。发现的主要问题及 原因:该经费主要用于拨付县市区代表活动及平台建设,由于拨付时间不固 定,故绩效监控完成率与时间进度不一致。下一步改进措施:尽量分批固定 时间拨付。 人大立法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评 得分为 100 分。项目全年预算数为 81 万元,执行数为 81 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:主导推进《岳阳市政府投资建设领域反铺张 浪费规定》立法工作,修改《岳阳市机动车停车条例》,组织开展保障城市规 划实施的前期立法调研。 人大监督项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评 得分为 100 分。项目全年预算数为 192.5 万元,执行数为 192.5 万元,完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是外事工作无差错,侨民权益得 到保障,营造我市民族团结和谐统一良好氛围;二是督促政府依法行政,进 一步提升行政效率,提高服务质量;三是通过督办代表建议和开展督查提升 环境保护工作水平。 人大办工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩 效自评得分为100分。项目全年预算数为161.1万元,执行数为161.1万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障常委会主任会等会议的 召开;二是保障退休老干活动;三是信访案件及时办结。 (3)部门评价项目绩效评价结果。 绩效管理工作开展顺利,部门决算中项目绩效自评结果为优,部门评价 项目绩效评价结果为优。 (详见附二2021年度市人大部门整体(项目)支出绩效评价报告) 第四部分 名词解释 一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 三、一般公共服务支出(类)人大事务(款):指市人大行政单位用于保障 机构正常运行,开展日常工作的基本支出;召开市人民代表大会等专门会议 的支出;开展立法工作方面的支出;开展监督工作的支出;市人大代表开展 各类视察等方面的支出等。 第五部分 附件 1、2021 年部门决算公开表格 2、2021 年度市人大部门整体(项目)支出绩效评价报告

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