欧江岔-疫情防控资金（100万+5万）.docx

附件 1 抗疫特别国债资金绩效目标自评表（2020 年度）市（州）类别预算金额（万元）实际执行数产出指标（万元）预期指标值全年实际完成值 30000 30000 30000 30000 ①医院等医疗卫生机构新建、改扩建面积（平方米）公共卫生体系建设 ②仪器设备采购数量（台） ③医院床位增加数（床） ④诊疗能力提升人次（次） ①医院新建、改扩建门诊面积（平方米） ②新冠肺炎疫情隔离点建设数量（个）重大疫情防控体系建设 20 20 ③核酸检测实验室等重大疫情防控实验室建设数量（个） ④物资（仪器、口罩、检测试剂等）采购数量（台/个/ 剂） ⑤核酸检测人次（次）应急物资保障 21.1 21.1 ①应急物资采购量（件/套/ 吨） ②应急物资储备库建设数未完成原因和改进措施类别预算金额（万元）实际执行数产出指标（万元）预期指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施量（个） ①受益企业数量（个）产业链改造升级 ②厂房新建、改造升级面积（平方米） ③购置的生产设备数量（台 /套）生态环境治理 ①水污染治理工程数（个） ②土壤污染防治工程数（个） ③大气污染防治工程数（个）生态环境治理 ④垃圾处理工程数（个） ⑤生态修复工程数（个） ⑥清理河道长度（公里） ①粮食储备库建设面积（平方米）粮食安全 ②高标准农田建设面积（亩） ③粮食应急储备采购量（吨） ①改造小区数量（个）城镇老旧小区改造 ②受益家庭户数（个） ③改造建筑面积（平方米） ④加装电梯数（部）交通基础设施建设 ①桥梁修建数量、里程（个 /公里） ②公路修建里程（公里） —2— 类别预算金额（万元）实际执行数产出指标（万元）预期指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施 ③铁路修建里程（公里） ④隧道修建里程（公里） ⑤航道修建、疏浚里程（公里） ⑥交通枢纽项目修建数（个） ①路面提升改造里程（公里）市政基础设施建设 ②新建停车位数量（个） ③管网铺设长度（公里）水利基础设施建设 ①修建大中小型水库数量（个） ②饮水安全工程数量（个） ①新增学位数（个）教育文化基础设施建设重大区域规划基础设施建设减免企业房租重点企业、创业担保贷款贴息 ②教学设备采购数量（个） ③教育文化设施新建、改扩建面积（平方米） ①改造街区数量（个） ②改造区域面积（平方米）受益企业数量（个） ①受益市场主体数量（个） ②新增贷款数额（万元） —3— 类别预算金额（万元）产出指标（万元）预期指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施 ①受益企业数量（个）援企稳岗补贴 ②稳定社会就业人数（人）困难群众基本生活补助抗疫人员疫情防控补助实际执行数补助人数（人） 63.9 补助人数（人） 426 其他注：通过政府性基金预算下达的抗疫特别国债资金，作为评价对象。通过一般公共预算下达用于弥补财力缺口的资金，不作为评价对象。附件 1 抗疫特别国债 2020 年度绩效自评报告 —4— 一、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况分析。严格按照政府采购程序开展应急广播设备采购，验收合格后，按照合同约定，将资金全部按时划转，保障设备到位和下发，采购口罩 1 万余个，手持式体温枪 50 余支，酒精、84 消毒液共 1200 余公斤，发放补助 426 人次，平均 1500 元/人。 2.项目资金执行情况分析。项目符合资金适用范围，严格按照政府采购规范流程以及相关补助发放规定合规合法使用，达成预期指标。 3.项目资金管理情况分析。在资金使用上均严格按照应急物资采购等形式，符合相关规定，财政严格监管使用。全部或基本达成预期指标。（二）绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 (1)数量指标。采购口罩 1 万余个，手持式体温枪 50 余支，酒精、84 消毒液共 1200 余公斤，发放补助 426 人次，平均 1500 元/人。保障了疫情防控工作的顺利经行。 —5— (2)时效指标。按要求完成各项投入任务，全部或基本达成预期指标。 (4)成本指标。所有采购项目实施完成后没有超出预算，全部或基本达成预期指标。 2.效益指标完成情况分析。 (1)经济效益。对农村经济建设起到促进作用，全部或基本达成预期指标 (2)社会效益。为疫情防控知识、宣传疫情期间相关政策，防灾减灾，丰富群众文化生活等起到积极作用，全部或基本达成预期指标。 (3)生态效益。全部或基本达成预期指标 (4)可持续影响。长期发挥作用，全部或基本达成预期指标 3.满意度指标完成情况分析。群众满意度 90%以上。二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施无。三、其他需要说明的问题无 —6— 益阳市欧江岔镇人民政府 2021 年 4 月 12 日 —7—