赫山区机构编制委员会办公室2019年度部门预算公开说明.docx

赫山区机构编制委员办公室 2019 年部门预算公开目录 第一部分：赫山区机构编制 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 第一部分：赫山区机构编制委员会办公室 2019 年部门预算说明 正文....... 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 - 1 - 第一部分：赫山区机构编制委员会办公室 2019 年度部门预算公开说明 一、部门基本概况 1、部门职责。（1）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、 机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范 性文件；研究行政管理体制改革有关问题并提出政策建议；拟订 全区机构编制管理政策、制度并组织实施。 （2）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关， 民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；负 责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 （3）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量控制管理； 拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制 方案；负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障 部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；强化 人员编制结构管理、建立编制使用报批制度，拟定和实施机关事 业单位编制使用许可管理办法。 （4）拟订区、镇街道机关机构改革方案，经批准后组织实施； - 2 - 审核区直机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。 （5）审核区直机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职 数等事项；负责议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区直 机关各部门之间的职责分工。 （6）推进全区事业单位管理体制改革，拟订事业单位分类改 革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；审核区直属事 业单位和区级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、 人员编制、领导职数等事项；审核事业单位设立、调整及人员编 制增加事项。 （7）监督检查全区机构编制管理法律法规、政策制度的执行 情况和机构改革方案，以及部门“三定”规定的落实情况；建立 健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规 定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 （8）制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法 对全区事业单位进行登记管理；结合事业单位年度报告，对全区 事业单位运营状况进行考核，负责全区中文域名注册管理及网站 挂标工作。 （9）负责全区行政审批制度和权力清单改革工作。 2、机构设置。 2019 年度，我办设有综合股、事业单位登记股、机构编制管理股、 实名制管理股等科股室。 - 3 - 二、部门预算单位构成 区机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有区编办部门本级。 三、部门收支总体情况 我办部门整体支出包括本级使用，因此，本评价仅包括决算 涵盖的部门整体支出。 （一）收入预算。2019 年年初预算数 129.14 万元，其中： 一般公共预算拨款 125.14 万元，无政府性基金预算拔款，无国 有资本经营预算拔款，无纳入专户管理的非税收入，其他收入 4 万元。较去年减少 5.52 万元，主要是压缩公用经费，减少了公 用经费 5.5 万元。 （二）支出预算。2019 年年初预算数 129.14 万元，其中一 般公共服务 129.14 万元，无公共安全支出，无教育支出，无科 学技术支出，支出较去年减少 5.5 万元。主要是压缩公用经费， 减少了公用经费 5.5 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 125.14 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 97.27 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 - 4 - 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 27.87 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：业务 类专项支出 27.87 万元，主要用于中文域名注册经费、事业单位 年审经费、行政审批制度改革专项工作经费等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.18 万 元，比 2018 年预算减少 7.59 万元，减少 0.38%。主要是压缩公 用经费，减少了机关运行经费 7.59 万元。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 5 万元，其中公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 2 万元， 主要是认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制了 “三公”经费开支，公务接待费减少 2 万。 3. 政府采购情况 2019 年区编办政府采购预算总额 0 万元。 4. 国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门没有有车辆及单位价值 50 万元以上 - 5 - 通用设备。 5. 预算绩效目标情况 2019 年赫山区机构编制委员会办公室整体支出绩效目标 129.14 万 元，其中：基本支出 101.27 万元，项目支出 27.87 万元。全部实行整体 支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 125.14 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 部门预算公开表（附表） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 - 6 - 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出纵向表 7、一般公共预算基本支出横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费预算表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 2019 年 1 月 10 日 - 7 -