益阳市赫山区工业和信息化局 2018年度部门决算公开说明.Doc.doc

益阳市赫山区工业和信息化局 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分 工业和信息化局概况 一、 主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 工业和信息化局 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分 工业和信息化局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算收入支出决算情况 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 益阳市赫山区工业和信息化局2018年部门决算说明 第一部分 益阳市赫山区工业和信息化局概况 一、主要职能 赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区 工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总 体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态 势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；负责工业和信 息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查；推进企业技 术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有 制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展 能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战 略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟定全区信息 安全发展战略、规划，参与处理网络与信息安全的重大事件， 协调共用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规 划建设；促进软件业和信息服务业的发展；实施行业管理，开 展电力行政执法工作；开展人才开发与培训；负责企业帮扶、 搅拌站整治、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单 位的各项事宜。 二、机构设置 赫山区工信局一级预算管理的行政单位，内设办公室、人 事股、财务审计股、运行监测股（推进新型工业化管理办公室）、 投资服务股（招商办）、中小企业股（政务服务股）、信息化 推进股（区国防动员委员会信息化办公室）、监察室，下辖 14 个二级企事业单位，全系统共有干职工 2300 多人。 三、部门决算单位构成 益阳市赫山区工业和信息化局只有本级，没有其他二级决 算单位，因此，纳入 2018 年部门决算编制范围的只有工信局本 级。 第二部分 益阳市赫山区工业和信息化局 2018 年度部门决 算表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况公开表 说明：表 8 无数据，益阳市赫山区工业和信息化局 2018 年 没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表 无数据。 第三部分 益阳市赫山区工业和信息化局 2018 年度部门决 算情况说明 一、 收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 1,457.86 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 511.33 万元，增长 54.02%。主要原因是当年专项 支出增加，对企业其他帮助增加。 二、 收入决算情况说明 2018 年收入 1,130.03 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1130.03 万元，比上年增加 23.26%。占本年总收入 100%。 三、 支出决算情况说明 本年支出合计 1,126.39 万元，其中：基本支出 642.55 万 元，占本年总支出 57.05%。项目支出 483.84 万元，占本 年总支出 42.95%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 1457.86 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 511.33 万元，增长 54.02%。 主要原因是当年专项支出增加，对企业其他帮助增加。。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 1126.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，比上年增加 537 万元，增加 91.26%。 主要原因是: 当年专项支出增加，对企业其他帮助增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 1126.39 万元，主要用于以下方面： 科学技术支出 477.34 万元，占 42.38%。农林水支出 20.5 万元， 占 1.82%。资源勘探信息等支出 613.53 万元，占 54.47%。住房 保障支出 15.02 万元，占 1.33%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 816.92 万元，支出决算 为 1,126.39 万元，完成年初预算的 137%。支出决算大于年初 预算的主要原因是当年加强对企业的资金支持，对企业的资金 拨付增加了。其中： 按经济分类：工资福利支出 269.98 万元，比上年增加 6.17%。 商品和服务支出 324.16 万元，比上年增加 4.35%。对个人和家 庭的补助 48.41 万元，比上年增加 101.91%。项目支出 483.84 万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出 483.84 万元， 上年无商品和服务支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区工业和信息化局2018年度一般公共预算财政 拨款基本支出642.55万元。其中: 人员经费318.39万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费324.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为70万元，支出 决算数为10.3万元,完成预算的14.71%，其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元， 公务接待决算数为10.3万元，占100%。公务接待费支出预算为70 万元，支出决算为10.3万元,完成预算的14.7%,决算数小于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1、 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元， 其中：因公出国（境）情况说明 因公出国（境）支出：0万元 2、 公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0万元 公务用车运行经费：0万元 3、公务接待情况说明 公务接待支出10.3万元。国内公务接待批次210个、接待人 次1200人次（不包括陪同人员）。接待支出主要用于接待餐饮及 住宿费用。 2018年“三公”经费决算比2017年减少0.48万元，我单位按 照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年部门决算收入 1126.39 万元，决算支出 1126.39 万 元，收入全部由财政拨款，当年收支平衡。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本年度无项目决算 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。 （1）经济性分析：严格按照年初预算执行 （2）效率性分析：新增规模工业企业 19 家 ，完成工业总 产值 590 亿；国企改制任务基本完成；无非正常赴省进京上访， 无重大安全生产事故；完成工业总投资 173 亿元，工业技改投 资 116 亿元。 （3）效益性分析：实现规模工业增加值 114.8 亿，增长 7.1%；加大技术改造力度，加快科技创新步伐，大力推进节能 降耗；组织实施两化融合专项行动计划，组织企业开展和申报 两化融合标杆企业认定；全力推进园区项目建设，狠抓园区基 础设施建设。(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结 果等……) 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫 山区工业和信息化局机关（事业）运行经费财政拨款决算 324.16 万元。比 2017 年增加 13.5 万元。主要原因是：当年工 作人员增加，运行开支增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。年末无单 价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入存款利息 收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 附件：2019年度益阳市赫山区工业和信息化局部门决算公 开表格