益阳市赫山区发改局2021年度部门决算公开.docx

2021年度益阳市赫山区发展和改革局部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区发展和改革局单位概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区发展和改革局2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 益阳市赫山区发展和改革局2021年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 - 1 - 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附 - 2 - 件 第一部分 益阳市赫山区发展和改革局单位概况 一、部门职责 赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要 工作职能包括： （一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划 与专项规划。 （二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和 总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解 决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。 （三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金 融、土地政策并综合分析政策执行效果。 （四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全 区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济 体制改革方案，协调有关专项改革方案。 （五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构 的调控目标、政策及措施，研究提出区重点建设项目计划； 负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指 导工程咨询业发展。 （六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、 三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政 策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划 的衔接平衡。 （七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的 政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、 - 3 - 跨区县（市）城市群规划并协调实施。 （八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农 产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根 据经济运行情况对计划进行调整。 （九）贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规。 （十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。 （十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重 大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订 能源消费总量控制工作方案并组织实施。 （十二）研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策 并组织实施。 （十三）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、 监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定，依照权限 对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。 （十四）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实 施价格政策；负责管理、监督价格认证工作。 （十五）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策 措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资 源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。 （十六）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的 战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动 员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。 （十七）承办区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 本部门内设机构包括 19 个：党政综合办公室、财务审 - 4 - 计股、人事教育股、价费管理股、价格监测调控股、成本调 查与监审股、粮食调控股和产业发展股、粮食监督检查股、 社会综合股、招投标管理股、三产综合股、重点办（固定资 产投资股）、工业和高技术发展股、能源股（对外称区能源 局）、优化经济发展环境股、国有资产管理办公室、物资和 能源储备股（赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、 赫山区国防动员委员会装备动员办公室）、农业农村经济股、 益沅桃办（两型办）。 所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队 和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位, 均未独立核算。 2021 年年末实有职工人数 54 人，其中行政编 23 人（含 公务员 19 人，工勤 4 人），事业编 31 人（含自收自支 24 人， 全额拨款事业编制 7 人） ；离休人员 1 人，退休人员 76 人。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区发展和改革局 2021 年部门决算汇总公开 单位构成包括：局机关本级决算（所属二级机构有益阳市赫 山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，经费 开支在机关本级，财务未分开核算，不单独公开）。 第二部分 益阳市赫山区发展和改革局2021年度部门决算表 - 5 - 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 益阳市赫山区发展和改革局2021年度部门决算情况说明 - 6 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 1463.26 万元，年初结转和结余 810.36 万元，总计 2273.62 万元，与 2020 年度（收入 5657.72 万 元）相比，减少 3384.1 万元，减少 59.81%，主要是因为 2020 年区财政预拨粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和 利费补贴 3125 万元，2021 年没有此项预拨收入。 2021年度支出2273.62万元，年末结转和结余0万元，总 计2273.62万元，与2020年度（支出3813万元）相比，减少 1539.38万元，减少40.37%，主要是因为2021年粮食收购奖 补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴于2022年据实拨付。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1463.26万元，其中：财政拨款收入 860.4万元，占58.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收 入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入602.85万元，占41.2%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 2273.62 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1844.83万元，占81.14%；项目支出428.79万元，占18.86%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属 单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 860.4 万元，年初结转和结余 810.36 万元，总计 1670.76 万元，与 2020 年度财政拨款收 入（5467.47 万元）相比，减少 3796.71 万元，减少 69.44%， 主要是因为 2020 年区财政预拨粮食收购奖补资金和重金属 - 7 - 超标粮食亏损和利费补贴 3125 万元，2021 年没有此项预拨 收入。 2021年度财政拨款支出1670.76万元，年末结转和结余0 万 元 ， 总 计 1670.76 万 元 ， 与 2020 年 度 财 政 拨 款 支 出 （3622.76万元）相比，减少1952万元，减少53.88%，主要 是因为2021年粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利 费补贴于2022年据实拨付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1565.43万元，占本年支出合计 的68.85%，与上年财政拨款支出（3178.53万元）相比，减 少1613.1万元，减少50.75%，主要是因为2021年粮食收购奖 补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴于2022年据实拨付。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1565.43万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出1355.85万元，占86.61%；社 会保障和就业支出32.51万元，占2.08%;卫生健康支出43.73 万元，占2.8%；农林水（类）支出40万元，占2.55%；住房 保障（类）支出23.34万元，占1.49%；粮油物资储备（类） 支出70万元，占4.47%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为525.12万元，调整 预算数1565.43万元，支出决算数为1565.43万元，完成年初 预算的100%，其中： 1.一般公共服务支出（类）支出年初预算为414.2113万 元，调整预算数为1355.8472万元，支出决算为1355.85万元， - 8 - 完成年初预算的327.3%，决算数大于年初预算数的主要原因 是年初预算只安排人员经费及少量公用经费，随着发改工作 的推进，新增粮食收购工作经费、区级粮食收购重金属超标 和利费补贴，推动高质量发展工作经费、政策性粮食监管经 费支出以及国有资产租金收入转入改制专户等情况，导致本 年度决算数增加。 2.社会保障和就业（类）支出年初预算数为43.83万元， 支出决算数为32.51万元，完成年初预算的74.17%；决算数 小于年初预算数的主要原因是2021年部分自收自支人员社保 缴费用其他资金支付。 3.卫生健康（类）支出年初预算数为43.73万元，支出 决算数为43.73万元，完成年初预算的100%； 4.住房保障（类）支出年初预算数为23.34万元，支出 决算数为23.34万元，完成年初预算的100%。 5.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算数为40万 元。主要原因是2020年农林水结余资金用于易地扶贫搬迁扶 贫资金及以工代赈支出。 6.粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算数 为70万元，主要原因是2020年中国好粮油项目资金用于好粮 油企业补贴支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出1197.13万元，其中：人 员经费597.44万元，占基本支出的49.9%,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 - 9 - 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公 用经费599.69万元，占基本支出的50.1%，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形 资产购置、其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.3万元， 支出决算为3.44万元，完成预算的11.74%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算,因公出国（境） 费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为29.3万元，支出决算为3.44万元， 完成预算的11.74%，决算数小于预算数的主要原因是基于 2021年决算数据，年初预算时充分考虑2022年度公务接待次 数及人数与2021年基本持平，与上年相比减少25.86万元， 减少88.26%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，坚 持“无公函不接待，同城不接待”的原则，故全年公务接待 费用支出比上年有所压减。 - 10 - 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。公务 用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接 待费支出决算3.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决 算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万 元，占0%。其中： 1.因公出国（境）费支出决算为0万元。 2.公务接待费支出决算为3.44万元，全年共接待来访团 组40个、来宾247人次，主要是省、市上级单位来我局调研 幼儿园、中小学校收费、价格监测、生猪市场、农业水价、 农村交通价格、殡葬价格等价格监督、客运收费、粮食收储 监督、粮食库存大清查发生的接待支出。 3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截 止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结 转和结余105.34万元；支出105.34万元，其中基本支出44.85 万元，项目支出60.48万元；年末结转和结余0万元。具体情 况如下： 1.城乡社区支出 年初预算为0万元，支出决算为44.85万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：2020年年末结余城建资金44.85 万元，属于邓石桥土地出让金（2020益资规土出让字【11】 号），于2021年转至财政局所属改制专户。 - 11 - 2.抗疫特别国债安排的支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 60.48 万元，决算数大 于年初预算数的主要原因是：2020 年年末结余粮食安全资金 60.48 万元，属于应拨付给粮食企业的粮食收购价差及利费 补贴，于 2021 年支付至相关粮食企业。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 本部门2021年度无国有资本经营预算收支。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出599.69万元，比上年 决算数（1088.83万元）减少489.14万元，降低44.9%。主要 原因是：2021年我局拨付给乡镇、街道、社区的创文创卫、 信访维稳、粮食收购、立项争资等工作经费减少。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费5.08万元，用于召开易地扶贫 搬迁工作、十四五规划、招投标专治办、以工代赈、营商环 境优化、稳投资等15次会议用餐及会务用品；人数共计约450 人，预算金额为6万元，内容为易地扶贫搬迁工作布置、检 查、总结、十四五规划编制调研、修改、总结、营商环境优 化工作布置、检查、总结等，；开支培训费0.71万元，用于 开展五中全会精神宣讲、公共机构节能、生活垃圾分类、立 项争资、招投标等业务培训及培训费用，人数约30人，预算 金额1万元，内容为五中全会精神宣讲、公共机构节能、生 活垃圾分类等业务培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额50万元，其中：政府 - 12 - 采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购 服务支出50万元。其中：服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的100%。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单 位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 十四、2021 年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度本单 位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1565.43 万元，政府性基金预算支出105.33 万元。从评价情况来看， 今年我局成立了自评工作领导小组，以吴正书记为组长，分 管财务的叶俊清局长为常务副组长，各副局长为主要成员， 各股室负责人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业 务内容自评进行汇总，针对2021年发改局整体支出情况，各 股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要 求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现 问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 （2）部门决算中项目绩效自评结果 从整体情况来看，我局按照年初预算进行部门整体支 出，能够按照并完成区委区政府和上级主管部门绩效考核的 各项个性指标；2021年度的预决算能及时在政府门户网站公 开；定时清理存量资金，并对存量资金进行科学管理；在政 策范围严格按照津补贴制度发放工资津贴，严禁超发、滥发 补贴、奖金等；制定资产管理制度和处置流程，对资产进行 - 13 - 清理并及时进行财务处理；每年完善单位内部管理制度并要 求全局人员严格执行。较好的完成各项目标任务，取得了较 好的预期经济、社会效益、生态效益。1、省、市重点项目 超额完成计划；2、立项争资成绩斐然；3、固定资产投资企 稳向好；4、优化营商环境，聚焦政务改革；5、筑牢粮食安 全防线，压实粮食安全生产责任，守好“百姓粮仓” ；6、整 治生态环境，保卫蓝天碧水净土。自评分数95分，评价结论 为“优”。 （3）部门评价项目绩效评价结果 今年我局没有要进行绩效自评的项目支出。 第四部分 名词解释 政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 - 14 - 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动 或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借 款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 - 15 - 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金 支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反 映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 - 16 - 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工 住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业 管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其 他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会 议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 - 17 - 业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休 人员的离休费、护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗 属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员 等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补 助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活 补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以 及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、 出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补 - 18 - 助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金 的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经 济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 护费以及其他费用。 第五部分 附 件 - 19 - 赫山区发改局 2021 年度整体支出绩效评价报告 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自 评工作的通知》益赫财绩[2022]1 号精神，为进一步规范财 政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高 财政资金使用效益，我局认真组织进行了 2021 年度预算绩 效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下： 一、部门基本情况 （一）主要职能 赫山区发展和改革局位于益阳大道东 385 号，是赫山区 人民政府工作部门，为正科级，对外加挂益阳市赫山区粮食 和物资储备局牌子。 区发改局贯彻落实党中央关于发展改革和粮食物资储 备工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委 关于发展改革和粮食物资储备工作的部署要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对发展改革和粮食物资储备工作的集 中统一领导。主要工作职能包括：1.拟定和实施经济社会发 展战略；2.贯彻落实宏观经济调控政策；3.综合协调各项政 策；4.指导推进和综合协调经济体制改革；5.引导和监督固 定资产投资；6.组织拟订综合性产业政策，推进产业结构战 略性调整和升级；7.贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开 发建设的政策措施，促进区域经济协调发展；8.承担重要商 品总量平衡和宏观调控，引导和调控市场；9.贯彻执行粮食 流通和物资储备管理的政策法规，促进经济社会协调发展； 10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续 发展；11.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大 - 20 - 问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施； 12.研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实 施；13.负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、 管理；14.编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施 价格政策；15.研究制定推进社会信用体系建设的规划和政 策措施；16.研究拟订推进经济建设与国民建设协调发展的 战略和规划；17.承办区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据益阳市赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 19 个，二个二级机构。 本部门 19 个内设机构包括：1.党政综合办公室。2.财 务审计股。3.人事教育股。4.价费管理股。5.价格监测调控 股。6.成本调查与监审股。7.粮食调控股和产业发展股。8. 粮食监督检查股。9.社会综合股。10.招投标管理股。11.三 产综合股。12.重点办（固定资产投资股）。13.工业和高技 术发展股。14.能源股（对外称区能源局）。15.优化经济发 展环境股。16.国有资产管理办公室。17.物资和能源储备股 （赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防 动员委员会装备动员办公室）。18.农业农村经济股。19.益 沅桃办（两型办）。 所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队 和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位, 均未独立核算，所有二级机构及所有内设股室全部纳入 2022 年局机关部门预算编制范围。 （三）人员情况 2021 年年末实有职工人数 54 人，其中行政编 23 人（含 - 21 - 公务员 19 人，工勤 4 人），事业编 31 人（含自收自支 24 人， 全额拨款事业编制 7 人）；离休人员 1 人，退休人员 76 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 区发改局 2021 年度年初预算收入及支出数 525.1 万 元，年末决算收入总计 1463.2 万元，（其中一般公共预算财 政拨款收入 860.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，其他收入 602.8 万元），年初结转和结余 810.4 万元， 支出总计 2273.6 万元（其中人员经费支出 597.4 万元，日 常公用经费支出 1247.4 万元，小型专项支出 428.8 万元） 。 （二）项目支出情况 一是 2021 年度专项资金安排和使用管理情况，2021 年 度本单位无新增专项资金安排，支付“中国好粮油”项目专 项结余资金 80 万元，至此 2018-202 年“中国好粮油”项目 资金已全部支付完毕。二是除专项资金以外，2021 年度支付 2020 年结余特别抗疫国债粮食收购奖补资金 308.3 万元、重 金属超标粮食亏损和利费补贴 60.5 万元。 三、政府性基金预算支出情况 2021 年度本单位无政府性基金预算收支情况。 四、国有资本经营预算支出情况 2021 年度本单位无国有资本经营预算收支情况。 五、社会保险基金预算支出情况 2021 年度本单位无社会保险基金预算收支情况。 六、部门整体支出绩效情况 根据绩效评价的要求，今年我局成立了自评工作领导小 组，以吴正书记为组长，分管财务的叶俊清局长为常务副组 - 22 - 长，各副局长为主要成员，各股室负责人为具体负责人，由 财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总，针对 2021 年发改局整体支出情况，各股室对照自评方案进行研究和布 署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条 逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 2021 年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正 常运转所需，分配办法科学、合理，围绕区委区政府中心工 作，各个方面取得了较大的成绩，对推进赫山经济社会发展 做出了应有的贡献。 （一）投资工作 1-11 月，全区完成固定资产投资 363 亿元，同比增长 6.3%；产业投资完成 221.86 亿元，占固定资产投资总数的 比重为 68.21％，同比增长 3.1％；“四个一批”重大项目 完成投资 379.6 亿元，占计划总投资的 66%，同比增长 104%。 新立项、新开工 5000 万元以上重大项目分别为 66 个、42 个。 （二）项目建设 2021 年，全区共铺排重点项目 116 个，计划总投资 821.8 亿元，其中省级重点项目 8 个（包括 4 个线性工程）， 市级重点项目 55 个。三高四新”战略产业项目建设中重大 产业支撑项目 4 个、科技创新攻关项目 2 个、产品创新强基 项目 1 个等。 （三）工业 2021 年，共完成工业项目备案 118 个；成功申报科技创 新高地专项项目 2 个，获得省预算内资金 145 万元，即中特 液力 45 万元、中钰科技 100 万元；申报益阳市产业专项项 - 23 - 目 18 个，获得市预算内资金 210 万元。 （四）立项争资 树立“对上争取也是增加财政收入”的理念，加强对国 省政策的研究，精心谋划，主动跟踪对接，全力争取上级资 金，把政策的含金量转化为赫山经济社会高质量发展的驱动 力。今年市里下达赫山的任务数为 38.6528 亿元，目前已到 位 33.41 亿元。考虑到立项争资工作本身的规律，项目资金 到位主要集中在年末，预计全年完成 41.5 亿元左右。 （五）优化营商环境 出台《赫山区 2021 年优化营商环境攻坚实施方案》 ，将 优化营商环境作为重点内容纳入赫山“十四五”规划和二〇 三五年远景目标纲要及“东接东融”发展规划，有力推进各 项工作开展。 （六）粮食工作 聚焦种粮卖得出和管住超标粮抓粮食收储，落实落细 “先检后收、优粮优价、应收尽收、溯源管理、分仓储存、 分类处置”政策要求，收购市场平稳有序，未出现“卖粮 难”、排长队现象和粮食质量安全问题。 （七）易地扶贫搬迁工作 突出后续产业帮扶，对新市渡镇新华社区和岳家桥镇洗 澡坪村集中安置点的搬迁群众，及时掌握其外出务工就业、 临近灵活就业情况，组织参加相关技能培训，动态调整搬迁 群众的各类帮扶信息，及时上传互联网+省易地扶贫搬迁大 数据平台。 总体来说，包括服务业、社发、环资、招投标等在内的 所有工作均基本完成了年初预定任务，部分工作超额完成指 - 24 - 标。 综合以上各项指标，我局 2021 年的部门整体支出绩效自 评分为 95 分，自评结果：优秀。 七、存在的问题及原因分析 一是受宏观环境特别是疫情影响，固投等个别指标没有 实现进位争先预期目标。二是在创新党建工作、严格干部管 理等方面距上级要求和现实需要尚有欠缺。三是粮油食品安 全等风险防控压力较大，粮食产业发展转型升级难度大。四 是个别干部干事创业保守有余、开拓不足，谨慎有余、精准 不够，老套路有余、新措施不多。五是绩效目标设立不够明 确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。 八、下一步改进措施 作为宏观综合协调部门，区发改局将永葆“闯”的精神、 “创”的劲头、“干”的作风，切实把区委经济工作会议精 神贯彻落实到全区经济社会发展各方面、全过程，确保区委、 区政府部署要求得到有效落实，以优异成绩迎接党的二十大 胜利召开。 一是主动谋大局、谋定位、谋工作。紧紧围绕高质量发 展主题和发展改革主线，紧密结合“十四五”规划纲要，尽 快把区委经济工作会议报告梳理成一条条的任务清单，进行 细化、量化、责任化，分解到月、季、年度，分解到班子成 员，分解到责任股室，充分履行好发展改革和统筹协调的职 能职责，积极服务和融入新发展格局，在实施“三高四新” “五区一高地”“东接东融”和乡村振兴战略中彰显新担当。 二是强化新思维、新理念、新突破。坚持立足新发展阶 段，贯彻新发展理念，抢抓国家的重大战略机遇，积极争政 - 25 - 策、争项目、争资金，围绕产业链、供应链、创新链，谋划 好、推进好一批重大项目，争取更多的国省战略布局和政策 扶持、资金投入，用高质量项目支撑高质量发展，奋力打造 “五区一高地”，助力现代化新赫山建设。 三是努力促改革、促工作、促落实。全力谋划好立项争 资工作，更好地推动固定资产投资和产业项目建设，全面加 强粮食安全闭环管理，力争在优化营商环境方面取得突破性 进展。发扬钉钉子精神，坚持工作不落实不放松、问题不解 决不放手，把区委区政府部署的工作任务一项项落实、做细、 做好。 四是着力强服务、强保障、强素质。坚持问题导向、目 标导向、结果导向，聚焦市场主体反映强烈的堵点、痛点、 难点问题，对照先进地区找差距、学经验，坚持抓一件成一 件、见效一件，持续开展优化营商环境攻坚行动。 九、其他需要说明的情况 无 益阳市赫山区发展和改革局 2022 年 5 月 9 日 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 三级 指标 指标 指标 - 26 - 自评分 指标解释 指标说明 一级 二级 三级 指标 指标 指标 自评分 指标解释 指标说明 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标 ①是否符合国家法律法规、国民经济 绩效目标 依据是否充分，是否符合客观 和社会发展总体规划； 合理性 实际，用以反映和考核部门整 ②是否符合部门“三定”方案确定的 （2 分） 体绩效目标与部门履职、年度 职责； 2 工作任务的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施 目标 规划。 设定 评价要点： （5 分） ①是否将部门整体的绩效目标细化 部门依据整体绩效目标所设 分解为具体的工作任务； 绩效指标 定的绩效指标是否清晰、细化、②是否通过清晰、可衡量的指标值予 明确性 可衡量，用以反映和考核部门 以体现。 （3 分） 3 投 ③是否与部门年度的 整体绩效目标的明细化情况。 任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 分 ） 在职人员控制率=（在职人员数/编 20 入 （ 部门本年度实际在职人员数 在职人员 控制率 （5 分） 与编制数的比率，用以反映和 5 考核部门对人员成本的控制程 度。 预算 制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为 准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 配置 （15 “三公经费”变动率=[（本年度“三 分） 部门本年度“三公经费”预算 公经费”总额-上年度“三公经费” “三公经 数与上年度“三公经费”预算 总额）/上年度“三公经费”总额]× 费” 数的变动比率，用以反映和考 100%。 变动率 （5 分） 5 核部门对控制重点行政成本的 “三公经费”：年度预算安排的因公 努力程度。 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 - 27 - 一级 二级 三级 指标 指标 指标 自评分 指标解释 指标说明 重点支出安排率=（重点预算支出/ 预算总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点 重点预算支出：部门年度预算安排的， 重点支出 预算支出与部门预算总支出的 与本部门履职和发展密切相关、具有 安排率 比率，用以反映和考核部门对 明显社会和经济影响、党委政府关心 （5 分） 履行主要职责或完成重点任务 或社会比较关注的预算支出支出总 5 的保障程度。 额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 预算执行率=（预算执行数/预算数） 预算 部门本年度预算完成数与预 执行率 算数的比率，用以反映和考核 （4 分） 部门预算完成程度。 4 ×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 预算 程 （ 执行 30 过 分 ） 预算 部门本年度预算调整数与预 预算调整数：部门在本年度内涉及预 调整率 算数的比率，用以反映和考核 算的追加、追减或结构调整的资金总 （2 分） 2 部门预算的调整程度。 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办 （20 而产生的调整除外） 。 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定 支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 部门实际支付进度与既定支 出预算执行总数与年度支出预算数 支付 付进度的比率，用以反映和考 的比率。 进度率 核部门预算执行的及时性和均 既定支付进度：由部门在申报部门整 （2 分） 2 衡性程度。 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率）。 - 28 - 一级 二级 三级 指标 指标 指标 自评分 支出预算数的比率，用以反映 算数×100%。 结余率 2 和考核部门对本年度结转结余 结转结余总额：部门本年度的结转资 资金的实际控制程度。 部门本年度结转结余资金总 结转结余 额与上年度结转结余资金总额 变动率 的变动比率，用以反映和考核 （2 分） 指标说明 部门本年度结转结余总额与 结转结余率=结转结余总额/支出预 结转 （2 分） 指标解释 2 部门对控制结转结余资金的努 力程度。 金与结余资金之和（以决算数为准）。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 部门本年度实际支出的公用 公用经费 经费总额与预算安排的公用经 公用经费控制率=（实际支出公用经 控制率 费总额的比率，用以反映和考 费总额/预算安排公用经费总额）× （2 分） 1 核部门对机构运转成本的实际 100%。 控制程度。 部门本年度“三公经费”实际 “三公经 支出数与预算安排数的比率， 费”控制 率（2 分） 2 经费”的实际控制程度。 部门本年度实际政府采购金 政府采购 执行率 （4 分） 用以反映和考核部门对“三公 4 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数）×100%。 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%； 额与年初政府采购预算的比率， 政府采购预算：采购机关根据事业发 用以反映和考核部门政府采购 展计划和行政任务编制的、并经过规 预算执行情况。 定程序批准的年度政府采购计划。 评价要点： 过 程（30 预算 管理 部门为加强预算管理、规范财 ①是否已制定或具有预算资金管理 管理制度 健全性 （5 分） 分） （2 分） ） 务行为而制定的管理制度是否 办法、内部财务管理制度、会计核算 健全完整，用以反映和考核部 制度等管理制度； 2 门预算管理制度对完成主要职 ②相关管理制度是否合法、合规、完 责或促进事业发展的保障情况。 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 - 29 - 一级 二级 三级 指标 指标 指标 自评分 指标解释 指标说明 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关预算支出管理 部门使用预算资金是否符合 资金使用 相关的预算财务管理制度的规 合规性 定，用以反映和考核部门预算 （1 分） 资金的规范运行情况。 1 办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评 估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 部门是否按照政府信息公开 预决算信 息公开性 （1 分） 1 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； 有关规定公开相关预决算信息， ②是否按规定时限公开预决算信息。 用以反映和考核部门预决算管 预决算信息是指与部门预算、执行、 理的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是 基础信息 部门基础信息是否完善，用以 否真实； 完善性 反映和考核基础信息对预算管 ②基础数据信息和会计信息资料是 （1 分） 1 理工作的支撑情况。 否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是 否准确。 部门为加强资产管理、规范资 评价要点： 产管理行为而制定的管理制度 ①是否已制定或具有资产管理制度； 资产 管理制度 管理 是否健全完整，用以反映和考 ②相关资金管理制度是否合法、 合规、 健全性 （5 分）（2 分） 2 核部门资产管理制度对完成主 完整； 要职责或促进社会发展的保障 ③相关资产管理制度是否得到有效 情况。 - 30 - 执行。 一级 二级 三级 指标 指标 指标 自评分 指标解释 指标说明 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 资产管理 用合规、配置合理、处置规范、③资产处置是否规范； 安全性 （2 分） 收入及时足额上缴，用以反映 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 2 和考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及 时足额上缴。 部门实际在用固定资产总额 固定资产 与所有固定资产总额的比率， 固定资产利用率=（实际在用固定资 利用率 （1 分） 1 用以反映和考核部门固定资产 产总额/所有固定资产总额）×100%。 使用效率程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计 划工作数）×100%。 部门履行职责而实际完成工 实际完成工作数：一定时期（年度或 实际 作数与计划工作数的比率，用 规划期）内部门实际完成工作任务的 完成率 以反映和考核部门履职工作任 数量。 （8 分） 8 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 职责 出 （ 履行 30 产 分 ） 务目标的实现程度。 （30 分） 部门在规定时限内及时完成 完成 的实际工作数与计划工作数的 及时率 （4 分） 4 比率,用以反映和考核部门履 职时效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数 /计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工 作任务数量。 质量达标率=（质量达标实际工作数 达到质量标准（绩效标准值）/计划工作数）×100%。 质量 的实际工作数与计划工作数的 质量达标实际工作数：一定时期（年 达标率 （8 分） 8 比率,用以反映和考核部门履 度或规划期）内部门实际完成工作数 职质量目标的实现程度。 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 - 31 - 一级 二级 三级 指标 指标 指标 自评分 数与交办或下达数的比率，用 成数/交办或下达数）×100%。 办结率 10 经济效益 （5 分） 果 （ 效益 生态效益 20 履职 （5 分） 分 ） （20 （5 分） 以反映部门对重点工作的办理 重点工作是指党委、政府、人大、相 落实程度。 4 带来的直接或间接影响。 4 带来的直接或间接影响。 4 带来的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象 4 （5 分） - 32 - 出绩效目标设立情况有选择的进行 部门履行职责对生态环境所 设置，并将其细化为相应的个性化指 或服务对 总分 效评价指标时必须考虑的共性要素， 部门履行职责对社会发展所 可根据部门实际并结合部门整体支 分） 社会公众 象满意度 关部门交办或下达的工作任务。 部门履行职责对经济发展所 此三项指标为设置部门整体支出绩 社会效益 效 指标说明 部门年度重点工作实际完成 重点工作办结率=（重点工作实际完 重点工作 （10 分） 指标解释 95 对部门履职效果的满意程度。 标。 社会公众或服务对象是指部门履行 职责而影响到的部门、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。