新河大闸事务中心2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区新河大闸事务中心 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区新河大闸事务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效目标情况 六、名词解释 第二部分：赫山区新河大闸事务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 1 2023 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表（横向） 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购预算表 第一部分：益阳市赫山区新河大闸事务中心 2023 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1、负责为已建水利工程正常运行提供管理保障。 2、负责撇洪新河灌区管理，工程运行日常维护，机械设备运行管理和安全监测 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，益阳市赫山区新河大闸事务中心全额拨款 25 人， 设主任 1 名，副主任 2 名全部纳入股级公益一类事业单位。 二、部门预算编制范围 2 益阳市赫山区新河大闸事务中心纳入 2023 年部门预算范围。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算收入、非税收入、事业 单位经营服务收入、上级补助收入、其他收入；支出包括单位基本运行的经费。 （一）收入预算 2023 年年初预算收入 128.90 万元。其中，一般预算拨款 127.76 万元，政府性基 金预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收 入 1.13 万元.2023 年比 2022 年减少收入 73.84 万元。因其他收入减少。 （二）支出预算 2023 年年初预算 128.9 万元。其中，社会保障和就业支出 3.4 万元，卫生健康支 出 4.22 万元，农林水支出 119.57 万元，住房保障支出 1.7 万元。2023 年比 2022 年 减少支出 73.84 万元。因其他支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 127.7613 万元，较去年增加 24.7412 万元。主要原 因是今年自收自支人员与差额拨款人员经费按工资标准拨付。具体安排情况如下： （一） 基本支出 2023 年年初预算数为 127.7613 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。 （二） 项目支出 2023 年年初预算数为 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 3 （一）机关运行经费 2023 年赫山区新河大闸事务中心运行经费当年一般公共预算拨款 1.3404 万元， 去年为 0.6414 万元，今年比去年预算增加 0.699 万元，主要原因是今年考录一名全 额人员。 备注：机关运行经费指本部门运行经费，公开口径为一般公开预算基本支出中的 商品和服务支出情况。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。与去年持平。 （三） 政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四） 国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元 （含）以上专用设备 0 套。 （五） 预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。 在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效 目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将 绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 4 2023 年本单位整体支出绩效目标 128.9 万元，其中：基本支出 128.9 万元，项目 支出 0 万元。全部实行整体支效目出绩标管理，涉及一般公共预算当年拨款 127.7613 万元。 （六） 重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 (一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分：益阳市赫山区新河大闸事务中心 2023 年部门预 算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 5 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表（横向） 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购预算表 以上表格内容详见本单位公开的套表“2023 年赫山区新河大闸事务中心部门预算表 格”。 益阳市赫山区新河大闸事务中心 2023 年 1 月 10 日 6 7