中共益阳市资阳区委统一战线工作部2021年度部门预算绩效自评报告.docx

中共益阳市资阳区委统一战线工作部 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支 出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》，我单位组织开展了 2021 年度部门整体支 出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 一、部门职责 1.贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向区委 反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执 行情况，协调统一战线各方面的关系。 2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的 意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、 政策；落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用 的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；协助市委统战 部做好区内各民主党派基层组织及其成员工作；做好无党派代表人士工作； 选拔、培养新一代代表人物。 3.负责党外人士的政治安排；协助区委组织部做好政府及其部门和 法院、检察院党外领导干部培养、考察、选拔、推荐和安排工作，做好党外 后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。 4.负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系香港、澳 门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工 作，做好台胞、台属的有关工作。 5.调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系， 提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展 思想政治工作。 6.负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族宗教界 的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关 部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。 7.负责调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议； 联系培养选拔党外知识分子的代表人物；落实区级党员领导干部与党外代表 人士联谊交友制度；认真组织开展统战部领导班子成员与党外代表人士“谈 心日、走访月”活动。 8.负责指导乡镇、街道（经济开发区）党（工）委统战工作和统战干 部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。 9.联系、指导区工商联工作；归口管理区黄埔同学会、区海外联谊会、 区党外知识分子联谊会的有关工作。 10.完成区委、区政府交办的其他工作。 中共益阳市资阳区委统一战线工作部下设办公室、干部组、经济联络 组 3 个组室，区民族宗教局、区侨联、区委统战部管理。 二、一般公共预算支出情况 （一）、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计325.58万元，其中:财政拨款收入 263.87万元、上年度年末结转和结余61.71万元。与上年相比，财政拨款减 少63.6万元,下降19.42%，主要是因为2020年度财政拨款年末结转和结余比 2019年度财政拨款年末结转和结余增加37.04万元，上年结余资金本年度使 用，本年财政拨款收入减少。 2021年度财政拨款支出总计325.58万元，对比上年同期减少16.56 万元,下降4.84%，主要是因为本年度单位本着开源节流的原则压缩公用经费 支出。 （二）、财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 325.58 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出 275.89 万元，占 84.74%；社会保障和就业支出 18.16 万元， 占 5.57 %；医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元，占 5.46%；住房保障支出 13.74 万元，占 4.23%。 （三）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出268.58万元，其中：人员经费196.1万元， 占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会 保障缴费等；公用经费72.48万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水电费、其他商品和服务支出。 （四）、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 2021年度财政拨款项目支出57万元，主要用于民宗专项、华侨及涉台 应急、统战、侨联等专项经费。 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算 的0%。公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理；本年度无“三公”经 费拨款。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0 万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运 行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理；本单位公务用车财政拨款统 一由机关事务中心管理。本年度无“三公”经费支出。 三、关于机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出72.48万元，比上年决算数增加60 万元，增加482.24%。主要原因是：本年度新增“同心工程”支出。 四、关于2021年度预算绩效情况的说明 本单位根据有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，加强绩效目标 管理，根据单位职责要求明确了各项工作的执行计划、考核指标等事项，在 编制 2021 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现 了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2021 年部门预算整体支出绩效目标的金额为 253.96 万元，其中：基本支出 192.96 万元，项目支出 61 万元，其中：民宗 8.8 万 元，华侨及涉台应急 3.2 万元，侨办 3.6 万元；经济联络 7.4 万元；同心工 程工作经费 6.4 万元，党外干部信息库建设 3.8 万元，政协联络 6 万元，党 外人士调研经费 10.8 万元，派驻纪检组专项 5 万，反宗教渗透 0.8 万元， 民主党派和无党派代表人士 2.4 万元；黄埔同学会 2.4 万元，计划生育工作 0.4 万元。 从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支 出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按 方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按 项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先 有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 五、存在的主要问题 （一）监督管理机制还有待加强。 （二）财务工作水平要进一步提高。 （三）会计基础工作还需要不断完善。 六、改进措施 （一）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和方式加 强学习。