2022交通系统部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策； 参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行 业管理规范性文件。 （二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政 处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权 相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权 力；负责全市交通行政执法检查监督。 （三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调 执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设 施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发 展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施； 负责交通运输行业统计工作。 （四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负 责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维 护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生 产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公 路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。 1 （五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和 营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术 培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术 标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输； 组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场 秩序。 （六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交 通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、 防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系 统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。 （七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责 提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按 市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交 通运输预算内资金的申请和拨付。 （八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资 工作；负责所属单位干部管理。 （九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织 重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建 设、指导行业内环境保护和节能减排工作。 （十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外 交流合作。 （十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交 办的其他事项。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设处室 11 个，所属事业单位 6 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 2 内设处室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制审 批股、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设 股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、信访 办公室。 所属事业单位分别是沅江市道路运输服务中心、沅江市 交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大 队，沅江市水运事务中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站， 沅江市交通运输指挥信息中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市交通运输局本级和沅江市水运事务中心。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即交通系统预算。我系统 2022 年没有 政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入 拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。 收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源 有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运 行的经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 3781.11 万元，其中， 一般公共预算拨款 3781.11 万元（经费拨款 3006.11 万元，纳 3 入一般公共预算管理的非税收入拨款 775 万元），上年结余 结转资金 0 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 3781.11 万元， 其中，交通运输支出 3565.02 万元，住房保障支出 216.08 万 元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3781.11 万元， 其中，交通运输支出 3565.02 万元，占 94.29%；住房保障支 出 216.08 万元，占 5.71%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 2775.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 1005.4 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他 事业类发展资金、其他项目支出。其中：出租车管理项目支 出 20 万元，主要用于客运市场管理等方面；立项争资项目支 出 15 万元，主要用于交通重点项目建设前期等方面；交通维 稳项目支出 160 万元，主要用于交通系统及企业改制维护稳 定等方面；服装采购项目支出 38.4 万元，主要用于执法队伍 规范化管理等方面；交通安全项目支出 100 万元，主要用于 安全生产等方面；治超治限项目支出 180 万元，主要用于保 障无超限超载运输等方面；路政支出 180 万元，主要用于维 4 护公路路产路权等方面；船舶维修运营经费 190 万元，主要 用于水上交通燃油费及执法船舶维修等方面；协警工作经费 80 万元，主要用于协警工资及经费等方面；改制企业留守人 员社保缴费 30 万元，主要用于改制企业留守人员的社保缴纳 等方面；船舶专项燃油费 12 万元，主要用于水上交通燃油费 等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 284 万元。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 34.2 万元，其中，公务接待费 25 万元，公务 用车购置及运行费 9.2 万元（其中，公务用车运行费 9.2 万 元）。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开交通安全生产等会议，人数约 100 人次，主要 包含传达安全生产等内容；培训费预算 15 万元，拟开展全局 事业人员培训等培训，人数约 275 人次，主要内容为坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚定理想信 念宗旨为根本，以全面增强公共服务本领为重点，突出政治 训练、政治历练，强化专业能力、专业精神，坚持政治统领、 服务大局，坚持分类分级、全员覆盖，坚持精准效能、按需 施训，坚持依法治教、从严管理，增强培训的系统性、持续 性、针对性、有效性；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。 5 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 38.4 万元，其中，货物类采购预算 38.4 万元；工程类采购预 算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 9 辆，均为执法执勤用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。2021 年拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置 公务用车 0 辆。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 3781.11 万元，其中，基本支出 2775.71 万元，项目支出 1005.4 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 6 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 7