司法局2018决算说明.DOC.doc

沅江市司法局2018年部门决算说明 第一部分 沅江市司法局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策 和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展规划 和年度计划，并组织实施。 （二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组 织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。 （三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助 工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问工作。 （四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参 与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人员的 安置帮教工作。 （五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、 拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督检 查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的 刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导开展社 区矫正社会工作和志愿者服务。 （六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政 工作。 （七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、 教育培训工作。 （八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。 （九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。 （十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工 作。 （十一）负责全市规范性文件管理，行政执法监督，承办 市政府行政复议案件，指导协调市政府行政应诉案件。 （十二）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其 他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 9 个，所属事业单位 2 个，全 部纳入 2019 年部门预算编制范围。 第二部分 沅江市司法局 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市司法局 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 1,406.52 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 432.3 万元，增长 44.37%。主要原因是业务类 专项资金增加、人员增加、工资调标导致的工资支出增加。 二、收入决算情况说明 2018年收入1,162.39万元，其中：一般公共预算拨款收入 1162.39万元，比上年增加87.85%。占本年总收入100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,159.23万元，其中：基本支出882.79万元， 占本年总支出76.15%。项目支出276.44万元，占本年总支出 23.85%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计1406.52万元，与2017年相比， 财政拨款收、支总计各增加432.3万元，增长44.37%。主要原因 是业务类专项资金增加、人员增加、工资调标导致的工资支出 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018年度财政拨款支出1159.23万元，占本年支出合计的 100%。与2017年度相比，比上年增加406万元，增加53.85%。主 要原因是业务类专项资金增加、人员增加、工资调标导致的工 资支出增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出1159.23万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出51.9万元，占4.48%。公共安全支出1081.84 万元，占93.32%。社会保障和就业支出2.08万元，占0.18%。农 林水支出4万元，占0.35%。住房保障支出19.41万元，占1.67%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为1094.32万元，支出决 算为1,159.23万元，完成年初预算的100%。 按经济分类：工资福利支出733.84 万元，比上年增加 108.37%。商品和服务支出111.74万元，上年无商品和服务支出。 对个人和家庭的补助37.22万元，比上年减少46.42%。项目支出 276.44万元，比上年减少16.29%。其中：商品和服务支出213.77 万元，比上年减少34.31%。对个人和家庭的补助18.51万元，上 年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出44.16万元，比上年 增加813.98%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.79万元。其中: 人员经费771.06万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费111.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为44.78万元，支 出决算数为44.55万元,完成预算的99.49%，决算数小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务用车购置费决算数为18.28万元，占41.03%。公务用车购置 数1辆，公务用车运行维护费决算数为14.41万元，占32.35%。 公务用车保有量6辆,公务接待费决算数为11.86万元，占26.62%。 公务接待234批次1503人次。2018年“三公”经费决算比2017年增 加39.99万元，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加 31.69万元，公务用车购置费比上年增加18.28万元，公务用车 运行维护费比上年增加13.41万元， 公务接待费比上年增加8.86 万元， 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018年沅江市司法局机关（事业）运行经费财政拨款决算 111.74万元。比2017年增加110.18万元。主要原因是人员增加 及工资调标导致的工资支出增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆6辆。年末无单价50万元以上通用设备。 年末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_ 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部 队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_ 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助 单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他 设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含 武警）的被装购置支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人 员的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_ 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗 费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费， 优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合 作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡 贫困家庭的医疗救助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济 的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的 对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退 职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_ 第五部分 附件 附件：2018年度沅江市司法局部门决算公开表格