益阳市资阳区总工会2020年度绩效自评报告.docx

益阳市资阳区总工会 2020 年度部门预算绩 效自评报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化支出责任，提高财政资金使用效益，我会根据益阳市资 阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预 算绩效自评工作》的通知（益资财[2021]22 号）等有关文件 精神，结合我会的具体情况，认真组织开展了 2020 年度部 门预算绩效自评工作，现将我会 2020 年度部门预算绩效评 价情况报告如下： 一、基本情况 （一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照 全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任 务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。 （二）贯彻全国总工会、省、市总工会和市总工会代表 大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履 行工会“组织起来，切实维权”和维护、建设、参与、教育 等社会职能，开展工会各项工作；指导区总工会直属单位的 工作。 我会为参照公务员管理的全额拨款行政单位，现有干职 工 23 人，在职职工 5 人，退休职工 18 人。 益阳市资阳总工会单位内设机构包括：3 个机关职能部 室（内设办公室、组织部（区直机关工会委员会）、权益保 障部）。 二、部门支出整体情况 （一）部门支出情况说明 2020年度财政拨款支出年初预算数为76.48万元，年末 追加劳模经费10万，支出决算数为89.29万元，超出预算主 要是人员增长工资及社会保障缴费增长。 (二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出89.29万元，其中：人员经 费88.60万元，占基本支出的99.23%,主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、住房公 积金、对个人和家庭的补贴等；公用经费0.69万元，占基本 支出的0.77%，主要包括办公费、印刷费等。 (三）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元。 （四）政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 （五）关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出0.69万元，比年初预 算数增加 0.09万元，增长15%。主要原因是：预算调整。 (六）一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费 0万元，人数0人，开支0万元。 （七）关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元 （八）关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主 要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元 以上专用设备0台（套） 三、整体支出绩效目标 本单位根据上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管 理，完成绩效目标，按时组织绩效考核工作，认真完成各项 任务。预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我会在资阳 公众信息网进行了预决算公开。 内部管理制度建设情况：近年来，我会制定、完善了 《资阳区总工会财务管理制度》等一系列内部制度。 四、存在的主要问题 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有 的仍存在细微差异。监督管理机制还有待加强。财务工作水 平要进一步提高。会计基础工作还需要不断完善。 五、改进措施 （一）本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编 制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 加强预算绩效管理意识加强监管，做到不出现断层、漏洞。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种 渠道和方式加强学习。 加强预算绩效管理意识，在日常预算管理过程中，进一 步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。本着 “勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步 提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 益阳市资阳区总工会 2021 年 9 月 16 日