(经管站)2021年度整体支出绩效自评报告.doc

2021 年度整体支出绩效自评报告（沅江市农村经济经营服务站）一、部门基本情况（一）机构设置情况。根据编委核定，我站内设综合办公室（加挂农民合作社和家庭农场建设指导股牌子）、农村集体资产财务监督管理股、农民权益维护和农民负担监督股、农村土地承包监督管理股(加挂市农村土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷仲裁中心两块牌子)。（二）人员情况。本单位现有在职人员 11 人，其中参照公务员法管理人员 3 人，事业机关编制管理人员 1 人，机关工勤人员 2 人，临聘人员 1 人。（三）主要工作职责。 1.指导发展农村集体经济； 2.指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配； 3.指导农村集体经济组织清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、产权制度改革和资产运营监测； 4.指导农村集体经济组织建设、资产财务管理和审计； 5.承担农民权益维护、监督减轻农村负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实； 6.指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合同鉴证、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务和承包纠纷仲裁管理； 7.负责农村经济经营管理情况的统计分析； 8.指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展，提供信息和培训服务。 9.指导开展农村宅基地行业管理，负责村民建房统筹协调、指导、统计、备案、监督。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出的管理和使用情况 1、2021 年单位基本支出 108.763 万元，分别为：人员经费支出 98.763 万元，公用经费支出 10 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、2021 年单位预算收入 132.763 万元，其中：一般公共预算拨款 132.763 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 3、本年度无财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标。 4、单位本年度预算收入总计 1241.85 万元，基本支出总计 137.85 万元，其中：人员经费总计 120.35 万元，日常公用经费总计 17.5 万元，项目支出总计 1104 万元。 5、单位本年度预算支出总计 1241.85 万元，基本支出总计 137.85 万元，其中：人员经费总计 120.35 万元，日常公用经费总计 17.5 万元，项目支出总计 1104 万元。 6、本年“三公经费”预算金额 0.9 万元。 7、本年“三公经费”预算执行金额 0.9 万元。 8、与上年比较“三公经费”减少 0.1 万元，减少 10%，主要原因：通过压缩日常公用经费，行开源节流之能，行廉政新风，减少不必要的公务接待行为，降低公务接待费用。（二）专项支出的管理和使用情况 1、本年度单位专项资金（包括财政资金、自筹资金等）已全部安排落实到位，总投入 24 万元，用于单位各专项工作经费。 2、本年度单位专项资金 24 万元，其中:农村财务管理和公开工作经费项目支出 5 万元，主要用于农村村级财务监督等方面；农村经营管理情况统计年报工作经费项目支出 5 万元，主要用于农村经营管理情况统计年报等方面；维护农民权益与农民负担监督管理工作经费项目支出 10 万元，主要用于社会化服务和惠农政策等方面；土地流转服务中心工作经费项目支出 2 万元，主要用于土地仲裁和土地承包经营管理等方面；农民合作社建设指导工作经费项目支出 2 万元，主要用于农民合作社和家庭农场建设等方面。 3、本单位在专项资金绩效管理上，严格按照省财政厅相关要求，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织由主要领导任组长的项目实施小组，严格执行会计法和专项资金管理办法，自觉加强专项资金使用管理，设立项目专账，制订完善财务审批制度、出差审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。（二）本单位实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出，严禁截留、挪用和不合理支出。四、存在的问题（一）资金及财务管理方面的问题。单位本年度暂无当年资金及财务管理中存在的重大问题。（二）项目管理方面的问题。单位本年度暂无当年项目管理中存在的重大问题。五、改进措施及有关建议单位本年度无对绩效自评工作的意见和建议。