2021年部门预算编制说明（经管站）.doc

沅江市农村经济经营服务站 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市农村经济经营服务站 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 1、指导发展农村集体经济； 2、指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配； 3、指导农村集体经济组织清产核资、产权界定、资产评 估、产权登记、产权制度改革和资产运营监测； 4、指导农村集体经济组织建设、资产财务管理和审计； 5、承担农民权益维护、监督减轻农村负担和村民“一事 一议”筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实； 6、指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合 同鉴证、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务和 承包纠纷仲裁管理； 7、负责农村经济经营管理情况的统计分析； 8、指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展，提供信 息和培训服务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我站内设综合办公室（加挂农民合作社和 家庭农场建设指导股牌子）、农村集体资产财务监督管理股、 农民权益维护和农民负担监督股、农村土地承包监督管理股 (加挂市农村土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷仲 裁中心两块牌子)，无所属单位。全部纳入 2021 年部门预算 编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 19 人。其中：实有在职人员 9 人，离退休人员 9 人， 遗属 1 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 132.763 万元，其中：一般公共预 算拨款 132.763 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减 少 5.126 万元，主要是调减其他开支 5.126 万元。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 132.763 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 108.763 万元，分别为：人员经费支出 98.763 万元，公用经费支出 10 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 24 万元，其中:农村财务管理和公开工作经费 项目支出 5 万元，主要用于农村村级财务监督等方面；农村 经营管理情况统计年报工作经费项目支出 5 万元，主要用于 农村经营管理情况统计年报等方面；维护农民权益与农民负 担监督管理工作经费项目支出 10 万元，主要用于社会化服 务和惠农政策等方面；土地流转服务中心工作经费项目支出 2 万元，主要用于土地仲裁和土地承包经营管理等方面；农 民合作社建设指导工作经费项目支出 2 万元，主要用于农民 合作社和家庭农场建设等方面。 2、按支出功能分类股目： 2030101 行政运行（农业） 100.644 万元； 2030103 机关服务（农业） 5 万元； 2030104 事业运行（农业） 5 万元； 2030112 行业业务管理 12 万元； 2030124 农村合作经济 2 万元； 2210201 住房公积金 8.119 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 98.361 万元； 商品和服务支出 10 万元； 对个人和家庭的补助支出 0.402 万元； 项目支出 24 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 132.763 万元，比 2020 年预算减少 5.126 万元，下降 3.86%。减原因为调减其他开支 5.126 万元。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0.9 万 元，其中：公务接待费 0.9 万元，公务用车购置费用 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 0.1 万元，减少 原因为压减机关行政运行开支 0.1 万元。 （三）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 47 台，价值 15.5899 万元；专用设备 7 台，价 值 301.46 万元等等，其他通用设备 70 台（套），价值 16.3067 万元，办公桌椅等家具 113 件，价值 8.1299 万元；资产总 价值 341.4865 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 132.763 万 元，其中，基本支出 108.763 万元，项目支出 24 万元。 农民负担监督管理等 5 个项目绩效评价：项目金额共计 24 万元，完成 24 万元目标，达到了预期效果，获得良好的 社会效益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。