市委组织部2021年度部门整体支出绩效评价报告1.docx

中共沅江市委组织部 2021 年度整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 2021 年本单位由市委组织部机关、党员教育中心组成。 2021 年本单位年未实有人数 28 人。 主要工作职责： （一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部 队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的 重要政策、规定、制度；负责全市党的建设制度改革工作的规划 研究、部署和组织实施；会同有关部门研究制订适应现代企业制 度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策 和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。（二）负责干部队伍 建设的规划和指导工作。（三）执行公务员管理政策和法律法规。 （四）负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔 任用工作进行监督检查；对反映领导班子和领导干部的重要问题 进行调查了解和督办；负责其他历史遗留问题的审理工作；协助 做好市委巡察工作；按照上级组织部门要求落实领导干部个人有 关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责指导镇场 1 街道和市直各单位组织人事部门开展提醒、函询和诫勉谈话工作。 （五）负责全市干部教育培训的宏观管理，制订干部教育工作规 划，组织、协调全市副科级以上干部和部分中青年干部的培训。 （六）负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作 的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。（七）负责全市 人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作 有关政策并组织实施；协调落实专项重点人才工作；协调实施高 层次人才培养工程；按政策落实重点人才的相关待遇。（八）负 责研究和指导党组织建设工作。（九）研究指导党员队伍建设工 作。（十）负责全市非公经济组织和社会组织党的建设工作。 （十一）承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部 门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负 责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区） 集体经济。（十二）负责市直机关党的建设工作。（十三）统筹 协调全市绩效评估管理工作。（十四）负责组织工作的综合协调、 督促检查和调查研究。（十五）负责管理全市机构编制。（十六） 贯彻执行上级组织关于离退休干部工作的方针、政策、法规和决 策部署；负责全市离退休干部工作的宏观管理和指导，开展调查 研究。（十七）完成市委和益阳市委组织部交办的其他工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 2 （一）基本支出的管理和使用情况 我部基本支出主要用于维持部机关基本运转，履行部门主要 职责而发生的各项支出，经费主要开支包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会经 费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。基本支出的主要用 途及资金的管理情况：2021 年度基本支出 430.76 万元。其中:人 员经费支出 368.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效 奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费支 出 62.71 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会 议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。 为了确保预算资金的规范使用，我部将财务管理规范纳入了 部机关管理制度，严格把关审核，每一笔支出严格按照上级有关 文件精神，不超标、不随意使用，规范了审批签字流程：经手人、 证明人、分管领导、财务分管领导、纪检组联审章，层层递进严 格审核。无计划安排不报账，不符合规定的发票、票据不报账， 坚持勤俭节约，保证资金规范使用与安全。 我部 2021 年初总预算收支情况：2021 年度部门预算数为 791 万元，其中公共财政拨款 791 万元，政府性基金拨款 0 元。 其中，基本支出 321 万元，项目支出：470 万元。基本支出中人 员经费支出 287 万元，公用经费支出 34 万元。收支基本平衡。 2021 年终决算拨款收入为 861.17 万元，其中一般公共预算 财政拨款收入 751.12 万元，其他收入 110.05 万元。年初结转与 3 结余 120.65 万元。2021 年年终决算支出 940.02 万元，其中基本 支出 430.76 万元，项目支出 509.26 万元，基本支出中人员经费 368.05 万元，日常公用经费支出 62.71 万元，年末结余结转 41.8 万元。 2021 年我部“三公”经费预算安排支出 7 万元，其中，公 务接待费 7.00 万元，公务用车运行费 0 元，因公出国（境）费 用 0 万元，实际“三公”经费支出 4.19 万元，其中：公务接待 费 4.19 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费用 0 元。以上三项指标均未超出预算安排。 我部 2020 年“三公”经费支出 6.28 万元，其中：公务接待 费 6.28 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费用 0 元。2021 年与上年相比，“三公经费”下降 33.28%，主要原因： 节约成本，控制开支。 （二）专项支出的管理和使用情况 2021 年我部年初预算项目资金 470 万元，主要用于党建工 作、公务员工作专项经费、绩效考核办工作经费、党代表调研经 费、组工干部培训工作经费、两新工委及指导员津贴、老干特需 经费等。年初预算安排仅限于沅江市级预算资金。2020 年结转 项目资金 120.65 万元。 三、主要绩效 根据市财政局要求，我部以绩效评估为契机，认真对照评估 指标，按照年度工作计划扎实推进 2021 年度预算绩效自评工作。 4 总的来说，2021 年我部全体干部职工积极履职、扎实工作，较 好完成了全年工作目标。 （一）严格落实项财务管理与审计制度，扎实开展机关财务 内审工作。邀请市委巡察办指导，办公室全力配合，以本次财务 审计为契机，及时查漏补缺、革除弊病、提升水平，严格执行部 机关既定的各项财务管理制度及财务报销流程，有效杜绝各项违 规操作事项，促进财务管理进一步走向制度化、规范化。 （二）坚决打好打赢疫情防控狙击战。面对疫情，统一思想， 凝聚“抗疫”合力，积极发动机关干部在做好自身防疫的同时积 极投身疫情防控一线，带头落实疫情防控措施、带头服务基层群 众、带头严守纪律要求。持续深入开展扫黑除恶专项斗争。对标 对表益阳市委组织部《2021 年扫黑除恶专项斗争工作要点》和 《2021 年沅江市扫黑除恶专项斗争工作要点》，紧扣扫黑除恶 三年为期总目标，加强对纵深推进专项斗争的谋划部署。 （三）组织全市各市直单位、镇场街道召开全市组织工作会 议，学习贯彻上级精神，突出我市组织工作亮点，扎实推进组织 工作的开展。 四、存在的主要问题和建议 一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是预算财务 分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预 算评价工作。建议：按照预算规定的项目和用途严格财务审核， 5 经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在 预算金额内严格控制费用的支出。 中共沅江市委组织部 2022 年 7 月 29 日 6