桃江县公安局交通警察大队2020年度财政资金绩效自评.doc

桃江县公安局交通警察大队 2020 年度财政资金绩效自评报告 封 面 单位负责人:文胜 财务负责人:黎军辉 报送日期:2021 年 4 月 10 日 填报人:刘春华 桃江县公安局交通警察大队 2020 年度财政资金绩效自评报告 桃江县财政局： 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效 益，根据《桃江县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（桃政发【2013】25 号）,我单 位按照桃江县财政局《桃江县财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（桃财绩 〔2021〕11 号）的部署，对大队 2020 年度部门整体支出绩效进行了绩效评价，评价得分 97.5 分。 现将具体情况报告如下： 一、基本情况 桃江县公安局交警大队属行政单位，是桃江县公安局下属的正科级二级机构，桃江县公安局交警 大队内设机构 10 个:其中:中队 9 个(农村中队 3 个),车管所 1 个,机关编制 65 人（其中行政编制 64 人、 参照公务员法管理事业编制 1 人），年末实有人数 184 人,其中在职在编 74 人，协警及临聘人员 102 人，离退休 8 人。 （一）部门整体收支概况 2020 年桃江县公安局交警大队年初预算 1426.39 万元，其中基本支出 1034.39 万元 ，项目支出 392 万元。部门决算收支完成情况。 1，收入情况：财政拨款收入：2288.69 万元，其中：基本支出拨款 1704.63 万元，项目支出拨 款 584.06 万元；其他收入 30.69 万元，收入合计 2319.38 万元 。 2，支出情况：2020 年总支出 2318.76 万元，预算总额执行率 99.97%；财政拨款支出 2288.69 万元，其他支出：30.07 万元。财政拨款支出其中：基本支出 1704.63 万元，年内预算 1704.63 万 元，预算完成率 100%；项目支出 614.13 万元，其中：财政拨款项目支出 584.06 万元，预算完成率 100.00%，其他资金支出 30.07 万元；占其他收入 97.98%,本期结转 0.62 万元. （二）整体支出绩效目标 整体绩效目标是： 1、大力推进基础信息化建设 ①、开展互联网综合服务平台建设 ②、开展违法监管系统建设 ③、建设交通违法自助网上处理服务平台 ④、确保信息系统安全 ⑤、开展“文明交通行动计划”工作；本地组建 1 支以上宣讲队伍，在所辖每个乡镇开展 1 场以 上宣讲活动；落实春运和 7 个小长假的各项交通诱导服务工作。 ⑥、开展新闻宣传阵地建设；在中央主要媒体（人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、法 制日报、新华社通稿或内参）发正面宣传报道 5 篇；省市联动，加强湖南交警“三微”、QQ 群、 《车路人》杂志等自媒体宣传阵地建设。 2、大力推进警务实战化建设 ①、推进交通安全执法服务站建设。 ②、推进以卡口建设为主要内容的缉查布控系统建设与应用。 ③、推进交通执法取证系统建设与应用。 ④、推进公路视频监控系统建设与应用。 ⑤、推进指挥扁平化、信息化建设。 ⑥、建立重点车辆管控平台。 ⑦、进一步严格规范交通违法处理工作。 ⑧、大力推动农村地区道路交通安全机制体制建设。 3、大力推进执法规范化建设 ①、开展执法问题专项整治及执法质量巡查。 ②、开展中级执法资格考试结果运用。 ③、全面实行讯问犯罪嫌疑人录音录像、推广执法记录仪。 ④、加强涉案财物规范管理及信息公开、行政处罚决定书公开工作。 4、大力推进队伍正规化建设 ①、开展教育训练实战专题比武。 ②、推进县级交警网校平台建设与运用。 ③、创新队伍建设与管理。 ④、加强业务人员培训工作。 ⑤、督查督办情况纳入评估。 5、特大案事件、队伍问题追责。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，桃江县公安局交警大队基本按照年初预算进行部门整体支出。 １、 年初预算支出 1426.39 万元，其中：基本支出 1034.39 万元，项目支出 392 万元; ２、 2020 年总支出 2318.76 万元，预算总额执行率 99.97%；财政拨款支出 2288.69 万元，其 他支出：30.07 万元。财政拨款支出其中：基本支出 1704.63 万元，年内预算 1704.63 万元， 预算完成率 100%；项目支出 614.13 万元，其中：财政拨款项目支出 584.06 万元，预算完 成率 100.00%，其他资金支出 30.07 万元；占其他收入 97.98%,本期结转 0.62 万元；各项 支出合规，厉行节约，支出都制定了有关方案，基本按方案组织实施，并加强了监督。具体 情况如下： ①预决算公开：2020 年，按照上级的要求，桃江县公安局交警大队在桃江县政府门户网站上及 时、准确地进行了预决算公开。 ②资产管理：为进一步加强资产的管理，桃江县公安局交警大队制定了《桃江县公安局交警大队 国有资产管理制度》、《桃江县公安局交警大队警用装备管理制度》等，明确了具体责任人，对资产 登记、领用、销审等手续做了相关规定。 ③“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，桃江县公安 局交警大队制定了《桃江县公安局交警大队机关财务管理办法》、《桃江县公安局交警大队公车管理 办法》等。2020 年度“三公经费”59.02 万元，与 2019 年 68.08 万元同比减少 31.58%。公务车辆 运行经费 57.02 万元，同比 2019 年度 66.62 万元减少 24.70%，公务接待费 2 万元，同比 2019 年 1.46 万元年度增长 46.52%；主要原因是基层接待人次增加。2020 年无因公出国（境）费。 ④内部管理制度建设情况：近年来，桃江县公安局交警大队相继健全并完善了《桃江县公安局交 警大队机关财务管理办法》、《桃江县公安局交警大队经费报销会审联签制度》、《项目建设专项资 金管理规定》、《桃江县公安局交警大队公务车管理办法》、《桃江县公安局交警大队国有资产管理 制度》等一系列内部管理制度。 ⑤项目绩效总目标完成情况：2020 年桃江县公安局交警大队在县委、县政府和县局党组的统一部 署和决策下，统筹推进城市保畅通、农村保安全工作，较好地完成了各项目标任务。在全县机动车保 有量、驾驶人员较 2019 年稳步增长，道路交通事故死亡人数较 2019 年同期有所减少。大队在全市 公安交警部门交管业务和政治建警考核中，综合成绩位列先进，实现了较大道路交通事故“零发 生”。落实“放管服”改革等 20 多项措施，全面提速窗口管理服务。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范 财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，桃江县公安局交警大队成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究 和布署，桃江县公安局交警大队领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的 内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效成绩及评价结论 一是抗击疫情方面：自去年除夕开始，交警大队全面响应县委县政府的号召，全体民、辅警取消 休假，全警上路坚守一线抗击疫情。抗疫期间，全队坚决落实各项规章制度，严格遵守工作纪律，共 计出动警力 6000 余人次，警车 1200 余台次，特别是精准防控专班共查控湖北籍车辆 4000 余台，排 查人员 10000 余人，为全县打赢抗疫保卫战和做好复工复产工作奠定了坚实的基础。 二是县域警务工作方面：根据上级安排，全面启动县域警务工作，根据桃江县实际情况，组织警 力对确定的 10 个风险维度进行摸排，出动警力 2000 余人次，走访全县所有村和社区，完善维度数据 并出台“一县一策”。 三是违法打击方面：以交通问题顽瘴痼疾整治行动为抓手，全力开展交通秩序整治，始终保持对 各类交通违法犯罪行为的高压打击态势。共查处交通违法 14 万余起，其中现场查处交通违法犯罪行 为 5 万余起，查处酒驾 800 余起、醉驾 60 余起、摩托车和电动车违法 1.4 万起。 四是安全隐患排查方面：一是道路方面。牵头开展事故多发路段、道路附属交通安全设施的排查， 配合有关部门对长下坡、临水临崖、急弯陡坡等危险路段进行排查。按照“一单四制”要求，逐一明 确牵头治理部门及完成时限。上级督办的安全隐患路段全部治理到位。二是行车方面，落实重点车辆 交通违法和交通事故定期抄告及“黑名单”制度，持续开展黄标车、老旧车专项淘汰工作，重点车辆 报废率、检验率、交通违法清零率和重点驾驶人换证率、审验率分别达到 100%、100%、96.34% 和 97.73%、97.61%。三是人文方面，开展事故预防“大曝光、大提示、大警示”宣传活动，累计曝 光车辆违法 450 余起、违法驾驶人 320 余人、安全隐患突出的运输企业 1 家，推送警示提示短信 215 万条。四是受理交通事故 11246 起，未发生较大以上交通事故，交通事故、死亡人数、受伤人数和财 产损失四项指数同比下降。同时，侦破交通肇事致人死亡逃逸案 3 起，破案率保持 100%；吊销驾驶证 24 张，降级 7 人，道交庭结案 470 起。 五是车驾管业务方面：在全县设置电动车上牌点 19 个，并将“流动车管所”开到社区和村委， 全年完成电动车上牌 5 万余台，完成全年任务的 100%以上。办理车驾管业务 49400 余起，完成驾驶人 考试 17800 余起，完成满分教育培训、审验教育培训 1 万人次。助力蓝天保卫行动，淘汰老旧柴油危 险化学品运输车 7 台，完成蓝天保卫战的全部任务，注销报废车 600 余台。 六是创建工作方面：切实做好创建工作，迎接“创建全国文明城市”提名资格检查，开展集中整 治行动 30 天，出动警力 3400 余人次，警车 800 台次。共查处违停车 1.2 万余台，拖移违停车、僵尸 车 1100 余台，拆除违法安装的伞具 9300 余把，曝光交通违法与不文明行为 1100 余次，顺利完成上 级部门对全县创建工作的验收检查。同时，全年完成上级领导来桃视察和各类文化旅游活动交通保卫 任务 186 次。 七是基础设施建设方面：全年共补划道路交通标线 6800 平方米，维护桃花路、芙蓉路和金盆大 道等处的隔离护栏 200 余片 1800 余米，新增中心隔离护栏 810 米，维护各类交通设施 280 余次。同 时，新增电子警察系统 4 套，设置临时红绿灯 3 处，建成县级交通指挥中心年，前完工并投入使用。 八是队伍建设方面：积极开展以案促改教育活动和“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动， 严管队伍，积极开展实战大练兵活动，锻造队伍。完成了经营文化中心建设，篮球场、健身房、荣誉 室全部投入使用，组织开展各类文体活动 10 余次，进一步提升了队伍凝聚力。 九是顽瘴痼疾整治方面：结合交通问题顽瘴痼疾整治工作，开展大宣传、大排查、大整治。联合 公路部门对全县通车道路进行安全隐患排查，共排查出 400 余处大小安全隐患，全部整改到位（工作 进度预计到年底，下同）。完成省、市交办的九处事故多发和高风险路段的治理，并通过验收。积极 开展源头安全隐患排查治理，对运输企业存在的安全隐患及时下发整改通知、报送相关职能部门、约 淡企业负责人，责令企业落实主体责任，限期消除安全隐患。 十是治理超限超载方面：派出民警 6 人、协警 10 人参与全县治超工作，联合交通部门开展路警 联合执法和站点联合驻守工作，同时大队下属的 5 个路面中队全力配合全县治超治限工作，共计查处 车辆超载 1100 余起，其中“百吨王”18 台，查处车辆改装改型 200 余起。 四、存在的主要问题 1、部分项目因经费不足，没有按期实施或按期完成，导致工作有些被动。 2、交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。 3、部分办公设备更新换代较快，需要更换的设备越来越多，但经费不够，导致服务个别不到位。 五、有关建议 1、加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。 2、加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。 3、定期对设备进行清查，及时更新淘汰产品，提高安全效率。 附件：2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 附件 1：桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 填报日期：2021 年 4 月 10 日 单位名称（盖章）：桃江县公安局交通警察大队 年初预算 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 结转结余情况 基本支出情况 小 基 本 计 支 出 1426.39 1034.39 项 目 支 出 小 计 上 年 结 转 结 余 上 级 县 级 财 政 其 小 财 政 他 计 2288.69 30.69 1704.63 工资 福利 支出 商 品 和 服 对 个 人 和 务 支 出 家 庭 支 出 269.60 28.17 资 本 性 支 出 项目支出情况 其 他 三 公 经 支 出 费 支 出 30.07 59.02 项目 名称 工 资 福 小 计 利 支 出 商 品 和 服 对 个 人 和 务 支 出 家 庭 支 出 584.06 0 资 本 性 支 出 三 公 经 其 他 支 出 费 支 出 小 计 基 本 项 目 支 出 支 出 交通 392 1178.90 2319.38 138.87 614.13 0 安全设施维护 注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。 填 报 人 ：刘春华 单位负责人（签字）：文胜 30.07 0 0.62 0 0.62 附件 2 桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）：桃江县公安局交通警察大队 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （5 分） 指标内容 部门设立的整体绩效目标依据是否充分， 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体 是否符合客观实际，是否与部门履职、 规划； 年度工作任务相符。 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 设定 目标 （10 分） 投入 （20 分） 绩效指标 明确性 （5 分） 在职人员 控制率 预算 （3 分） 配置 “三公经费” （10 分） 变动率 （3 分） 2021 年 4 月 10 日 自 评 指标说明 分值 得 分 2 2 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 填报日期： 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。 部门本年度实际在职人员数（以实际享 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 的比率，反映部门人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 门控制重点行政成本的努力程度。 1 1 1 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 2 2 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和 相关要求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。 3 3 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大 于 0 的计 0 分，等于 0 的计 3 分，小于 0 的计 4 分。 3 4 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 重点支出 安排率 （4 分） 预算 完成率 （2 分） 预算 调整率 （4 分） 过程 （40 分） 预算 执行 （15 分） 支付 进度率 （2 分） 结 转 结余率 （1 分） 公用经费 控制率 （2 分） 分值 自 评 得 分 部门本年度预算安排的重点项目支出与 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出 部门项目总支出的比率，反映部门履行 总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60% 主要职责或完成重点任务的保障程度。 及以上计 3 分，40%及以上计 2 分，40%以下的计 1 分。 4 4 部门本年度预算完成数与预算数的比率， 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计 反映部门预算完成程度。 分。 2 1.5 部门本年度预算调整数（因落实国家政政 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政 或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满 府临时交办而产生的调整除外）与预算数 分，有调整的视情扣分。 的比率，反映部门预算的调整程度。 4 2 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 反映预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 2 1 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结 的比率。 余率过大的视情扣分。 1 0.5 2 2 指标内容 指标说明 三公经费 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费总额与 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 预算安排的公用经费总额的比率，反映 用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的 部门对机构运转成本的实际控制程度。 视情扣分。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经 算安排数的比率，反映部门对三公经费 费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不 的实际控制程度 好的视情扣分。 2 2 政府采购 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 1 1 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 执行率 （1 分） 投资评审 执行率 （1 分） 制度管理 （6 分） 过程 （40 分） 分值 自 评 得 分 部门本年度实际进行投资评审的项目金 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行 额与应进行投资评审的项目金额的比率。 投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 1 1 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算 资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内 部控制制度、项目管理制度等管理制度； 2 1.5 1 1 1 1 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 2 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1 1 指标内容 府采购预算的比率。 （18 分） 绩效管理 ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 部门为加强目标管理、预算管理、规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完 2、相关制度是否合法、合规、完整； 整，反映部门预算管理制度对完成主要 3、相关制度是否得到有效执行； 职责或促进事业发展的保障情况。 4、制度执行机构是否健全； 预算 管理 资金管理 （6 分） 指标说明 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 1、是否已制定或具有绩效管理制度； 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 （4 分） 信息公开 （2 分） 制度 健全性 （2 分） 分值 自 评 得 分 1 1 1 1 4、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； 1 1 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 1 1 1 1 指标内容 指标说明 取的措施，用以反映和考核部门为提高 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 财政性资金使用效益的努力程度。 3、绩效管理制度是否有效落实； 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 部门为加强资产管理、规范资产管理行 1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制 为是否有健全完整的管理制度，反映部 度； 门资产管理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 2. 制度是否得到有效执行； 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否 过程 （40 分） 资产 管理 资产管理 资产管理制度是否健全完整，资产是否 （7 分） 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 （4 分） 规范、收入及时足额上缴。 固定资产 利用率 （1 分） 账实相符； 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与 账务系统是否按时对账，两账相符； 部门实际在用固定资产总额与所有固定 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 资产总额的比率，反映部门固定资产使 产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 用效率程度 产出 （20 分） 产出 （20 分） 效果 （20 分） 职责 履行 （20 分） 职责 履行 （20 分） 履职 效益 （20 分） 实际 完成率 （5 分） 完成 及时率 （5 分） 质量 达标率 （5 分） 重点工作 办结率 （5 分） 指标说明 划工作数）×100%。按比例计分。 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 作数与计划工作数的比率。 部门年度重点工作实际完成数与计划数 的比率。 5 4.5 5 5 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 扣分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计 工作数的比率。 分值 自 评 得 分 ×100%。按比例计分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的工作任务。 经济效益 部门履行职责对经济发展所带来的直接 （5 分） 或间接影响。 社会效益 部门履行职责对社会发展所带来的直接 （5 分） 或间接影响。 生态效益 部门履行职责对生态环境所带来的直接 （5 分） 或间接影响。 服务对象 社会公众或服务对象对部门履职效果的 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众 满意度 满意程度 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个 性化指标进行评价评分。 或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 指标说明 分值 自 评 得 分 （5 分） 总 填报人：刘春华 分 100 单位负责人（签字）：文胜 97. 5 审核 得分 附件 4 桃江县 2020 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报单位部门（盖章）：桃江县公安局交通警察大队 金额单位：万元（保留两位小数） 项目总投资额：614.13 万元 项目完成时间：2020 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 二、2020 年项目资金投入使用情况 三、2020 年项目完成情况（完成项目数量指标） 项目名称：交通安全 一、2020 年项目资金来源 填报日期：2021 年 4 月 10 日 3、打击 小 计 上 年 结 转 结 余 本 年 上 级 项 目 资 金 拨 款 本 年 县 级 财 政 项 目 资 金 拨 款 项 目 经 营 收 入 其 他 自 筹 投 物 投 劳 折 资 本 年 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 5、车驾 1、抗疫： 资 本 性 支 出 其 他 支 出 7、基础 管业务： 出警 2、警 6000 多 务：10 次，警车 个风险 1200 台 区摸排， 次，排查 出警 2 1 万元多 千多人 4、事故 万元起， 设施：标 理 11246 酒驾 860 动 10 各类违 证 24 张 摩托车 200 多 多次 停 1.2 万 1.4 万元 车辆 处 护栏 810 考 17800 查处 400 多 米，新增 多起，驾 人 育活 次，查处 吊销驾 多起 排查 栏 1800 务 49400 多起，查 伍教 车 800 台 逃逸 3 起， 整治； 方米，护 台，办业 1100 设：队 人次，警 起，侦破 限： 痼疾 6800 平 5 万元多 多起，查 伍建 警 3400 处理：受 理超 9 顽瘴 线维护 个，上牌 罪 5 万元 8、队 30 天出 设点 19 查处犯 10、治 6、创建： 违法：14 米，电子 台 元台 系统 4 多人 多起 1 万多 614.75 0 584.06 30.69 614.13 584.06 10 个 14 万 11246 49400 1.2 万 9410 30.07 1100 10 次 人 风险 起 起 起 台 米 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人： 刘春华 项目负责人（签字）：文胜 400 处 起 附件 5 桃江县 2020 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 一级 二级 三级 指标 指标 指标 立项 规范性 （3 分） 项目名称: 分 值 自评 得分 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 1 1 项目的申请、设立过程是否符合 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 1 1 相关要求。 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险 1 1 2 2 2 2 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 2 2 4、项目是否为促进事业发展所必需； 2 2 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 2 1.8 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2 2 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 2 2 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； 2 2 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 1 1 指标内容 指标说明 评估、集体决策等。 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； 项目 投入 立项 （25 分） （21 分） 绩效 目标 合理性 （10 分） 绩效 指标 明确性 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合绩效目标管理要 求，是否符合客观实际。 依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 （8 分） 化情况。 政府决策； 审核 得分 一级 指标 二级 指标 资金 投入 落实 （25 分） （4 分） 三级 指标 分 值 自评 得分 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1 1 资金 实际到位资金与计划投入资金的 到位率 比率，反映资金落实情况对项目 （2 分） 实施的总体保障程度。 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 比例计分。 2 2 到位 及时到位资金与应到位资金的比 及时率 率，反映项目资金落实的及时性 （2 分） 程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 2 2 项目单位的项目管理制度是否健 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 健全性 全，用以反映和考核项目管理制 2、制度是否合法、合规、完整。 （2 分） 度对项目顺利实施的保障情况。 1 1 1 1 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1 1 指标内容 指标说明 制度 过程 （35 分） 项目 管理 （15 分） 制度执行 项目实施是否符合相关项目管理 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 有效性 规定，有以反映和考核项目管理 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时归档； 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实 到位。 （8 分） 制度的有效执行情况。 项目 质量 （5 分） 项目单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。 3 1 3 3 3 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 1 1 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段； 2 2 3 项目质量是否符合要求。 2 2 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 财务 财务 财务制度是否健全。反映项目财 管理 制度 务管理制度对项目顺利实施的保 （20 分） （2 分） 障情况。 财务 管理 （35 分） （20 分） 过程 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1、是否按规定进行了财政投资评审； 2 2 2、财务管理制度是否得到有效执行； 2 2 2 2 2 2 2 2 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 2 2 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 2 2 2 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 1 0.8 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 1 0.8 5 4.5 指标说明 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关 的财务管理制度； 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定。 项目资金使用和管理是否符合相 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金 关的财务管理制度规定，用以反 管理 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 映和考核项目资金的规范运行情 （14 分） 5、项目的重大开支是否经过评估认证； 况。 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否 财务 是否为保障资金的安全、规范运 监控 行而采取了必要的监控措施。 （4 分） 产出 项目 计划 项目实施的实际产出数与计划产 产出 完成率 出数的比率，反映项目产出数量 （20 分） （20 分） （5 分） 目标的实现程度 符合内控要求； 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供 的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 指标说明 完成 项目实际提前完成时间与计划完 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成 及时率 成时间的比率，反映项目产出时 时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进 （5 分） 效目标的实现程度。 项目完成的质量达标产出数与实 质量 达标率 际产出数的比率，反映项目产出 项目 （5 分） 质量目标的实现程度。 产出 产出 完成项目计划工作目标的实际节 （20 分） 成本 （20 分） 节约率 约成本与计划成本的比率，反映 （5 分） 项目的成本节约程度。 经济 项目实施对经济发展所带来的直 效益 （4 分） 接或间接影响情况。 社会 项目实施对社会发展所带来的直 效益 （4 分） 接或间接影响情况。 生态 项目实施对生态环境所带来的直 项目 效益 效果 （4 分） 接或间接影响情况。 效益 （20 分） （20 分） 可持续 项目后续运行及成效发挥的可持 影响 （4 分） 续影响情况。 社会公 众或服 社会公众或服务对象对项目实施 务对象 满意度 效果的满意程度。 （4 分） 分 值 自评 得分 5 4.5 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 5 4.5 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。 降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣 1—5 分 5 4.6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 度的计满分，影响总进度的按比例计分。 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选 择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价 评分。 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计 3 分， 70%以上计 2 分，60%以上计 1 分，60%以下不计分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 指标说明 总 分 分 值 自评 得分 100 97.5 填报日期 2020 年 4 月 10 日 备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。 填报人：刘春华 项目负责人（签字）：文胜 审核 得分 附佐证材料: １、 单位成立绩效评价领导小组文件 ２、 《桃江县公安局交警大队机关财务管理办法》 ３、 《桃江县公安局交警大队公务车管理办法》 4、《桃江县公安局交警大队经费报销会审联签制度》 5、《项目建设专项资金管理规定》 6、《桃江县公安局交警大队公务车管理办法》 7、《桃江县公安局交警大队国有资产管理制度》 8、预算指标下达调整文件 9、2020 年年末会计报表 10、2020 年年度预算决算报表