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沅江市档案局决算分析报告 第一部分 沅江市档案局单位概况 一、主要职能 （一）档案业务指导 （二）档案业务监督 （三）档案征集利用 （四）档案保管保护 二、部门决算单位构成 沅江市档案局属参照公务员管理正科级事业单位。其设 4 个股 （室）：办公室、业务指导股、法制教育股、档案管理股。 第二部分沅江市档案局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市档案局 2017 年度收入支出决算总体情况说明 沅江市档案局 2017 年度收入总计 335.96 万元，比上年同期减少 90.19 万元，减少 21.16%；支出总计 454.54 万元，比上年同期增加 125.95 万元，增长 38.33%。主要原因：综合档案馆建设项目配套资 金由行政账转支付给基建专户账，2016 年应付未付的基建项目款在 2017 年支付。 二、关于沅江市档案局 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 335.96 万元，其中财政拨款收入 328.96 万 元，占 98%。其他收入 7 万元，占 2%。 三、关于沅江市档案局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 454.54 万元，其中：基本支出 131.11 万元， 占 28.84%；项目支出 323.43 万元，占 71.16%。 四、关于沅江市档案局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情 况说明 沅江市档案局 2017 年度财政拨款收入总计 335.96 万元，比上年 同期减少 152.59 万元，增长 55.78%；财政拨款支出总计 328.59 万 元，比上年同期增加 23.9 万元，增长 7.84%。主要原因：综合档案 馆建设项目配套资金由行政账转支付给基建专户账。 五、关于沅江市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.11 万元，其中人 员经费支出 126.68 万元，工资福利支出 108.83 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出；对个人和家庭的补助 支出 17.84 万元；主要包括：退休费、资励金、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助。公用经费支出 4.44 万元。主要包括：办公费、 印刷费、差旅费等。 六、关于沅江市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 2017 年“三公”经费决算为 1.28 万元，其中：公务接待费 1.28 万元,无公务用车租赁经费；无因公出国(境)费。比 2016 年费用有所 下降。 沅江市档案局 2018 年 4 月 2 日