赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门2021年度部门决算.docx

赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门 2021 年 度部门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政 府部门概况 一、部门主要职能 赣州市赣县区白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经 济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调 整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、 人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工 程建设，保护好森林资源，做好防火工作；按计划组织本级财政 收入和地方税的征收，完成国家财政计划不断培植稳源，管好财 政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活； 完成上级政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 其中：行政编制 人数 1 个。 编制数 37 人， 26 人、全部补助事业编制 11 人；实有在职 36 人，其中行政编制 19 人、全部补助事业编制 人；临时聘用人员 5 人；退休人员 13 人；遗属补助 第二部分 12 4 人。 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 收 2021 年度 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 支 行次 决算数 1 1 项目（按功能分类） 栏 1,334.31 一、一般公共服务支出 出 行次 次 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 33.48 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 本年收入合计 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 1,367.79 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 1.87 年末结转和结余 60 30 总计 31 61 1,369.66 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 总计 62 编制单位：赣州市 赣县区白鹭乡人 2021 年 民政府 度 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,367.79 1,367.79 0.00 0.00 0.00 0.0 科目名称 项 201 一般公共服务支出 429.13 429.13 0.00 0.00 0.00 0.0 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 429.13 429.13 0.00 0.00 0.00 0.0 429.13 429.13 0.00 0.00 0.00 0.0 2010301 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支 出 276.85 276.85 0.00 0.00 0.00 0.0 20702 文物 276.85 276.85 0.00 0.00 0.00 0.0 历史名城与古迹 276.85 276.85 0.00 0.00 0.00 0.0 208 社会保障和就业支出 100.12 100.12 0.00 0.00 0.00 0.0 20801 人力资源和社会保障管 理事务 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.0 2080106 就业管理事务 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.0 20805 行政事业单位养老支出 37.76 37.76 0.00 0.00 0.00 0.0 2070206 2080501 行政单位离退休 9.13 9.13 0.00 0.00 0.00 0.0 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 26.53 26.53 0.00 0.00 0.00 0.0 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.0 20808 抚恤 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.0 优抚事业单位支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20830 财政代缴社会保险费支 出 13.74 13.74 0.00 0.00 0.00 0.0 2083001 财政代缴城乡居民 基本养老保险费支出 13.74 13.74 0.00 0.00 0.00 0.0 20899 其他社会保障和就业支 出 11.48 11.48 0.00 0.00 0.00 0.0 2089999 其他社会保障和就 业支出 11.48 11.48 0.00 0.00 0.00 0.0 210 卫生健康支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.0 21011 行政事业单位医疗 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.0 2101101 行政单位医疗 10.24 10.24 0.00 0.00 0.00 0.0 2101102 事业单位医疗 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.0 2080804 211 节能环保支出 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.0 21104 自然生态保护 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.0 2110402 农村环境保护 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.0 212 城乡社区支出 40.70 40.70 0.00 0.00 0.00 0.0 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 33.48 33.48 0.00 0.00 0.00 0.0 29.98 29.98 0.00 0.00 0.00 0.0 2120804 农村基础设施建设 支出 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.0 21299 其他城乡社区支出 7.22 7.22 0.00 0.00 0.00 0.0 7.22 7.22 0.00 0.00 0.00 0.0 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 462.71 462.71 0.00 0.00 0.00 0.0 21305 扶贫 69.32 69.32 0.00 0.00 0.00 0.0 2130504 农村基础设施建设 64.32 64.32 0.00 0.00 0.00 0.0 2130599 其他扶贫支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21307 农村综合改革 393.39 393.39 0.00 0.00 0.00 0.0 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 324.39 324.39 0.00 0.00 0.00 0.0 2130706 对村集体经济组织 的补助 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.0 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2130799 其他农村综合改革 支出 221 住房保障支出 37.92 37.92 0.00 0.00 0.00 0.0 22102 住房改革支出 37.92 37.92 0.00 0.00 0.00 0.0 37.92 37.92 0.00 0.00 0.00 0.0 经 支 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 编制单 位：赣 州市赣 县区白 鹭乡人 民政府 2021 年度 项 支出功能分类科目 编码 类 款 目 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 栏次 1 2 3 4 合计 1,369.66 554.03 815.62 0.00 科目名称 项 0 201 一般公共服务支出 429.13 429.13 0.00 0.00 0 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 429.13 429.13 0.00 0.00 0 429.13 429.13 0.00 0.00 0 2010301 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 276.85 0.00 276.85 0.00 0 20702 文物 276.85 0.00 276.85 0.00 0 历史名城与古迹 276.85 0.00 276.85 0.00 0 208 社会保障和就业支出 101.99 71.99 30.00 0.00 0 20801 人力资源和社会保障管理事务 7.14 7.14 0.00 0.00 0 2070206 2080106 就业管理事务 7.14 7.14 0.00 0.00 0 20805 行政事业单位养老支出 39.62 39.62 0.00 0.00 0 2080501 行政单位离退休 11.00 11.00 0.00 0.00 0 26.53 26.53 0.00 0.00 0 2.10 2.10 0.00 0.00 0 30.00 0.00 30.00 0.00 0 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 抚恤 2080804 优抚事业单位支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0 20830 财政代缴社会保险费支出 13.74 13.74 0.00 0.00 0 2083001 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 13.74 13.74 0.00 0.00 0 20899 其他社会保障和就业支出 11.48 11.48 0.00 0.00 0 11.48 11.48 0.00 0.00 0 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0 21011 行政事业单位医疗 14.99 14.99 0.00 0.00 0 2101101 行政单位医疗 10.24 10.24 0.00 0.00 0 2101102 事业单位医疗 4.75 4.75 0.00 0.00 0 211 节能环保支出 5.37 0.00 5.37 0.00 0 21104 自然生态保护 5.37 0.00 5.37 0.00 0 5.37 0.00 5.37 0.00 0 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 40.70 0.00 40.70 0.00 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 33.48 0.00 33.48 0.00 0 2120804 农村基础设施建设支出 29.98 0.00 29.98 0.00 0 2120899 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0 21299 其他城乡社区支出 7.22 0.00 7.22 0.00 0 7.22 0.00 7.22 0.00 0 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 462.71 0.00 462.71 0.00 0 21305 扶贫 69.32 0.00 69.32 0.00 0 2130504 农村基础设施建设 64.32 0.00 64.32 0.00 0 2130599 其他扶贫支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0 393.39 0.00 393.39 0.00 0 324.39 0.00 324.39 0.00 0 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的 补助 2130706 对村集体经济组织的补助 40.00 0.00 40.00 0.00 0 2130799 其他农村综合改革支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0 221 住房保障支出 37.92 37.92 0.00 0.00 0 22102 住房改革支出 37.92 37.92 0.00 0.00 0 37.92 37.92 0.00 0.00 0 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 2021 年度 编制单位：赣州市赣县区白 鹭乡人民政府 收 项 目 栏 次 入 支 行次 行 次 金额 1 项目（按功能分类） 栏 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 33 429.13 429.13 次 一、一般公共预算财政拨 款 1 二、政府性基金预算财政 拨款 2 33.48 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财 政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 1,334.31 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 39 276.85 276.85 8 八、社会保障和就业支出 40 101.99 101.99 9 九、卫生健康支出 41 14.99 14.99 10 十、节能环保支出 42 5.37 5.37 11 十一、城乡社区支出 43 40.70 7.22 12 十二、农林水支出 44 462.71 462.71 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等 支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 37.92 37.92 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算 支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管 理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 58 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 27 1,367.79 本年支出合计 年初财政拨款结转和结 余 28 1.87 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨 款 29 1.87 61 二、政府性基金预算财政 拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财 政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,369.66 总计 59 64 1,369.66 1,336.18 0.00 0.00 1,369.66 1,336.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：赣州市赣县区 金额单位：万 白鹭乡人民政府 2021 年度 项 目 支出功能分类科目编码 款 本年支出合 计 基本支 出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 类 元 项 合计 1,336.18 554.03 782.15 201 一般公共服务支出 429.13 429.13 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 429.13 429.13 0.00 429.13 429.13 0.00 2010301 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 276.85 0.00 276.85 20702 文物 276.85 0.00 276.85 历史名城与古迹 276.85 0.00 276.85 208 社会保障和就业支出 101.99 71.99 30.00 20801 人力资源和社会保障管理事 务 7.14 7.14 0.00 2070206 2080106 就业管理事务 7.14 7.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 39.62 39.62 0.00 2080501 行政单位离退休 11.00 11.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 26.53 26.53 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 2.10 2.10 0.00 20808 抚恤 30.00 0.00 30.00 2080804 优抚事业单位支出 30.00 0.00 30.00 20830 财政代缴社会保险费支出 13.74 13.74 0.00 2083001 财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出 13.74 13.74 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 11.48 11.48 0.00 11.48 11.48 0.00 2089999 其他社会保障和就业支 出 210 卫生健康支出 14.99 14.99 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.99 14.99 0.00 2101101 行政单位医疗 10.24 10.24 0.00 2101102 事业单位医疗 4.75 4.75 0.00 211 节能环保支出 5.37 0.00 5.37 21104 自然生态保护 5.37 0.00 5.37 5.37 0.00 5.37 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 7.22 0.00 7.22 21299 其他城乡社区支出 7.22 0.00 7.22 7.22 0.00 7.22 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 462.71 0.00 462.71 21305 扶贫 69.32 0.00 69.32 2130504 农村基础设施建设 64.32 0.00 64.32 2130599 其他扶贫支出 5.00 0.00 5.00 21307 农村综合改革 393.39 0.00 393.39 2130705 对村民委员会和村党支 部的补助 324.39 0.00 324.39 40.00 0.00 40.00 29.00 0.00 29.00 2130706 2130799 对村集体经济组织的补 助 其他农村综合改革支出 221 住房保障支出 37.92 37.92 0.00 22102 住房改革支出 37.92 37.92 0.00 37.92 37.92 0.00 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：赣州市赣 县区白鹭乡人民政 府 2021 年 金额单 度 位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编 码 科目名称 301 工资福利 支出 30101 30102 30103 基本 工资 津贴 补贴 奖金 金额 经济分 类科目 编码 392.70 302 137.92 30201 76.05 30202 94.96 30203 科目名 称 商品和 服务支 出 办 公费 印 刷费 咨 询费 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 126.59 307 债务利息 及费用支 出 0.00 32.62 30701 国内 债务付息 0.00 9.27 30702 国外 债务付息 0.00 1.50 30703 国内 债务发行 0.00 费用 30106 30107 伙食 补助费 绩效 工资 0.00 30204 0.00 30205 30108 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 26.53 30206 30109 职业 年金缴费 2.10 30207 30110 职工 基本医疗 保险缴费 14.99 30208 30111 公务 员医疗补 助缴款 0.00 30209 30112 其他 社会保障 缴费 0.00 30211 30113 30114 住房 公积金 医疗 费 手 续费 水 费 电 费 邮 电费 取 暖费 物 业管理 费 差 旅费 0.90 30704 国外 债务发行 费用 0.00 1.00 310 资本性支 出 0.00 7.00 31001 房屋 建筑物购 建 0.00 1.76 31002 办公 设备购置 0.00 0.00 31003 专用 设备购置 0.00 0.00 31005 基础 设施建设 0.00 4.95 31006 37.92 30212 因 公出国 （境） 费用 0.00 31007 0.00 30213 维 修（护） 费 5.50 31008 大型 修缮 信息 网络及软 件购置更 新 物资 储备 0.00 0.00 0.00 30199 其他 工资福利 支出 2.22 30214 303 对个人和 家庭的补 助 34.75 30215 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 离休 费 退休 费 退职 （役）费 抚恤 金 生活 补贴 救济 费 医疗 费补助 助学 金 0.00 30216 租 赁费 会 议费 培 训费 3.20 31009 1.50 31010 1.30 310111 土地 补偿 安置 补助 地上 附着物和 青苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 30217 公 务接待 费 7.00 31012 0.00 30218 专 用材料 费 2.50 31013 公务 用车购置 0.00 0.00 30224 被 装购置 费 0.00 31019 其他 交通工具 购置 0.00 9.12 30225 专 用燃料 费 1.20 31021 文物 和陈列品 购置 0.00 12.89 31022 无形 资产购置 0.00 0.00 30227 委 托业务 费 7.00 31099 其他 资本性支 出 0.00 0.00 30228 工 会经费 0.00 312 对企业补 助 0.00 10.00 30226 劳 务费 拆迁 补偿 0.00 30309 奖励 金 30310 个人 农业生产 补贴 30311 代缴社会 保险费 30399 其他 对个人和 家庭的补 助支出 0.00 31201 资本 金注入 0.00 0.00 30231 公 务用车 运行维 护费 3.60 31203 政府 投资基金 股权投资 0.00 13.76 30239 其 他交通 费用 8.24 31204 1.87 30240 税 金及附 加费用 0.00 31205 30299 其 他商品 和服务 支出 0.00 30229 福 利费 费用 补贴 利息 补贴 0.00 0.00 其他 对企业补 助 0.00 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家 赔偿费用 支出 0.00 39908 对民 间非营利 组织和群 众性自治 组织补贴 0.00 13.66 31299 399 39999 其他 支出 0.00 人员经费合计 427.45 公用支出合计 126.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 项目 行次 2021 年度 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 17.00 10.60 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 7.00 3.60 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 7.00 3.60 6 10.00 7.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 7.00 8 - 0.00 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 2 5.国内公务接待批次（个） 15 - 220 16 - 0 17 - 998 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：赣州 金额单 市赣县区白鹭乡 2021 年 人民政府 度 项 本年支出 小计 基本 支出 项目支 出 年末 结转 和结 余 2 3 4 5 6 0.00 33.48 33.48 0.00 33.48 0.00 城乡社区支出 0.00 33.48 33.48 0.00 33.48 0.00 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 33.48 33.48 0.00 33.48 0.00 本年收 入 科目名称 栏次 1 合计 212 21208 支出功能分类科目编码 款 元 目 年初结 转和结 余 类 位：万 项 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 29.98 29.98 0.00 29.98 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 3.50 3.50 0.00 3.50 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 合计 基本 支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 类 金额单位：万元 款 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2021 年度 栏次 单位：台、辆、套 决算数 1 2 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 2 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 0 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 0 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 0 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 结转和结余 1.87 1369.66 万元，其中年初 万元，较 2020 年减少 2286.43 万元，下降 62.54 %；本年收入合计 1367.79 万元，较 2020 年减少 2286.44 万元，下降 62.57 %，主要原因是：古村旅游保护资 金及乡村振兴项目资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 100%；事业收入 占0 1367.79 万元，占 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %。 %；其他收入 0 万元， 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1369.66 万元，其中本年支出合 计 1367.79 万元，较 2020 年减少 2286.43 万元，下降 62.54%，主要原因是：古村旅游保护资金及乡村振兴项目资 金减少；年末结转和结余 0 下降 100 万元，较 2020 年减少 1.8 万元， %，主要原因是：古村旅游保护资金及乡村振兴项目 资金减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 554.04 万元，占 40.45 %；项目支出 815.62 万元，占 支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、 上缴上级支出） 0 万元，占 0 59.55 %；经营 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 731.47 万元，决算数为 1369.66 万元，完成年初预算的 53.4%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 406.86 算数为 429.13 员变动增减。 万元，决 万元，完成年初预算的 1.05%，主要原因是人 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 决算数为 276.85 0 万元， 万元，主要原因是古村旅游保护经费增加。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 50.07 万元，决算 数为 101.99 万元，完成年初预算的 2.04%，主要原因是社会保 障增加。 （四）卫生健康支出年初预算数为 12.83 万元，决算数为 14.99 万元，完成年初预算的 1.17%，主要原因是疫情防控支出 增加。 （五）城乡社区支出年初预算数为 11.52 万元，决算数为 40.7 万元，完成年初预算的 3.53%，主要原因是民生项目增加。 （六）农林水年初预算数为 217.48 万元，决算数为 462.71 万元，完成年初预算的 2.13%，主要原因是水利、农业等项目增 加。 （七）住房保障年初预算数为 32.71 万元，决算数为 37.92 万元，完成年初预算的 1.16%，主要原因是人员增减变动和经费 增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中： 554.03 （一）工资福利支出 万元，下降 392.70 万元，较 2020 年减少 24.7 5.91%，主要原因是：人员调动，工资变动。 （二）商品和服务支出 126.59 万元，较 2020 年减少 79.45 万元，下降 38.56 %，主要原因是：我乡严格执行勤 俭节约合理安排资金使用。 （三）对个人和家庭补助支出 增加 22.38 万元，增长 180.92 34.75 万元，较 2020 年 %，主要原因是：增加一个 退休人员死亡抚恤金。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无增减，主要原 因是：无该项支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 17 62.35 万元，决算数为 10.6 %，决算数较 2020 年减少 万元，完成预算的 1.16 万元，下降 9.86 %， 其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 算数为 0 0 万元，决 万元，完成预算的 0%，决算数较上年无增减%。主 要原因是：没有该项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 为 10 万元，决算数 7 万元，完成预算的 70%，决算数较 2020 年减少 0.76 万元，下降 9.8 %，主要原因是厉行节约制度。决算数较年 初预算数减少的主要原因是：厉行节约制度。全年国内公务接待 220 批，累计接待 接待 998 人次，其中外事接待 0 批，累计 0 人次，主要为：白鹭古村旅游景点参观人数增减。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 公务用车购置年初预算数为 成预算的 0 0 万元，决算数为 0 万元，完 %，决算数较上年无增减。公务用车运行维护费支 出年初预算数为 51.43 3.6 万元，其中 7 万元，决算数为 3.6 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 10 %，主 要原因是节约开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预 算数减少的主要原因是：节约开支。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 126.59 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上 年决算数）减少 79.46 万元，降低 38.56 %，主要原因是： 办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，我乡严格 执行勤俭节约合理安排资金使用。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 14.38 政府采购货物支出 14.38 政府采购服务支出 0 万元，其中： 万元、政府采购工程支出 0 万元、 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 同金额占货物支出金额的 0 %；货物采购授予中小企业合 %，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金 额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府 采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，区 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门 预算范围的二级项目 35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 815.63 万元，占项目支出总额的 100 %。 组织对“白鹭乡盈源村峰下新农村建设点村庄整治”、“上 塘村卫门口至樟树湾农田基础设施建设”等 35 部门评价，涉及一般公共预算支出 782.15 金预算支出 33.48 万元，国有资本预算支出 个项目开展了 万元，政府性基 0 万元。从评 价情况来看，整体项目建设完整有序。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 782.15 万元，政府性基金预算支出 33.48 万元。从评价情况 来看，整体项目建设完整有序。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 我部门今年在省级部门决算中反映村级管理费项目绩效自 评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村级管 理费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 393.39 万元， 执行数为 393.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是数量指标 100%；二是质量指标 90%。发现的问题及原因： 一是流程混乱；二是监督不力。下一步改进措施：一是细化工作 流程；二是加强督促指导。 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 2021 年度预算情况 绩效自评情况 财政对口科室填写 B 是否报 预算 预算安排金额 2（万元） 执行 预算执 绩效自 送 金额 行率 评 绩效自 3 （B/A) 得分 评表（是 （万 元） 序号 主管部门名称 1 预算项目 名称 一、部门预算项目支出（即 部门预算批复表中的项目 支出） A ① ② 小计 本级分 对下级转移支 （①+②） 配金额 付金额 /否） 赣州市赣县区白鹭 1 乡人民政府 2 人员经费 赣州市赣县区白鹭 基础建设 乡人民政府 项目资金 … 554.03 815.62 554.03 554.03 815.62 815.62 100.00% 100.00% - 部门预算项目支出合计 1,369.66 1,369.66 - 1,369.66 100.00% 二、财政专项支出（含本级 及对下级转移支付） 1 - #DIV/0! 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 财政专项支出合计 - - - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） - #DIV/0! 98.00 98.00 项目名称 人员经费、基础建设项目资金 主管部门 赣州市赣县区白鹭乡人民政府 年初预算 数 实施单位 执行率 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 1369.66 1369.66 10 100% 10 (B/A) 得分 年度资金总额 1369.66 其中：当年财政拨款 1367.79 1367.79 1367.79 1367.79 1367.79 — 100% — 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 — 100% — 项目资金 （万元） 上年结 转资金 其他资金 — 预期目标 — 实际完成情况 年度总体目标 一级 绩 指标 年度 二级指标 三级指标 指标 实际完成值(B) 分值 得分 值（A) 效 指 标 指标 1：完成人员工资发放 100% 100% 10 10 指标 2：基础建设项目 100% 100% 10 9.6 产出 指标 （50 数量指标 偏差原因分析 及改进措施 分） …… 指标 1：完成人员工资准确发放 质量指标 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 指标 1：工资发放及时性 100% 100% 5 5 指标 2：项目资金拨付及时性 100% 100% 5 4.8 指标 1：成本节约率 100% 100% 5 5 指标 2：成本节约率 100% 100% 5 5 100% >=90% 30 29 指标 2：项目资金按结算报告足额 拨付 …… 时效指标 …… 成本指标 …… 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 效益 指标 指标 1：社会满意度（%） （30 分） 社会效益 指标 指标 2： …… 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… 指标 1：公众满意度 100% >=90% 10 10 指标 2：公众满意度 100% >=90% 10 9.6 满意 度 指标 （10 服务对象满 意度指标 分） …… 总分 100 98 （三）部门评价项目绩效评价情况。 项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，村级管理费 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 393.39 万元，执 行数为 393.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是数量指标 100%；二是质量指标 90%。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明 （可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 赣州市赣县区白鹭乡人民政府 2021 年决算数据