友谊县煤炭管理局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县煤炭管理局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县煤炭管理局 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县煤炭管理局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于资源勘探信息预算功能分类支出表的说明 六、关于部门资源勘探信息预算部门经济分类支出表的 说明 1 七、关于部门资源勘探信息预算政府经济分类支出表的 说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 负责全县地方煤矿行业管理和安全监察工作；负责《煤 炭法》、《矿山安全法》等与地方煤炭行业有关的法律、法 规、规章及行业技术规范的宣传贯彻工作，对煤矿改扩建项 目核准、设计审查和竣工初验、采掘作业规程的审批、资源 整合方案的审查，煤炭生产许可证初审、质量标准化建设、 培训教育、煤矿现场生产、技术、安全管理工作；承担煤矿 安全生产监督检查职责，开展煤矿隐患排查治理工作，依法 监督关闭不具备安全生产条件的矿井，制定日常监督执法计 划，对检查出的隐患进行跟踪整改，对驻矿监督员实施监督； 制止和纠正地方煤矿生产经营中的违法、违纪行为；依法对 违反有关煤炭法律、法规、规章、行业技术规范的单位和个 人进行处理；调查处理煤矿事故及煤政案件；完成上级部门 和县委、县政府交办的其它工作。 二、内设机构 我局为正科级事业单位，内设机构为办公室、生产技术 股、培训股和煤炭安全执法监察大队及下属股级事业单位友 谊县煤矿安全监测监控中心。 3 三、人员构成情况 友谊县煤炭管理局及所属事业单位总人数 9 人，其中： 在职职工 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县煤炭管理部门预算管理的单位共计 1 个，包括：1、友谊县煤炭管理局。 第二部分 友谊县煤炭管理局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 部门预算2018年 公开报表.xlsx 第三部分 友谊县煤炭管理局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县煤炭管理局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入为资源勘探信息等收入、社会 保障和就业收入、医疗卫生与计划生育收入、住房保障收入 等；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育收入、住房保障支出等。 4 友谊县煤炭管理局 2018 年收支总预算 69.25 万元，比 上年预算数减少 4.19 万元，减少 6%，主要原因是：压缩经 费，人员减少。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县煤炭管理局 2018 年收入预算 69.25 万元，其中： 资源勘探信息预算收入 57.56 万元，占总收入的 83.12%；社 会保障和就业收入 4.68 万元，占总收入 6.76%；医疗卫生与 计划生育收入 2.52 万元，占总收入 3.64%；住房保障收入 4.49 万元，占总收入 6.48%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县煤炭管理局 2018 年支出预算 69.25 万元，其中： 基本支出 69.25 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元， 占总支出的 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县煤炭管理局 2018 年财政拨款收支总预算 69.25 万元。收入包括：资源勘探信息服务收入 57.56 万元，社会 保障和就业收入 4.68 万元，住房保障收入 4.49 万元，医疗 卫生与计划生育收入 2.52 万元, 政府性基金 0 万元，国有资 本经营收入 0 万元。支出包括：资源勘探信息服务支出 57.56 万元，社会保障和就业支出 4.68 万元，住房保障支出 4.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.52 万元。 五、关于资源勘探信息预算功能分类支出表的说明 5 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县煤 炭管理局 2018 年资源勘探信息预算当年拨款 69.25 万元， 比上年预算数减少 4.19 万元，主要原因是：人员减少。 （二）资源勘探信息预算当年拨款结构情况。资源勘探 信息支出 57.56 万元，占总支出的 83.12%；社会保障和就业 支出 4.68 万元，占总支出的 6.76%；医疗卫生与计划生育支 出 2.52 万元，占总支出的 3.64%；住房保障支出 4.49 万元， 占总支出的 6.48%。 （三）资源勘探信息预算当年拨款具体使用情况 1、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行 （项）2018 年预算数 57.56 万元，比上年预算数减少 6.81 万元，降低 11%。主要原因是：压缩经费，人员减少。 2、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）一般行政 管理事务（项）预算数为 0 万元，比上年预算数减少（增加） 0 万元，降低（增长）0%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）预算数为 4.68 万元，比上年预算数 增加 0.28 万元，增长 6%。主要原因是：退休人员待遇调整。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 4.49 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，降低 4%。主要原因是：部门人员调整,人员减少。 6 5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）预算数为 2.52 万元，比上年预算数减 少 0.54 万元，降低 17%。主要原因：部门人员调整，人员减 少。 六、关于部门资源勘探信息预算部门经济分类支出表的 说明 友谊县煤炭管理局 2018 年资源勘探信息预算基本支出 69.25 万元，其中：工资福利支出 59.07 万元，主要包括： 基本工资 23.50 万元、津贴补贴 14.69 万元、一次性奖金 3.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 7.49 万元、职业年金缴费 3.00 万元、 职工基本医疗保险缴费 2.52 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 4.49 万元、 医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。按定额管理的商 品服务支出 5.47 万元，主要包括：办公费 0.47 万元、邮电 费 0.50 万元、差旅费 0.20 万元、劳务费 2.20 万元、其他 商品和服务支出（政府采购）2.10 万元、印刷费 0 万元、咨 询费 0 万元。对个人和家庭补助支出 4.71 万元，主要包括： 离休费 0 万元、退休费 4.67 万元、退职（役）费 0 万元、 抚恤金 0 万元、奖励金 0.04 万元。项目支出 0 万元。 七、关于部门资源勘探信息预算政府经济分类支出表的 说明 7 友谊县煤炭管理局 2018 年资源勘探信息预算总支出 69.25 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 64.54 万元， 包括：工资福利支出 59.07 万元、商品和服务支出 5.47 万。 对个人和家庭的补助支出 4.72 万元，包括：社会福利和救 助费 0.04 万元、离退休费 4.68 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县煤炭管理局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万 元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万 元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三公”经费预算比上年持平。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 8 位机关运行经费预算安排 5.47 万元，比 2017 年减少 1.82 万元，降低 25%。主要原因是：压缩经费，人员减少。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县煤炭管理局 2018 年采购预算总额 2.10 万元，其 中：政府采购货物预算 2.10 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县煤炭管理局账面固定资 产总值 481970 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车 辆 2 台，价值 407000 元，其他资产 74970 元。无价值 50 万 以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县煤炭管理局 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 9 第四部分 名词解释 友谊县煤炭管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算 中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、资源勘探信息服务（类）机构事务（款）：反映本 级财政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 10 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11